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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区图书馆2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展;

2.图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏;

3.开展各类阅读推广活动,增强全民阅读兴趣;

4.举办阅读推广讲座培训、展览,提供各类知识传送平台;

5.提供安静洁净的环境供公众自习、阅读;

6.搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍;

7.开展数字推广工程的相关工作,编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料,汇总到国图资源平台;提供移动端数字图书馆服务;提供电子阅览室服务;

8.以图书馆总分馆为契机,参与公共文化服务体系建设和乡村文化振兴工作

(二)重庆市大足区图书馆为重庆市大足区文化和旅游发展委员会所属事业单位,机构规格为正科级,经费渠道为财政全额拨款。核定事业编制10名,实有编制人数7名。

本单位内设:综合办公室、财务室、人事部、采访编目部、网络数字部、阅读推广部、读者服务部。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数224.87万元,其中:一般公共预算拨款224.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少196.41万元,主要是有职工调离本单位,人员经费减少16.41万元,项目经费拨款减少180万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数224.87万元,其中:一般公共服务187.6万元,教育0万元,社会保障和就业24.2万元,卫生健康支出6.55万元,住房保障6.52万元。支出较去年减少196.41万元,主要是基本支出减少16.41万元,项目支出减少180万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入224.87万元,一般公共预算财政拨款支出224.87万元,比2021减少196.41万元。其中:基本支出159.87万元,比2021减少16.41万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出65万元,比2021减少180万元,主要原因是项目经费拨款减少180万元,主要用于开展免费开放及全民阅读相关活动等重点工作。

重庆市大足区图书馆2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算4.3万元,2021年减少3.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2021持平;公务接待费0.3万元,2021年减少3.5万元,主要原因是在公务接待中,贯彻党中央八项规定要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定规范公务接待标准,严防超标;公务用车运行维护费4万元,2021持平;公务用车购置费0万元,2021持平

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款65万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(单位预算公开联系人李莹,联系方式023-43722718

财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区图书馆




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 224.87 一、本年支出 224.87 224.87

一般公共预算资金 224.87 文化旅游体育与传媒支出 187.60 187.60

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 24.20 24.20

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 6.55 6.55



住房保障支出 6.52 6.52








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 224.87 支出合计 224.87 224.87

一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区图书馆


单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 224.87 159.87 65.00
207 文化旅游体育与传媒支出 187.60 122.60 65.00
20701 文化和旅游 187.60 122.60 65.00
2070104 图书馆 187.60 122.60 65.00
208 社会保障和就业支出 24.20 24.20
20805 行政事业单位养老支出 24.04 24.04
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.69 8.69
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.35 4.35
2080599 其他行政事业单位养老支出 11.00 11.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16
2089999 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16
210 卫生健康支出 6.55 6.55
21011 行政事业单位医疗 6.55 6.55
2101102 事业单位医疗 5.43 5.43
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.12 1.12
221 住房保障支出 6.52 6.52
22102 住房改革支出 6.52 6.52
2210201 住房公积金 6.52 6.52
一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区图书馆


单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 159.87 124.41 35.46
301 工资福利支出 113.41 113.41
30101 基本工资 27.15 27.15
30102 津贴补贴 1.61 1.61
30107 绩效工资 57.55 57.55
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 8.69
30109 职业年金缴费 4.35 4.35
30110 职工基本医疗保险缴费 5.43 5.43
30112 其他社会保障缴费 0.99 0.99
30113 住房公积金 6.52 6.52
30114 医疗费 1.12 1.12
302 商品和服务支出 30.46
30.46
30201 办公费 2.50
2.50
30202 印刷费 0.20
0.20
30207 邮电费 0.20
0.20
30211 差旅费 7.00
7.00
30215 会议费 0.20
0.20
30216 培训费 1.31
1.31
30217 公务接待费 0.30
0.30
30226 劳务费 3.00
3.00
30228 工会经费 8.09
8.09
30229 福利费 1.63
1.63
30231 公务用车运行维护费 4.00
4.00
30299 其他商品和服务支出 2.03
2.03
303 对个人和家庭的补助 11.00 11.00
30307 医疗费补助 1.00 1.00
30399 其他对个人和家庭的补助 10.00 10.00
310 资本性支出 5.00
5.00
31002 办公设备购置 5.00
5.00
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区图书馆



单位:万元
2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
4.30
4.00
4.00 0.30
政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区图书馆


