您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区文化旅游委> 预算
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2022-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 旅游、服务业;文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-25 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2022-00017 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 旅游、服务业;文化、体育、广电、出版 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-25 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级)2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,起草相关规范性文件草案,拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展,拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3. 管理全区性重大文化体育旅游活动,指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设,负责全区文化旅游整体形象宣传和推广,促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广,拟订旅游市场战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4. 负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责全区公共文化旅游体育事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6. 指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设;依法负责行业统计工作,承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。
7. 统筹规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作,实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设,指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展,统筹规划竞技体育发展,管理和指导全区的竞技体育工作;统筹规划全区青少年体育发展,管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动,监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。
8. 统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;负责管理和使用区旅游发展专项资金;负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9. 指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。
10. 指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
11. 负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
12. 负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
13. 负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
14. 指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作,组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
15. 负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
16. 指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。
17. 拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
18. 负责机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。
19. 负责落实环境保护责任;负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施;负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。重庆市大足区文化和旅游发展委员会设下列内设机构:办公室、财务科、行政审批科、市场监管科(法制科)、产业发展科、文化事业科、体育事业科、旅游事业科、传媒机构管理科、文博科、安全应急科、信访维稳科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数18075.56万元,其中:一般公共预算拨款17965.71万元,政府性基金预算拨款109.85万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加8199.08万元,主要是项目经费拨款增加8300.31万元,基本支出经费拨款减少101.22万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数18075.56万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出180.94万元,卫生健康支出25.79万元,住房保障支出26.34万元,文化旅游体育与传媒支出4232.65万元,城乡社区支出支出13500万元。较去年增加8199.08万元,主要是基本支出减少101.22万元,项目支出增加8300.31万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入17965.71万元,一般公共预算财政拨款支出17965.71万元,比2021年减少8118.23万元。其中:基本支出715.88万元,比2021年减少136.22万元,主要原因是2022年基本支出不含非独立核算事业单位经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出17249.84万元,比2021年增加8219.46万元,主要原因是PPP项目支出增加等,主要用于PPP项目等重点工作。
2022年政府性基金预算收入109.85万元,政府性基金预算支出109.85万元,比2021年增加80.85万元,主要原因是彩票公益金预算收入增加,主要用于全民健身、竞技体育事业等。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算21.76万元,比2021年增加3.76万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平,主要原因是2022年未安排因公出国(境)支出;公务接待费13.76万元,比2021年增加3.76万元,主要原因是2022年文化旅游信息服务中心及美术馆部分工作在机关统筹开展,故公务接待费在机关预算;公务用车运行维护费8万元,与2021年持平,主要原因是进一步加强和规范公车管理,严格控制公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,与2021年持平,主要原因是2022年未安排公务用车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费124.87万元,比上年减少26.67万元,主要原因为2022年机关运行经费不含非独立核算下属事业单位预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。政府采购预算总额13525万元:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13500万元;其中一般公共预算拨款政府采购13525万元:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13500万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款17249.84万元,政府性基金当年财政拨款109.85万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(单位预算公开联系人:徐帮志,联系方式:023-43788991)
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 18,075.56 | 一、本年支出 | 18,075.56 | 17,965.71 | 109.85 | |
一般公共预算资金 | 17,965.71 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,232.65 | 4,232.65 | ||
政府性基金预算资金 | 109.85 | 社会保障和就业支出 | 180.94 | 180.94 | ||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 25.79 | 25.79 | |||
城乡社区支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | ||||
住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | ||||
其他支出 | 109.85 | 109.85 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 18,075.56 | 支出合计 | 18,075.56 | 17,965.71 | 109.85 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 17,965.71 | 715.88 | 17,249.84 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,232.65 | 482.81 | 3,749.84 |
20701 | 文化和旅游 | 4,125.64 | 482.81 | 3,642.83 |
2070101 | 行政运行 | 484.57 | 482.81 | 1.76 |
2070109 | 群众文化 | 55.00 | 55.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 14.00 | 14.00 | |
2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 5.00 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,562.07 | 3,562.07 | |
20708 | 广播电视 | 107.01 | 107.01 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 107.01 | 107.01 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 180.94 | 180.94 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.28 | 180.28 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.12 | 35.12 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.56 | 17.56 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 127.60 | 127.60 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 25.79 | 25.79 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.79 | 25.79 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.95 | 21.95 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | |
