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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化;体育;旅游、服务业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化;体育;旅游、服务业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化和旅游发展委员会 2022年部门预算情况说明(汇总)

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,起草相关规范性文件草案,拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展,拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化体育旅游活动,指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设,负责全区文化旅游整体形象宣传和推广,促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广,拟订旅游市场战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4. 负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化旅游体育事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设;依法负责行业统计工作,承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。

7. 统筹规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作,实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设,指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展,统筹规划竞技体育发展,管理和指导全区的竞技体育工作;统筹规划全区青少年体育发展,管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动,监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。

8. 统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;负责管理和使用区旅游发展专项资金;负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。

10. 指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11. 负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12. 负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13. 负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

14. 指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作,组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15. 负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

16. 指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

17. 拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

18. 负责机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。

19. 负责落实环境保护责任;负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施;负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区文化和旅游发展委员会下属事业单7个:重庆市大足区文化旅游信息服务中心、重庆市大足区美术馆(重庆市大足区非遗中心)、重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文(图)馆、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。其中:独立核算二级预算单位包括:重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文(图)馆、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数21020.8万元,其中:一般公共预算拨款20603.45万元,政府性基金预算拨款417.35万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元。收入较去年增加8225.68万元,主要是项目经费拨款增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数21020.8万元,其中:一般公共服务支出130元,教育支出0元,社会保障和就业支出418.71万元,卫生健康支出106.44万元,住房保障支出105.65万元,文化旅游体育与传媒支出6342.65万元,城乡社区支出13500万元。支出较去年增加8225.68万元,主要是基本支出减少26.12万元,项目支出增加8251.81万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入20603.45万元,一般公共预算财政拨款支出20603.45万元,比2021增加7837.33万元。其中:基本支出2651.62万元,比2021减少26.12万元,主要原因是机关及下属事业单位在职人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出17951.84万元,比2021增加7863.46万元,主要原因是项目经费拨款增加等,主要用于PPP项目等重点工作。

2022年政府性基金预算收入417.35万元,政府性基金预算支出417.35万元,比2021增加388.35万元,主要原因是彩票公益金预算收入增加,主要用于全民健身、竞技体育事业等

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算36.38万元,比2021减少8.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2021持平,主要原因是2022年未安排因公出国(境)支出;公务接待费17.38万元,比2021减少7.1元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费19万元,比2021减少1万元,主要原因是进一步加强和规范公车管理,车辆运行维护费下降;公务用车购置费0万元,2021持平,主要原因是2022年未安排公务用车购置支出

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费200.53万元,比上年减少93.14元,主要原因为上年机关运行经费中含其他交通补贴及非独立核算事业单位公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13544.92万元:政府采购货物预算44.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13500万元;其中一般公共预算拨款政府采购13544.92万元:政府采购货物预算44.92万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算13500万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款17951.84万元,政府性基金当年财政拨款417.35万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人徐帮志联系方式023-43788991    

财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 21,020.80 一、本年支出 21,020.80 20,603.45 417.35
一般公共预算资金 20,603.45 一般公共服务支出 130.00 130.00

