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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00016 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队以重庆市大足区文化和旅游发展委员会区体育局名义实施执法,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游体育市场行政执法职责。具体包括:贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规,参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度并执行;承担文化、文物方面的执法职能承担出版、广播电视、电影方面的执法职能承担旅游市场方面的执法职能承担体育市场方面的执法职能;承担全区文化市场综合行政执法组织协调组织开展相关的专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法监督、指导各镇街文化市场领域相关行政执法工作;承担扫黄打非有关工作任务承担文化和旅游、体育市场投诉举报理工作完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队为重庆市大足区文化和旅游发展委员会管理副处级行政执法机构内设6个科:综合科执法一科执法二科执法三科执法四科

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数430.89万元,其中:一般公共预算拨款430.89万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加50.81万元,主要是重庆市大足石刻景区综合行政执法支队与重庆市大足区文化市场综合行政执法支队联合办公项目经费增加,基本工资和津贴补贴增加等原因,经费拨款增加50.81万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数430.89万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出374.79万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出28.19万元,卫生健康支出14.00万元,住房保障支出13.92万元。支出较去年增加50.81万元,主要是基本支出增加13.81万元,项目支出增加37.00万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入430.89万元,一般公共预算财政拨款支出430.89万元,比2021年增加50.81万元。其中:基本支出330.89万元,比2021年增加13.81万元,主要原因是基本工资和津贴补贴增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出100.00万元,比2021年增加37.00万元,主要原因是重庆市大足石刻景区综合行政执法支队与重庆市大足区文化市场综合行政执法支队联合办公项目经费增加等,主要用于大足石刻景区旅游市场综合整治,“扫黄打非”,文物、旅游、体育专项执法等重点工作。

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算4.32万元,比2021年减少3.50万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,2021持平;公务接待费0.32万元,比2021年减少3.50万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费4.00万元,2021持平;公务用车购置费0.00万元,2021持平

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费75.66万元,比上年减少4.70万元,主要原因为差旅费、其他商品和服务支出、物业管理费减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额3.92万元:政府采购货物预算3.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.92万元:政府采购货物预算3.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款100.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:欧光举 ,联系方式:023-43769016 )  