212 | 城乡社区支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | |
22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 715.88 | 591.01 | 124.87 | |
301 | 工资福利支出 | 459.09 | 459.09 | |
30101 | 基本工资 | 117.64 | 117.64 | |
30102 | 津贴补贴 | 106.01 | 106.01 | |
30103 | 奖金 | 129.97 | 129.97 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.12 | 35.12 | |
30109 | 职业年金缴费 | 17.56 | 17.56 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.95 | 21.95 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
30113 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 | |
30114 | 医疗费 | 3.84 | 3.84 | |
302 | 商品和服务支出 | 104.87 | 104.87 | |
30201 | 办公费 | 10.30 | 10.30 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30205 | 水费 | 2.50 | 2.50 | |
30206 | 电费 | 5.50 | 5.50 | |
30207 | 邮电费 | 8.50 | 8.50 | |
30209 | 物业管理费 | 17.00 | 17.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.50 | 5.50 | |
30216 | 培训费 | 3.29 | 3.29 | |
30217 | 公务接待费 | 13.76 | 13.76 | |
30228 | 工会经费 | 4.39 | 4.39 | |
30229 | 福利费 | 6.58 | 6.58 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.54 | 14.54 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 131.92 | 131.92 | |
30305 | 生活补助 | 4.32 | 4.32 | |
30307 | 医疗费补助 | 11.60 | 11.60 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 116.00 | 116.00 | |
310 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
21.76 | 8.00 | 8.00 | 13.76 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 109.85 | 109.85 | ||
229 | 其他支出 | 109.85 | 109.85 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 109.85 | 109.85 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 49.85 | 49.85 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60.00 | 60.00 |
单位收支总表 | |||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 18,075.56 | 合计 | 18,075.56 |
一般公共预算资金 | 17,965.71 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,232.65 |
政府性基金预算资金 | 109.85 | 社会保障和就业支出 | 180.94 |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 25.79 | |
财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 13,500.00 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 26.34 | |
上级补助收入资金 | 其他支出 | 109.85 | |
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
单位收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 18,075.56 | 17,965.71 | 109.85 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,232.65 | 4,232.65 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 4,125.64 | 4,125.64 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 484.57 | 484.57 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,562.07 | 3,562.07 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 107.01 | 107.01 | ||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 107.01 | 107.01 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.94 | 180.94 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.28 | 180.28 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.12 | 35.12 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.56 | 17.56 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 127.60 | 127.60 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 25.79 | 25.79 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.79 | 25.79 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.95 | 21.95 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 | ||||||||
229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60.00 | 60.00 |
单位支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 18,075.56 | 715.88 | 17,359.69 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,232.65 | 482.81 | 3,749.84 |
20701 | 文化和旅游 | 4,125.64 | 482.81 | 3,642.83 |
2070101 | 行政运行 | 484.57 | 482.81 | 1.76 |
2070109 | 群众文化 | 55.00 | 55.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 14.00 | 14.00 | |
2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 5.00 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,562.07 | 3,562.07 | |
20708 | 广播电视 | 107.01 | 107.01 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 107.01 | 107.01 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 180.94 | 180.94 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.28 | 180.28 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.12 | 35.12 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.56 | 17.56 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 127.60 | 127.60 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 25.79 | 25.79 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.79 | 25.79 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.95 | 21.95 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | |
212 | 城乡社区支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | |
22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 | |
229 | 其他支出 | 109.85 | 109.85 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 109.85 | 109.85 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 109.85 | 109.85 |
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 13,525.00 | 13,525.00 | |||||||||
A | 货物 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
C | 服务 | 13,500.00 | 13,500.00 |
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | “奔跑吧少年”儿童青少年主题健身系列活动 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | “奔跑吧少年”儿童青少年主题健身系列活动 。 | ||||||||||