政府性基金预算资金 417.35 文化旅游体育与传媒支出 6,342.65 6,342.65

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 418.71 418.71



卫生健康支出 106.44 106.44



城乡社区支出 13,500.00 13,500.00



住房保障支出 105.65 105.65



其他支出 417.35
417.35







二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 21,020.80 支出合计 21,020.80 20,603.45 417.35
一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会 单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 20,603.45 2,651.62 17,951.84
201 一般公共服务支出 130.00
130.00
20199 其他一般公共服务支出 130.00
130.00
2019999 其他一般公共服务支出 130.00
130.00
207 文化旅游体育与传媒支出 6,342.65 2,020.81 4,321.84
20701 文化和旅游 5,478.75 1,515.92 3,962.83
2070101 行政运行 759.36 757.60 1.76
2070104 图书馆 187.60 122.60 65.00
2070109 群众文化 845.72 635.72 210.00
2070111 文化创作与保护 14.00
14.00
2070112 文化和旅游市场管理 100.00
100.00
2070113 旅游宣传 5.00
5.00
2070114 文化和旅游管理事务 5.00
5.00
2070199 其他文化和旅游支出 3,562.07
3,562.07
20703 体育 756.89 504.89 252.00
2070304 运动项目管理 504.89 504.89
2070307 体育场馆 252.00
252.00
20708 广播电视 107.01
107.01
2070899 其他广播电视支出 107.01
107.01
208 社会保障和就业支出 418.71 418.71
20805 行政事业单位养老支出 416.06 416.06
2080502 事业单位离退休 13.36 13.36
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.87 140.87
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 70.44 70.44
2080599 其他行政事业单位养老支出 191.40 191.40
20899 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64
2089999 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64
210 卫生健康支出 106.44 106.44
21011 行政事业单位医疗 106.44 106.44
2101101 行政单位医疗 33.55 33.55
2101102 事业单位医疗 54.50 54.50
2101103 公务员医疗补助 6.24 6.24
2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.16 12.16
212 城乡社区支出 13,500.00
13,500.00
21299 其他城乡社区支出 13,500.00
13,500.00
2129999 其他城乡社区支出 13,500.00
13,500.00
221 住房保障支出 105.65 105.65
22102 住房改革支出 105.65 105.65
2210201 住房公积金 105.65 105.65
一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会 单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 2,651.62 2,086.75 564.86
301 工资福利支出 1,876.59 1,876.59
30101 基本工资 446.21 446.21
30102 津贴补贴 178.03 178.03
30103 奖金 209.58 209.58
30107 绩效工资 611.05 611.05
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 140.87 140.87
30109 职业年金缴费 70.44 70.44
30110 职工基本医疗保险缴费 88.04 88.04
30112 其他社会保障缴费 8.33 8.33
30113 住房公积金 105.65 105.65
30114 医疗费 18.40 18.40
302 商品和服务支出 525.87
525.87
30201 办公费 54.35
54.35
30202 印刷费 12.70
12.70
30203 咨询费 1.00
1.00
30204 手续费 0.20
0.20
30205 水费 14.50
14.50
30206 电费 15.50
15.50
30207 邮电费 17.58
17.58
30209 物业管理费 17.00
17.00
30211 差旅费 100.50
100.50
30213 维修(护)费 35.30
35.30
30215 会议费 9.35
9.35
30216 培训费 27.51
27.51
30217 公务接待费 17.38
17.38
30226 劳务费 10.60
10.60
30228 工会经费 58.61
58.61
30229 福利费 34.41
34.41
30231 公务用车运行维护费 19.00
19.00
30239 其他交通费用 1.00
1.00
30299 其他商品和服务支出 79.39
79.39
303 对个人和家庭的补助 210.16 210.16
30301 离休费 10.46 10.46
30305 生活补助 5.40 5.40
30307 医疗费补助 17.40 17.40
30399 其他对个人和家庭的补助 176.90 176.90
309 资本性支出(基本建设) 14.00
14.00
30902 办公设备购置 14.00
14.00
310 资本性支出 25.00
25.00
31002 办公设备购置 25.00
25.00
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会
单位:万元
2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
36.38
19.00
19.00 17.38
政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计 417.35
417.35
229 其他支出 417.35
417.35
22960 彩票公益金安排的支出 417.35
417.35
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 187.35
187.35
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 230.00
230.00

部门收支总表






单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会 单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 21,020.80 合计 21,020.80
11 一般公共预算资金 20,603.45 一般公共服务支出 130.00
12 政府性基金预算资金 417.35 文化旅游体育与传媒支出 6,342.65

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 418.71

财政专户管理资金
卫生健康支出 106.44

事业收入资金
城乡社区支出 13,500.00

上级补助收入资金
住房保障支出 105.65

附属单位上缴收入资金
其他支出 417.35

事业单位经营收入资金



其他收入资金


部门收入总表












单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会






单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 21,020.80 20,603.45 417.35






