您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区文化旅游委> 预算
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2022-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;旅游、服务业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-25 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2022-00022 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;旅游、服务业 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-25 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区文化馆2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及,完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出,文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动;辅导培训群众文化业务骨干;指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设;建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。
(二)单位构成。大足区文化馆内设4个职能部门;分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。人员编制数为16人,其中:专业技术人员有12名,工勤技能人员2名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数385.67万元,其中:一般公共预算拨款385.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少21.46万元,主要是项目经费减少。
(二)支出预算:2022年年初预算数385.67万元,其中:一般公共服务支出301.86万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出58.5万元,卫生健康支出12.73万元,住房保障支出12.59万元。支出较去年减少21.46万元,主要项目支出减少21.46万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入385.67万元,一般公共预算财政拨款支出385.67万元,比2021年减少21.46万元。其中:基本支出320.67万元,比2021年增加3.54万元,主要原因是单位职工工资增加,缴纳基数提高,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出65万元,比2021年减少25万元,主要原因是区级项目资金减少。
2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2021年减少0万元,主要原因是大足区文化馆2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算1万元,比2021年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元;公务接待费0万元,比2021年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款65万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(单位预算公开联系人:闫大俊 ,联系方式:023-43722454 )
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 385.67 | 一、本年支出 | 385.67 | 385.67 | ||
一般公共预算资金 | 385.67 | 文化旅游体育与传媒支出 | 301.86 | 301.86 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 58.50 | 58.50 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 | |||
住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 385.67 | 支出合计 | 385.67 | 385.67 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 385.67 | 320.67 | 65.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 301.86 | 236.86 | 65.00 |
20701 | 文化和旅游 | 301.86 | 236.86 | 65.00 |
2070109 | 群众文化 | 301.86 | 236.86 | 65.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.50 | 58.50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.18 | 58.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.39 | 8.39 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.49 | 10.49 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 320.67 | 254.00 | 66.67 | |
301 | 工资福利支出 | 221.00 | 221.00 | |
30101 | 基本工资 | 51.97 | 51.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.17 | 2.17 | |
30107 | 绩效工资 | 114.73 | 114.73 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.79 | 16.79 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.39 | 8.39 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.49 | 10.49 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 | |
30113 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 | |
30114 | 医疗费 | 2.24 | 2.24 | |
302 | 商品和服务支出 | 63.87 | 63.87 | |
30201 | 办公费 | 10.05 | 10.05 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 9.00 | 9.00 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 3.57 | 3.57 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30226 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 | |
30228 | 工会经费 | 9.60 | 9.60 | |
30229 | 福利费 | 3.15 | 3.15 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.00 | 33.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30.00 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | 2.80 | 2.80 | |
30902 | 办公设备购置 | 2.80 | 2.80 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.00 | 1.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 385.67 | 合计 | 385.67 |
一般公共预算资金 | 385.67 | 文化旅游体育与传媒支出 | 301.86 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 58.50 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.73 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 12.59 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 385.67 | 385.67 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 301.86 | 301.86 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 301.86 | 301.86 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 301.86 | 301.86 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.50 | 58.50 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.18 | 58.18 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.39 | 8.39 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.49 | 10.49 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 |
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 385.67 | 320.67 | 65.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 301.86 | 236.86 | 65.00 |
20701 | 文化和旅游 | 301.86 | 236.86 | 65.00 |
2070109 | 群众文化 | 301.86 | 236.86 | 65.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.50 | 58.50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.18 | 58.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.39 | 8.39 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.49 | 10.49 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 |
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 135004-重庆市大足区文化馆 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 免费开放经费(大足文化馆) | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | ||||||||
当年预算(万元) | 45.00 | 本级支出(万元) | |||||||||
上级补助(万元) | 45.00 | ||||||||||
项目概述 | 组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业。组织开展各类群众文化展(演)活动;承担大型文化活动及赛事的策划、组织和实施;繁荣群众文艺创作,挖掘本土文化资源;开展文化艺术培训,建设特色文艺团队;开展文化艺术培训,建设特色文艺团队;开展免费开放,文化惠民活动;开展对外文化艺术交流活动。。 | ||||||||||
立项依据 | 一、《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》(渝文旅发〔2020〕 236号);关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知。 二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函[2017]5号)。 三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》(体经字〔2015〕36号)《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)。 四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发[2017]86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发〔2021〕169号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 1.每年举办各类免费培训班54期(其中面向未成年人和外来务工人员的培训班10期、老年文化培训班12期) 2.设立基层文化活动基地(示范点)12个,(其中2个基地在农村和社区、2个基地在未成年人和外来务工人员所在地),每年到各点指导、辅导、培训1次 3.文化站(室)人员及业余文艺骨干培训班4期,基中公共数字文化建设培训2期 4.全年组织大型展览12期 5.全年举办各类全民艺术普及推广讲座12次 6.全年组织开展大型文化活动6次,每次人数在500人以上且参与面较广(如全区性、全性、全系统性、全行业性活动等) 7.加入区域文化馆联盟。全年以区域文化馆联盟方式开展活动2次 8.馆办刊物、群众文艺辅导资料信息资料编发数量10期 9.志愿者团队8支,志愿者120人 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 举办培训、活动、讲座、宣传场次 | 20 | 期 | ≥ | 70 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | 20 | 元 | = | 450000 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | 15 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传汇集人数 | 15 | 人 | ≥ | 4000 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 135004-重庆市大足区文化馆 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 运行j经费(大足文化馆) | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | ||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级支出(万元) | 20.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业。组织开展各类群众文化展(演)活动;承担大型文化活动及赛事的策划、组织和实施;繁荣群众文艺创作,挖掘本土文化资源;开展文化艺术培训,建设特色文艺团队;开展文化艺术培训,建设特色文艺团队;开展免费开放,文化惠民活动;开展对外文化艺术交流活动。 | ||||||||||
立项依据 | 一、大足海棠新城函〔2018〕33号关于大足区_“三馆一中心”正式投用相关事宜的函。 二、《重庆市大足区发展和改革委员会关于报送2021年度投资计划项目有关资料的通知》(大足发改〔2021〕11号);搬迁工作接受市级考核。 三、区委办公室会议纪要2019年第8期。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 新馆的建设投用是区委、区政府对公共文化的厚爱,同时文化馆为了履行好基本职能职责,管好、用好文化馆的各场馆,达到国家一级文化馆的开办标准,同时结合创建国家文明城区和保持好国家卫生城区的荣誉,需要对新馆进行软装和新风系统净化处理及环境氛围营造。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | 20 | 定性 | 优 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | 20 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传汇集人数 | 15 | 人 | ≥ | 4000 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 15 | % | ≥ | 85 |