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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00019 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 旅游、服务业;文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 旅游、服务业;文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化旅游信息服务中心2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区文化旅游信息服务中心承担区文化旅游委网络媒体运行管理、信息平台建设,指导行业信息化智慧化建设等相关辅助性、事务性、技术性工作。

1.承担全区文化旅游体育管理信息数据服务保障,指导全区智慧文体旅建设。

2承担区文化旅游委官网的管理维护和信息发布工作。

3牵头推进区文化旅游委直属事业单位的新媒体建设管理工作。

4牵头推进区文化旅游委直属事业单位信息化、智慧化建设工作。

5.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区文化旅游信息服务中心为重庆市大足区文化和旅游发展委员会管理,为正科级公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数75.71万元,其中:一般公共预算拨款75.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加34.58万元,主要是基本支出经费拨款增加34.58万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数75.71万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出6.31万元,卫生健康支出3.24万元,住房保障支出3.12万元,文化旅游体育与传媒支出63.04万元。支出较去年增加34.58万元,主要是基本支出增加34.58万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入75.71万元,一般公共预算财政拨款支出75.71万元,比2021年增加34.58万元。其中:基本支出75.71万元,比2021年增加34.58万元,主要原因是在职人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,2021年持平,主要原因是2022年未安排特定类目标项目支出

大足区文化旅游信息服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算0万元,比2021年减少0.76万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2021年持平,主要原因是2022年未安排因公出国(境)支出;公务接待费0万元,比2021年减少0.76万元,主要原因是文化旅游信息服务中心部分工作在机关统筹开展,故公务接待费在机关预算;公务用车运行维护费0万元,2021年持平,主要原因是2022年未安排公务用车运行维护支出;公务用车购置费0万元,2021年持平主要原因是2022年未安排公务用车购置支出

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。本单位当年未编制特定类绩效目标项目

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人徐帮志,联系方式023-43788991  

财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区文化旅游信息服务中心单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入75.71一、本年支出75.7175.71
一般公共预算资金75.71文化旅游体育与传媒支出63.0463.04
政府性基金预算资金社会保障和就业支出6.316.31
国有资本经营预算资金卫生健康支出3.243.24
住房保障支出3.123.12
二、上年结转二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计75.71支出合计75.7175.71
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位::重庆市大足区文化旅游信息服务中心单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计75.7175.71
207文化旅游体育与传媒支出63.0463.04
 20701 文化和旅游63.0463.04
  2070109  群众文化63.0463.04
208社会保障和就业支出6.316.31
 20805 行政事业单位养老支出6.236.23
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.164.16
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.082.08
 20899 其他社会保障和就业支出0.080.08
  2089999  其他社会保障和就业支出0.080.08
210卫生健康支出3.243.24
 21011 行政事业单位医疗3.243.24
  2101102  事业单位医疗2.602.60
  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.640.64
221住房保障支出3.123.12
 22102 住房改革支出3.123.12
  2210201  住房公积金3.123.12
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位::重庆市大足区文化旅游信息服务中心单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计75.7156.9218.79
301工资福利支出56.9256.92
 30101 基本工资12.1612.16
 30102 津贴补贴0.620.62
 30107 绩效工资31.4731.47
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费4.164.16
 30109 职业年金缴费2.082.08
 30110 职工基本医疗保险缴费2.602.60
 30112 其他社会保障缴费0.080.08
 30113 住房公积金3.123.12
 30114 医疗费0.640.64
302商品和服务支出18.7918.79
 30201 办公费5.005.00
 30205 水费2.002.00
 30216 培训费0.390.39
 30228 工会经费0.520.52
 30229 福利费0.780.78
 30299 其他商品和服务支出10.1010.10
一般公共预算“三公”经费支出表
单位::重庆市大足区文化旅游信息服务中心单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
政府性基金预算支出表
单位::重庆市大足区文化旅游信息服务中心单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
部门收支总表
单位:重庆市大足区文化旅游信息服务中心单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计75.71合计75.71
11一般公共预算资金75.71文化旅游体育与传媒支出63.04
政府性基金预算资金社会保障和就业支出6.31
国有资本经营预算资金卫生健康支出3.24
财政专户管理资金住房保障支出3.12
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金 
事业单位经营收入资金
其他收入资金 
部门收入总表
单位:重庆市大足区文化旅游信息服务中心单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计75.7175.71
207文化旅游体育与传媒支出63.0463.04
 20701 文化和旅游63.0463.04
  2070109  群众文化63.0463.04
208社会保障和就业支出6.316.31
 20805 行政事业单位养老支出6.236.23
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.164.16
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.082.08
 20899 其他社会保障和就业支出0.080.08
  2089999  其他社会保障和就业支出0.080.08
210卫生健康支出3.243.24
 21011 行政事业单位医疗3.243.24
  2101102  事业单位医疗2.602.60
  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.640.64
221住房保障支出3.123.12
 22102 住房改革支出3.123.12
  2210201  住房公积金3.123.12
部门支出总表
单位:重庆市大足区文化旅游信息服务中心单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计75.7175.71
207文化旅游体育与传媒支出63.0463.04
 20701 文化和旅游63.0463.04
  2070109  群众文化63.0463.04
208社会保障和就业支出6.316.31
 20805 行政事业单位养老支出6.236.23
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.164.16
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.082.08
 20899 其他社会保障和就业支出0.080.08
  2089999  其他社会保障和就业支出0.080.08
210卫生健康支出3.243.24
 21011 行政事业单位医疗3.243.24
  2101102  事业单位医疗2.602.60
  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.640.64
221住房保障支出3.123.12
 22102 住房改革支出3.123.12
  2210201  住房公积金3.123.12
政府采购预算明细表
单位:重庆市大足区文化旅游信息服务中心单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:单位:万元
项目名称业务主管部门
当年预算(万元)本级支出(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
年初此表无数据

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