201 一般公共服务支出 130.00 130.00







20199 其他一般公共服务支出 130.00 130.00







2019999 其他一般公共服务支出 130.00 130.00







207 文化旅游体育与传媒支出 6,342.65 6,342.65







20701 文化和旅游 5,478.75 5,478.75







2070101 行政运行 759.36 759.36







2070104 图书馆 187.60 187.60







2070109 群众文化 845.72 845.72







2070111 文化创作与保护 14.00 14.00







2070112 文化和旅游市场管理 100.00 100.00







2070113 旅游宣传 5.00 5.00







2070114 文化和旅游管理事务 5.00 5.00







2070199 其他文化和旅游支出 3,562.07 3,562.07







20703 体育 756.89 756.89







2070304 运动项目管理 504.89 504.89







2070307 体育场馆 252.00 252.00







20708 广播电视 107.01 107.01







2070899 其他广播电视支出 107.01 107.01







208 社会保障和就业支出 418.71 418.71







20805 行政事业单位养老支出 416.06 416.06







2080502 事业单位离退休 13.36 13.36







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.87 140.87







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 70.44 70.44







2080599 其他行政事业单位养老支出 191.40 191.40







20899 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64







2089999 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64







210 卫生健康支出 106.44 106.44







21011 行政事业单位医疗 106.44 106.44







2101101 行政单位医疗 33.55 33.55







2101102 事业单位医疗 54.50 54.50







2101103 公务员医疗补助 6.24 6.24







2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.16 12.16







212 城乡社区支出 13,500.00 13,500.00







21299 其他城乡社区支出 13,500.00 13,500.00







2129999 其他城乡社区支出 13,500.00 13,500.00







221 住房保障支出 105.65 105.65







22102 住房改革支出 105.65 105.65







2210201 住房公积金 105.65 105.65







229 其他支出 417.35
417.35






22960 彩票公益金安排的支出 417.35
417.35






2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 187.35
187.35






2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 230.00
230.00






部门支出总表





单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 21,020.80 2,651.62 18,369.19
201 一般公共服务支出 130.00
130.00
20199 其他一般公共服务支出 130.00
130.00
2019999 其他一般公共服务支出 130.00
130.00
207 文化旅游体育与传媒支出 6,342.65 2,020.81 4,321.84
20701 文化和旅游 5,478.75 1,515.92 3,962.83
2070101 行政运行 759.36 757.60 1.76
2070104 图书馆 187.60 122.60 65.00
2070109 群众文化 845.72 635.72 210.00
2070111 文化创作与保护 14.00
14.00
2070112 文化和旅游市场管理 100.00
100.00
2070113 旅游宣传 5.00
5.00
2070114 文化和旅游管理事务 5.00
5.00
2070199 其他文化和旅游支出 3,562.07
3,562.07
20703 体育 756.89 504.89 252.00
2070304 运动项目管理 504.89 504.89
2070307 体育场馆 252.00
252.00
20708 广播电视 107.01
107.01
2070899 其他广播电视支出 107.01
107.01
208 社会保障和就业支出 418.71 418.71
20805 行政事业单位养老支出 416.06 416.06
2080502 事业单位离退休 13.36 13.36
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.87 140.87
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 70.44 70.44
2080599 其他行政事业单位养老支出 191.40 191.40
20899 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64
2089999 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64
210 卫生健康支出 106.44 106.44
21011 行政事业单位医疗 106.44 106.44
2101101 行政单位医疗 33.55 33.55
2101102 事业单位医疗 54.50 54.50
2101103 公务员医疗补助 6.24 6.24
2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.16 12.16
212 城乡社区支出 13,500.00
13,500.00
21299 其他城乡社区支出 13,500.00
13,500.00
2129999 其他城乡社区支出 13,500.00
13,500.00
221 住房保障支出 105.65 105.65
22102 住房改革支出 105.65 105.65
2210201 住房公积金 105.65 105.65
229 其他支出 417.35
417.35
22960 彩票公益金安排的支出 417.35
417.35
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 187.35
187.35
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 230.00
230.00
政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会






