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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版;旅游、服务业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版;旅游、服务业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)2022年部门预算情况说明

 

  

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)承担双桥经开区范围内的文艺活动组织和指导,开展文艺创作、文艺培训、文化惠民、图书管理、非遗保护和免费开放等相关辅助性、事务性、技术性工作。

1运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐

2开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活

3.承担辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干工作,为国家和社会培育人才

4搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

5保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展。

6.承担图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏工作

7开展各类阅读推广活动,举办阅读推广讲座培训、展览,增强全民阅读兴趣。

8提供安静洁净的环境供公众自习、阅读。

9搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍。

10.承担数字推广工程的相关工作,编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料,汇总到国图资源平台;提供移动端数字图书馆服务;提供电子阅览室服务。

11.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)为重庆市大足区文化和旅游委员会(重庆市大足区体育局)管理,正科级公益一类事业单位。经费渠道为财政全额拨款,核定全额拨款事业编制15名,设馆长1名,副馆长1名2021年底在职人员13名,离休人员1名,退休人员4人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数379.55万元,其中:一般公共预算拨款  379.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少56.22万元,主要是基本支出增加3.78万元工资调整、离退休人员群众文化费用调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费等项目支出减少60.00万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数379.55万元,其中:一般公共服务支出379.55万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出45.23万元,卫生健康支出11.58万元,住房保障支出11.39万元。支出较去年减少56.22万元,主要是基本支出增加3.78万元主要原因是工资调整、离退休人员群众文化费用调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费等项目支出减少60.00万元主要原因是直接下达到我单位的项目数量及内容减少,为了项目活动安排的合理性部分项目经费由主管部门统一集中调控

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入  379.55  万元,一般公共预算财政拨款支出  379.55  万元,比2021年减少  56.22  万元。其中:基本支出289.55  万元,比2021年增加3.78  万元,主要原因是工资调整、离退休人员群众文化费用调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出  90.00  万元,比2021年减少60.00  万元,主要原因是直接下达到我单位的项目数量及内容减少,为了项目活动安排的合理性部分项目经费由主管部门统一集中调控

2022年政府性基金预算收入  0  万元,政府性基金预算支出  0万元,比2021年增加  0  万元,主要原因是重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)属于无政府性基金预算拨款的单位。

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算 4.00  万元,比2021年减少1.30  万元。其中:因公出国(境)费用  0万元,比2021年减少0  万元,主要原因是无因公出国(境);公务接待费  1.00  万元,比2021年减少0.30  万元,主要原因是加强管理控制接待数量及标准;公务用车运行维护费  3.00  万元,比2021年减少1.00  万元,主要原因是加强运行管理使我馆流动图书车运行经费大幅下降;公务用车购置费  0  万元,比2021年减少0  万元主要原因是2021年、2022年均无公务用车购置费

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额  0  万元:政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元;其中一般公共预算拨款政府采购  0  万元:政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  90.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202112月,单位共有车辆  1辆,其中一般公务用车  1辆、执勤执法用车0  辆。2022年一般公共预算安排购置车辆  0辆,其中一般公务用车  0辆、执勤执法用车  0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人汪东联系方式电话:023-81098381    

财政拨款收支总表
单位:重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入379.55一、本年支出379.55379.55

一般公共预算资金379.55文化旅游体育与传媒支出311.34311.34

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出45.2345.23

国有资本经营预算资金
卫生健康支出11.5811.58



住房保障支出11.3911.39








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计379.55支出合计379.55379.55

一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)


单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计379.55289.5590.00
207文化旅游体育与传媒支出311.34221.3490.00
20701文化和旅游311.34221.3490.00
2070109群众文化311.34221.3490.00
208社会保障和就业支出45.2345.23
20805行政事业单位养老支出44.9544.95
2080502事业单位离退休13.3613.36
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.1915.19
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.607.60
2080599其他行政事业单位养老支出8.808.80
20899其他社会保障和就业支出0.280.28
2089999其他社会保障和就业支出0.280.28
210卫生健康支出11.5811.58
21011行政事业单位医疗11.5811.58
2101102事业单位医疗9.509.50
2101199其他行政事业单位医疗支出2.082.08
221住房保障支出11.3911.39
22102住房改革支出11.3911.39
2210201住房公积金11.3911.39
一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)