立项依据 | 彩票公益金支持体育事业专项资金预算“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身系列活动。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身系列活动。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 赛事场数 | 30 | 155-场次 | ≥ | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 1 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 10 | 61-年 | = | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 10 | 57-万元 | = | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和清算资金 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | ||||||||
当年预算(万元) | 28.35 | 本级支出(万元) | 28.35 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和清算资金 。 | ||||||||||
立项依据 | 彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和彩票公益金(体育彩票)区县分成清算预算资金。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和清算资金支出。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 受益人次 | 30 | 67-人次 | ≥ | 1000 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 10 | 定性 | 1 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 10 | 61-年 | = | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 20 | 57-万元 | = | 28.35 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 公共文化服务体系建设资金(一般项目) | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | ||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级支出(万元) | 20.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 完善公共文化服务体系建设,丰富人民群众文化生活。 | ||||||||||
立项依据 | 公共文化服务体系建设专项资金(一般项目)—公共文化服务体系建设。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 深入贯彻落实中央和市委市政府关于加快构建现代公共文化服务体系的重大部署,提高“三馆一站”公共文化服务效能。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | 20 | 155-场次 | ≥ | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 15 | 61-年 | = | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 15 | 57-万元 | = | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 1 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 10 | 71-万人次 | ≥ | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 国家级非物质文化遗产保护资金专项用于大足区美术馆(宝顶架香庙节) | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | ||||||||
当年预算(万元) | 14.00 | 本级支出(万元) | 14.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 国家级非物质文化遗产保护资金专项用于大足区美术馆(宝顶架香庙节)。 | ||||||||||
立项依据 | 国家级非物质文化遗产保护资金。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 有效保护我区非物质文化遗产,挖掘、保护、传承、发展我区非物质文化遗产,让我区非遗得以活态传承。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保护非遗项目个数 | 20 | 69-个 | ≥ | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 1 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 15 | 61-年 | = | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 15 | 57-万元 | = | 14 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 10 | 71-万人次 | ≥ | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 市级体彩转移支付体育为民惠民“好体育人”志愿服务示范行动 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | ||||||||
当年预算(万元) | 3.00 | 本级支出(万元) | 3.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 体彩转移支付体育为民惠民“好体育人”志愿服务示范行动。 | ||||||||||
立项依据 | 体彩转移支付资金。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成体彩转移支付体育为民惠民“好体育人”志愿服务示范行动。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 赛事场数 | 30 | 155-场次 | ≥ | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 1 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 61-年 | = | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 10 | 57-万元 | = | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 市级文化和旅游专项资金用于旅游营销激励奖补资金 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | ||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级支出(万元) | 5.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 市级文化和旅游专项资金用于旅游营销激励奖补资金。 | ||||||||||
立项依据 | 旅游营销激励奖补资金。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 促进文旅融合发展、实施文旅强区、绿色生态发展促进经济社会新的发展。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 20 | 155-场次 | ≥ | 5 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 1 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 15 | 61-年 | = | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 15 | 57-万元 | = | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 10 | 71-万人次 | ≥ | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 85 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 渝财建[2021]178号-大足石刻游客中心项目 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | ||||||||
当年预算(万元) | 3,200.00 | 本级支出(万元) | 3,200.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 大足石刻游客中心项目。 | ||||||||||
立项依据 | 文化保护传承利用工程投资预算资金用于大足石刻游客中心项目。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 通过大足石刻游客中心项目建设, 实现重点景区旅游基础设施条件显著改善,智能化水平明显提升。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 20 | 50-% | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 20 | 69-个 | = | 1 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 投资计划转发用时 | 15 | 94-天 | ≤ | 10 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 15 | 57-万元 | = | 3200 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 10 | 71-万人次 | ≥ | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 重庆市全民健身志愿服务(大足站) | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | ||||||||
当年预算(万元) | 8.50 | 本级支出(万元) | 8.50 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 重庆市全民健身志愿服务(大足站) 。 | ||||||||||
立项依据 | 彩票公益金支持体育事业专项资金预算-开展重庆市全民健身志愿服务(大足站)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成重庆市全民健身志愿服务(大足站)系列活动。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 志愿服务活动场次 | 30 | 82-场 | ≥ | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 1 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 10 | 61-年 | = | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 10 | 57-万元 | = | 8.5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 50-% | ≥ | 90 |