单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 13,544.92 13,544.92







A 货物 44.92 44.92







C 服务 13,500.00 13,500.00







部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称 135-重庆市大足区文化和旅游发展委员会 部门支出预算数 21,020.80
当年整体绩效目标 一、健全公共文化服务体系,丰富群众文化活动。2022年将开展迎新春送演出进基层、五一文艺晚会、端午节活动、国庆中秋等常规性群众文化活动20场,戏曲进校园10场,进社区10场。继续开展政府购买公共文化服务活动:中国梦·巴渝风广场文化活动27场,区到镇(街)文化惠民服务108场,遴选优秀民间艺术团队参演镇(街)到村(社)文化惠民活动。
二、全年参加及举办推介会、博览会、旅游商品大赛等20余次;在重庆电视台播放文旅宣传片2100次,文化旅游活动直播节目4期。
三、新增约2.26万册传统图书,订购400种中文期、报刊,新增数字资源2TB。
四、组织公安、交通、城管、市场监管、环保等相关部门开展石刻景区旅游市场综合整治,加强石刻景区文物、森林、寺庙的消防安全巡逻检查,规范景区旅游秩序,保障广大游客合法权益,实现旅游市场持续健康发展。
五、参加2022重庆市青少年各项目锦标赛、2022年重庆市青少年冠军赛,承办区级青少年赛事5个。                                                                                                                      
六、参加群民健身赛事不少于5项、承办市级全民健身等赛事不少于5项,开展国民体质监测不少于5场,教练员、裁判员、志愿者培训不少于3场。                                                                                                          
七、更新健身器材60套,完成2022年体育场地统计任务,完成可纳入新增体育场地统计的公共区域标识标牌安装、划线等。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
开展体育活动次数 2 场次 20
开展文化、旅游、体育宣传次数 3 场次 50
开展文化活动次数 6 场次 50
受益人次 2 万人次 10
免费开放人次 4 万人次 20
预算调整率 10 % 3
固定资产利用率 8 % 90
政府采购执行率 8 % 95
“三公经费”变动率 3 % 0
预算完成率 8 % 100
资产管理安全 8 % 100
“三公经费”控制率 2 % 100
财政供养人员控制率 6 % 100
公用经费控制率 8 % 100
社会公众及服务群众满意度 10 % 90
预决算信息公开性 2
定性
资金使用合规性 8
定性
管理制度健全性 2
定性 基本建立
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 “奔跑吧少年”儿童青少年主题健身系列活动 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 10.00 本级支出(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 “奔跑吧少年”儿童青少年主题健身系列活动 。
立项依据 彩票公益金支持体育事业专项资金预算“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身系列活动。
当年绩效目标 完成“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身系列活动。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 赛事场数 30 155-场次 1
产出指标 质量指标 完成质量 20
定性 1
产出指标 时效指标 完成时效 10 61-年 1
产出指标 成本指标 资金成本 10 57-万元 10
效益指标 社会效益指标 群众满意度 10 50-% 90
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 50-% 90
























2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和清算资金 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 28.35 本级支出(万元) 28.35
上级补助(万元)
项目概述 彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和清算资金 。
立项依据 彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和彩票公益金(体育彩票)区县分成清算预算资金。
当年绩效目标 完成彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和清算资金支出。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 受益人次 30 67-人次 1000
产出指标 质量指标 完成质量 10
定性 1
产出指标 时效指标 完成时效 10 61-年 1
产出指标 成本指标 资金成本 20 57-万元 28.35
效益指标 社会效益指标 群众满意度 10 50-% 90
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 50-% 90
























2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 公共文化服务体系建设资金(一般项目) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 20.00 本级支出(万元) 20.00
上级补助(万元)
项目概述 完善公共文化服务体系建设,丰富人民群众文化生活。
立项依据 公共文化服务体系建设专项资金(一般项目)—公共文化服务体系建设。
当年绩效目标 深入贯彻落实中央和市委市政府关于加快构建现代公共文化服务体系的重大部署,提高“三馆一站”公共文化服务效能。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 开展活动场次 20 155-场次 10
产出指标 时效指标 项目完成时间 15 61-年 1
产出指标 成本指标 项目资金 15 57-万元 20
产出指标 质量指标 项目完成质量 20
定性 1
效益指标 社会效益指标 受益人次 10 71-万人次 10
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 50-% 90
