财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入430.89一、本年支出430.89430.89
一般公共预算资金430.89文化旅游体育与传媒支出374.79374.79
政府性基金预算资金社会保障和就业支出28.1928.19
国有资本经营预算资金卫生健康支出14.0014.00
住房保障支出13.9213.92
二、上年结转二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计430.89支出合计430.89430.89
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计430.89330.89100.00
207文化旅游体育与传媒支出374.79274.79100.00
 20701 文化和旅游374.79274.79100.00
  2070101  行政运行274.79274.79
  2070112  文化和旅游市场管理100.00100.00
208社会保障和就业支出28.1928.19
 20805 行政事业单位养老支出27.8427.84
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出18.5618.56
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出9.289.28
 20899 其他社会保障和就业支出0.350.35
  2089999  其他社会保障和就业支出0.350.35
210卫生健康支出14.0014.00
 21011 行政事业单位医疗14.0014.00
  2101101  行政单位医疗11.6011.60
  2101103  公务员医疗补助2.402.40
221住房保障支出13.9213.92
 22102 住房改革支出13.9213.92
  2210201  住房公积金13.9213.92
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计330.89255.2375.66
301工资福利支出255.23255.23
 30101 基本工资59.8059.80
 30102 津贴补贴59.7259.72
 30103 奖金79.6079.60
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费18.5618.56
 30109 职业年金缴费9.289.28
 30110 职工基本医疗保险缴费11.6011.60
 30112 其他社会保障缴费0.350.35
 30113 住房公积金13.9213.92
 30114 医疗费2.402.40
302商品和服务支出71.7471.74
 30201 办公费6.006.00
 30205 水费0.500.50
 30206 电费1.001.00
 30207 邮电费0.700.70
 30211 差旅费32.0032.00
 30213 维修(护)费0.300.30
 30215 会议费2.002.00
 30216 培训费2.742.74
 30217 公务接待费0.320.32
 30226 劳务费0.600.60
 30228 工会经费4.324.32
 30229 福利费3.483.48
 30231 公务用车运行维护费4.004.00
 30299 其他商品和服务支出13.7913.79
309资本性支出(基本建设)3.923.92
 30902 办公设备购置3.923.92
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
4.324.004.000.32
政府性基金预算支出表
单位:重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
单位收支总表
单位:重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计430.89合计430.89
一般公共预算资金430.89文化旅游体育与传媒支出374.79
政府性基金预算资金社会保障和就业支出28.19
国有资本经营预算资金卫生健康支出14.00
财政专户管理资金住房保障支出13.92
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金 
事业单位经营收入资金
其他收入资金 
单位收入总表
单位:重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计430.89430.89
207文化旅游体育与传媒支出374.79374.79
 20701 文化和旅游374.79374.79
  2070101  行政运行274.79274.79
  2070112  文化和旅游市场管理100.00100.00
208社会保障和就业支出28.1928.19
 20805 行政事业单位养老支出27.8427.84
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出18.5618.56
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出9.289.28
 20899 其他社会保障和就业支出0.350.35
  2089999  其他社会保障和就业支出0.350.35
210卫生健康支出14.0014.00
 21011 行政事业单位医疗14.0014.00
  2101101  行政单位医疗11.6011.60
  2101103  公务员医疗补助2.402.40
221住房保障支出13.9213.92
 22102 住房改革支出13.9213.92
  2210201  住房公积金13.9213.92
单位支出总表
单位:重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计430.89330.89100.00
207文化旅游体育与传媒支出374.79274.79100.00
 20701 文化和旅游374.79274.79100.00
  2070101  行政运行274.79274.79
  2070112  文化和旅游市场管理100.00100.00
208社会保障和就业支出28.1928.19
 20805 行政事业单位养老支出27.8427.84
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出18.5618.56
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出9.289.28
 20899 其他社会保障和就业支出0.350.35
  2089999  其他社会保障和就业支出0.350.35
210卫生健康支出14.0014.00
 21011 行政事业单位医疗14.0014.00
  2101101  行政单位医疗11.6011.60
  2101103  公务员医疗补助2.402.40
221住房保障支出13.9213.92
 22102 住房改革支出13.9213.92
  2210201  住房公积金13.9213.92
政府采购预算明细表
单位:重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计3.923.92
A货物3.923.92
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:135003-重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
项目名称石刻景区综合整治经费业务主管部门重庆市大足区文化和旅游发展委员会
当年预算(万元)70.00本级支出(万元)70.00
上级补助(万元)
项目概述组织公安、交通、城管、市场监管、环保等相关部门开展石刻景区旅游市场综合整治,加强石刻景区文物、森林、寺庙的消防安全巡逻检查,规范景区旅游秩序,保障广大游客合法权益,实现旅游市场持续健康发展。
立项依据《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发<优化完善大足石刻管理机制实施方案>的通知》(大足委办发〔2020〕30号)、区委办《大足石刻文化公园建设第十六次推进会会议纪要》。
当年绩效目标加强石刻景区综合整治工作,开展50次集中整治活动,保证2022年每天景区秩序正常,不发生安全事故。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标景区秩序正常天数20365
产出指标时效指标项目完成时间1012
产出指标成本指标项目资金30万元70
效益指标社会效益指标游客满意度30%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:135003-重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
项目名称扫黄打非专项经费业务主管部门重庆市大足区文化和旅游发展委员会
当年预算(万元)20.00本级支出(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述根据每年全区扫黄打非工作方案和(大足委组便笺〔2021〕128号)附件1《2021年度区县(自治县)考核指标体系》(二)全面从严治党考核指标“有效开展“扫黄打非”及打击侵权盗版工作,及时处置意识形态领域突出问题和突发事件情况”,开展正道、新风、固边、清源、秋风、平安、净网、护苗、长白山工程等专项行动,扫除非法出版物,清除有害信息,净化文化市场和网络环境,规范文化市场秩序,保护知识产权和未成年人健康成长,维护国家意识形态和文化安全。
立项依据每年全区“扫黄打非”行动方案、《关于做好2021年度考核工作的通知》(大足委组便笺〔2021〕128号)、《重庆市“扫黄打非”工作领导小组办公室关于开展第五批“扫黄打非”进基层示范点创建工作的通知》(渝扫黄办〔2021〕12号)、《重庆市“扫黄打非”工作领导小组办公室关于开展“护苗”主题公益宣传和“绿书签”图书惠民展销活动的通知》(渝扫黄打非办字〔2021〕22号)。
当年绩效目标封堵有害出版物,清除有害信息;打击违规接纳未成年人的网吧和歌舞娱乐场所,整治农村演出市场;净化校园周边文化市场环境, 确保文化市场平安可控,健康繁荣发展。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标办理案件2025
产出指标质量指标获区司法局对案件评比的优秀率10%90
产出指标时效指标项目实施时间1012
产出指标成本指标预算经费拨款额20万元20
效益指标社会效益指标净化社会文化环境,无重大事故发生,文化市场健康有序发展20定性
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%85
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:135003-重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位:万元
项目名称旅游、体育和文物专项执法经费业务主管部门重庆市大足区文化和旅游发展委员会
当年预算(万元)10.00本级支出(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述开展文物执法,巡查文物点和文物保护单位;开展旅游执法,检查旅行社经营行为、导游和领队服务行为;开展体育执法,承担以营利为目的的体育经营活动及体育市场方面的执法职能。
立项依据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于重庆市大足区文化市场综合行政执法支队机构编制事项的通知》(大足委编委〔2019〕294号文件)、《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见>的通知》(中办发〔2018〕59号)
当年绩效目标提升文物保护单位,旅行社和导游,体育市场和体育活动主体责任单位和个人的安全意识,营造和谐、平安、稳定的社会环境,防止安全事故发生。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标巡查文保单位旅行社体育经营活动30家/个/批次300
产出指标时效指标项目实施时间1012
产出指标成本指标预算经费拨款10万元10
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度40%85

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