一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队以重庆市大足区文化和旅游发展委员会（区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。具体包括：贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度并执行；承担文化、文物方面的执法职能；承担出版、广播电视、电影方面的执法职能；承担旅游市场方面的执法职能；承担体育市场方面的执法职能；承担全区文化市场综合行政执法组织协调；组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法；监督、指导各镇街文化市场领域相关行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务；承担文化和旅游、体育市场投诉、举报受理工作；完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队为重庆市大足区文化和旅游发展委员会管理的副处级行政执法机构。内设6个科：综合科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数430.89万元，其中：一般公共预算拨款430.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加50.81万元，主要是重庆市大足石刻景区综合行政执法支队与重庆市大足区文化市场综合行政执法支队联合办公项目经费增加，基本工资和津贴补贴增加等原因，经费拨款增加50.81万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数430.89万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出374.79万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出28.19万元，卫生健康支出14.00万元，住房保障支出13.92万元。支出较去年增加50.81万元，主要是基本支出增加13.81万元，项目支出增加37.00万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入430.89万元，一般公共预算财政拨款支出430.89万元，比2021年增加50.81万元。其中：基本支出330.89万元，比2021年增加13.81万元，主要原因是基本工资和津贴补贴增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100.00万元，比2021年增加37.00万元，主要原因是重庆市大足石刻景区综合行政执法支队与重庆市大足区文化市场综合行政执法支队联合办公项目经费增加等，主要用于大足石刻景区旅游市场综合整治，“扫黄打非”，文物、旅游、体育专项执法等重点工作。

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.32万元，比2021年减少3.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年持平；公务接待费0.32万元，比2021年减少3.50万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费4.00万元，与2021年持平；公务用车购置费0.00万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费75.66万元，比上年减少4.70万元，主要原因为差旅费、其他商品和服务支出、物业管理费减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额3.92万元：政府采购货物预算3.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.92万元：政府采购货物预算3.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：欧光举 ，联系方式：023-43769016 ）