2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 国家级非物质文化遗产保护资金专项用于大足区美术馆(宝顶架香庙节) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 14.00 本级支出(万元) 14.00
上级补助(万元)
项目概述 国家级非物质文化遗产保护资金专项用于大足区美术馆(宝顶架香庙节)。
立项依据 国家级非物质文化遗产保护资金。
当年绩效目标 有效保护我区非物质文化遗产,挖掘、保护、传承、发展我区非物质文化遗产,让我区非遗得以活态传承。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 保护非遗项目个数 20 69-个 1
产出指标 质量指标 项目完成质量 20
定性 1
产出指标 时效指标 项目实施时间 15 61-年 1
产出指标 成本指标 项目资金 15 57-万元 14
效益指标 社会效益指标 受益人次 10 71-万人次 10
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 50-% 90




































2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 市级体彩转移支付体育为民惠民“好体育人”志愿服务示范行动 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 3.00 本级支出(万元) 3.00
上级补助(万元)
项目概述 体彩转移支付体育为民惠民“好体育人”志愿服务示范行动。
立项依据 体彩转移支付资金。
当年绩效目标 完成体彩转移支付体育为民惠民“好体育人”志愿服务示范行动。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 赛事场数 30 155-场次 1
产出指标 质量指标 完成质量 20
定性 1
产出指标 时效指标 完成时间 10 61-年 1
产出指标 成本指标 项目资金 10 57-万元 3
效益指标 社会效益指标 群众满意度 10 50-% 90
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 50-% 90
























2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 市级文化和旅游专项资金用于旅游营销激励奖补资金 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 5.00 本级支出(万元) 5.00
上级补助(万元)
项目概述 市级文化和旅游专项资金用于旅游营销激励奖补资金。
立项依据 旅游营销激励奖补资金。
当年绩效目标 促进文旅融合发展、实施文旅强区、绿色生态发展促进经济社会新的发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 开展活动次数 20 155-场次 5
产出指标 质量指标 项目完成质量 20
定性 1
产出指标 时效指标 项目完成时间 15 61-年 1
产出指标 成本指标 项目资金 15 57-万元 5
效益指标 社会效益指标 受益人次 10 71-万人次 5
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 50-% 85
























2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 渝财建[2021]178号-大足石刻游客中心项目 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 3,200.00 本级支出(万元) 3,200.00
上级补助(万元)
项目概述 大足石刻游客中心项目。
立项依据 文化保护传承利用工程投资预算资金用于大足石刻游客中心项目。
当年绩效目标 通过大足石刻游客中心项目建设, 实现重点景区旅游基础设施条件显著改善,智能化水平明显提升。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 质量指标 建设项目验收合格率 20 50-% 95
产出指标 数量指标 支持项目数量 20 69-个 1
产出指标 时效指标 投资计划转发用时 15 94-天 10
产出指标 成本指标 项目资金 15 57-万元 3200
效益指标 社会效益指标 受益人次 10 71-万人次 10
满意度指标 服务对象满意度指标 游客满意度 10 50-% 90
























2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 重庆市全民健身志愿服务(大足站) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 8.50 本级支出(万元) 8.50
上级补助(万元)
项目概述 重庆市全民健身志愿服务(大足站) 。
立项依据 彩票公益金支持体育事业专项资金预算-开展重庆市全民健身志愿服务(大足站)。
当年绩效目标 完成重庆市全民健身志愿服务(大足站)系列活动。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 志愿服务活动场次 30 82-场 1
产出指标 质量指标 完成质量 20
定性 1
产出指标 时效指标 完成时效 10 61-年 1
产出指标 成本指标 资金成本 10 57-万元 8.5
效益指标 社会效益指标 群众满意度 10 50-% 90
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 50-% 90