单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计289.55223.8065.75
301工资福利支出201.64201.64
30101基本工资47.5047.50
30102津贴补贴2.012.01
30107绩效工资104.82104.82
30108机关事业单位基本养老保险缴费15.1915.19
30109职业年金缴费7.607.60
30110职工基本医疗保险缴费9.509.50
30112其他社会保障缴费1.541.54
30113住房公积金11.3911.39
30114医疗费2.082.08
302商品和服务支出63.45
63.45
30201办公费3.50
3.50
30202印刷费0.50
0.50
30204手续费0.20
0.20
30205水费0.50
0.50
30207邮电费0.18
0.18
30211差旅费32.50
32.50
30213维修(护)费0.50
0.50
30215会议费0.60
0.60
30216培训费1.72
1.72
30217公务接待费1.00
1.00
30228工会经费5.90
5.90
30229福利费10.85
10.85
30231公务用车运行维护费3.00
3.00
30239其他交通费用1.00
1.00
30299其他商品和服务支出1.50
1.50
303对个人和家庭的补助22.1622.16
30301离休费10.4610.46
30307医疗费补助0.800.80
30399其他对个人和家庭的补助10.9010.90
309资本性支出(基本建设)2.30
2.30
30902办公设备购置2.30
2.30
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)



单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
4.00
3.00
3.001.00
政府性基金预算支出表





单位:重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出项目支出
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
部门收支总表




单位:重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计379.55合计379.55
一般公共预算资金379.55文化旅游体育与传媒支出311.34
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出45.23
国有资本经营预算资金
卫生健康支出11.58
财政专户管理资金
住房保障支出11.39
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


部门收入总表












单位:重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)









单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计379.55379.55







207文化旅游体育与传媒支出311.34311.34







20701文化和旅游311.34311.34







2070109群众文化311.34311.34







208社会保障和就业支出45.2345.23







20805行政事业单位养老支出44.9544.95







2080502事业单位离退休13.3613.36







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.1915.19







2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.607.60







2080599其他行政事业单位养老支出8.808.80







20899其他社会保障和就业支出0.280.28







2089999其他社会保障和就业支出0.280.28







210卫生健康支出11.5811.58







21011行政事业单位医疗11.5811.58







2101102事业单位医疗9.509.50







2101199其他行政事业单位医疗支出2.082.08







221住房保障支出11.3911.39







22102住房改革支出11.3911.39







2210201住房公积金11.3911.39







部门支出总表





单位:重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)


单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计379.55289.5590.00
207文化旅游体育与传媒支出311.34221.3490.00
20701文化和旅游311.34221.3490.00
2070109群众文化311.34221.3490.00
208社会保障和就业支出45.2345.23
20805行政事业单位养老支出44.9544.95
2080502事业单位离退休13.3613.36
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.1915.19
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.607.60
2080599其他行政事业单位养老支出8.808.80
20899其他社会保障和就业支出0.280.28
2089999其他社会保障和就业支出0.280.28
210卫生健康支出11.5811.58
21011行政事业单位医疗11.5811.58
2101102事业单位医疗9.509.50
2101199其他行政事业单位医疗支出2.082.08
221住房保障支出11.3911.39
22102住房改革支出11.3911.39
2210201住房公积金11.3911.39
政府采购预算明细表












单位:重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)









单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。)






2022年项目资金绩效目标表
编制单位:135007-重庆市双桥经开区文化馆单位:万元
项目名称免费开放经费(双桥文化馆)业务主管部门大足区文化和旅游委员会
当年预算(万元)90.00本级支出(万元)
上级补助(万元)90.00
项目概述开展主题宣传、讲座、展览、展示活动,丰富人民群众精神文化生活;组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及,完成免费开放艺术培训;组织开展群众性文艺演出,文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动;辅导培训群众文化业务骨干;指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设;建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作;聘用劳务派遣人员人.
立项依据一、《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》(渝文旅发〔2020〕 236号);关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知。
二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函〔2017〕5号)。
三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》(体经字〔2015〕36号)《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)。
四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发〔2017〕86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发〔2021〕169号)。
当年绩效目标1、组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及和全民阅读,完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出,公益性讲座和展览;辅导培训群众文化业务骨干;指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设;建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。2、人均馆藏量达到辖区常住人口的50%,年人均新增文献达到辖区常住人口的3%。3、创作宣传文艺节目,向群众宣传党和国家的方针政策。4、完成老文化馆设备等搬迁至新馆及对新馆进行二次软装和新馆建筑装饰环境净化处理及环境氛围营造并正常运行。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标维持免费开放155
产出指标质量指标免费开放完成质量15
定性
产出指标时效指标2022年1月至2022年12月151
产出指标成本指标文图馆免费开放资金15900000
效益指标社会效益指标文化事业发展15
定性
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度15%90


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