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
单位收支总表




单位:重庆市大足区图书馆

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 224.87 合计 224.87
一般公共预算资金 224.87 文化旅游体育与传媒支出 187.60
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 24.20
国有资本经营预算资金
卫生健康支出 6.55
财政专户管理资金
住房保障支出 6.52
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


单位收入总表












单位:重庆市大足区图书馆









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 224.87 224.87







207 文化旅游体育与传媒支出 187.60 187.60







20701 文化和旅游 187.60 187.60







2070104 图书馆 187.60 187.60







208 社会保障和就业支出 24.20 24.20







20805 行政事业单位养老支出 24.04 24.04







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.69 8.69







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.35 4.35







2080599 其他行政事业单位养老支出 11.00 11.00







20899 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16







2089999 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16







210 卫生健康支出 6.55 6.55







21011 行政事业单位医疗 6.55 6.55







2101102 事业单位医疗 5.43 5.43







2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.12 1.12







221 住房保障支出 6.52 6.52







22102 住房改革支出 6.52 6.52







2210201 住房公积金 6.52 6.52







单位支出总表





单位:重庆市大足区图书馆


单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 224.87 159.87 65.00
207 文化旅游体育与传媒支出 187.60 122.60 65.00
20701 文化和旅游 187.60 122.60 65.00
2070104 图书馆 187.60 122.60 65.00
208 社会保障和就业支出 24.20 24.20
20805 行政事业单位养老支出 24.04 24.04
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.69 8.69
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.35 4.35
2080599 其他行政事业单位养老支出 11.00 11.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16
2089999 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16
210 卫生健康支出 6.55 6.55
21011 行政事业单位医疗 6.55 6.55
2101102 事业单位医疗 5.43 5.43
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.12 1.12
221 住房保障支出 6.52 6.52
22102 住房改革支出 6.52 6.52
2210201 住房公积金 6.52 6.52
政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区图书馆









单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 5.00 5.00







A 货物 5.00 5.00







2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135005-重庆市大足区图书馆 单位:万元
项目名称 免费开放经费(图书馆) 业务主管部门 大足区文化和旅游委员会
当年预算(万元) 45.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 45.00
项目概述 开展主题宣传、讲座、展览、展示活动66场,丰富人民群众精神文化生活。
立项依据 一、《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》(渝文旅发〔2020〕 236号);关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知。
二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函[2017]5号)。
三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》(体经字〔2015〕36号)《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)。
四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发[2017]86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发〔2021〕169号)。
当年绩效目标 保障图书馆免费开放工作正常进行。免费开放包括:面向群众免费提供文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目;促进阅读、提高读者阅读素养而开展的各项活动。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 活动场次 40 场次 66
产出指标 质量指标 市民参与率 10 % 95
产出指标 时效指标 项目实施时间 10 1
产出指标 成本指标 总成本 10 450000
效益指标 社会效益指标 市民阅读量 10
定性 有所增加
满意度指标 读者满意度指标 读者满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135005-重庆市大足区图书馆 单位:万元
项目名称 运行经费(图书馆) 业务主管部门 大足区文化和旅游委员会
当年预算(万元) 20.00 本级支出(万元) 20.00
上级补助(万元)
项目概述 场馆氛围营造,环境优化,支付全年物业费,饮水机滤芯更换;新馆已投入使用3年,阅读室灯具、灯泡有损坏,书架、桌椅等有损坏,场馆地面墙面等有损坏,需更换或维修,阅读室灯泡维修更换,书架展柜维修维护,场馆维修维护费;昌州古城24小时城市书房综合管理费、电费、POS机服务费、租赁保证金、公用事业保证金、POS机使用保证金。
立项依据 一、大足海棠新城函〔2018〕33号关于大足区_“三馆一中心”正式投用相关事宜的函。
二、《重庆市大足区发展和改革委员会关于报送2021年度投资计划项目有关资料的通知》(大足发改〔2021〕11号);搬迁工作接受市级考核。
三、区委办公室会议纪要2019年第8期。
当年绩效目标 图书馆、昌州古城24小时城市书房室内环境卫生状况优良,为读者营造舒适安静的阅读氛围。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 盆栽植物 40 200
产出指标 质量指标 植物存活率 10 % 95
产出指标 时效指标 项目实施时间 10 1
产出指标 成本指标 总成本 10 200000
效益指标 社会效益指标 群众满意度 10 % 90
效益指标 社会效益指标 市民阅读量 10 万人次 12

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