2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 政府购买公共文化、体育服务(机关) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 50.00 本级支出(万元) 10.00
上级补助(万元) 40.00
项目概述 该项目列入市文旅委对各区县公共文化服务体系建设的考核内容。——“保障和改善民生行动计划目标任务”的考核内容之一。开展政府购买公共文化服务活动:中国梦·巴渝风广场文化活动27场,区到镇(街)文化惠民服务108场,遴选优秀民间艺术团队参演镇(街)到村(社)文化惠民活动。
立项依据 《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》(国办发〔2015〕37号)、《重庆市人民政府办公厅关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的通知》(渝府办发〔2015〕150号)、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发政府向社会力量购买公共文化演出服务实施方案的通知》(大足府办发〔2015〕53号)、《中共重庆市大足区委宣传部 重庆市大足区文化和旅游发展委员会关于印发<2021年大足区开展“我们的中国梦”——文化进万家活动方案>的通知》(大足委宣〔2021〕30号)。《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国办发〔2014〕46号)。
当年绩效目标 丰富公共文化服务供给,提高公共文化服务效能,保障全区人民群众享有基本文化权益,满足广大人民群众的精神文化需求。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 开展活动场次 20 场次 135
产出指标 质量指标 任务完成率 20 % 100
产出指标 时效指标 开展活动时间 10 1
产出指标 成本指标 项目资金 10 万元 50
效益指标 社会效益指标 活动受益人次 15 万人次 25
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 15 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 免费开放经费(机关) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 160.00 本级支出(万元) 38.00
上级补助(万元) 122.00
项目概述 基层综合文化站免费开放地方配套经费、村级文化建设资金配套经费:该项目列入市文旅委对各区县公共文化服务体系建设的考核内容。
立项依据 一、《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》(渝文旅发〔2020〕 236号);关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知。
二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函〔2017〕5号)。
三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》(体经字〔2015〕36号)《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)。
四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发〔2017〕86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发〔2021〕169号)。
当年绩效目标 建成27个镇(街道)、309个村(社区)综合文化服务中心,公共文化设施的设置率、用房设置完备率、设备完备率和室外活动场地完备率四项指标均应达到100%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 举办培训、活动、讲座、宣传场次 10 场次 50
产出指标 质量指标 免费开放考核指标达标率 20 % 100
产出指标 时效指标 开展活动时间 15 定性
产出指标 成本指标 项目资金 10 1600000
效益指标 社会效益指标 活动受益人次 5 万人次 30
效益指标 可持续影响指标 持续开展 15 定性 有所增加
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 15 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 1.76 本级支出(万元) 1.76
上级补助(万元)
项目概述 企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员生活医疗困难补助。
立项依据 根据《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人事务局【2020】30号)
当年绩效目标 全年发放企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员生活医疗困难补助共3人:其中企业参战退役人员2人、企业参加核试验退役人员生活医疗困难补助1人。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 发放补助人数 30 3
产出指标 质量指标 发放完成率 20 % 100
产出指标 时效指标 发放时间 10 12
产出指标 成本指标 项目资金 10 17568
效益指标 社会效益指标 受益人次 5 3
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 5 % 95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 文旅产业统计服务、游客满意度调查 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 5.00 本级支出(万元) 5.00
上级补助(万元)
项目概述 对文旅体企业进行统计调查工作。对全区3000余家文旅企业进行统计调查。
立项依据 市文旅委对大足区文旅产业增加值、旅游管理水平考核的指标要求。
当年绩效目标 文旅产业规上企业逐年增加,产业规模逐年扩大,培养一批科技含量高、成长性好的龙头企业。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 统计企业数量 20 3000
产出指标 质量指标 调查问卷制作合格率 20 % 100
产出指标 时效指标 完成时间 15 1
产出指标 成本指标 总成本 15 万元 5
效益指标 社会效益指标 文旅产业规上企业增加 10 40
满意度指标 服务对象满意度指标 游客满意度 10 % 99
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 运行经费(美术馆) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 20.00 本级支出(万元) 20.00
上级补助(万元)
项目概述 美术馆设备维修维护、维持、保洁、光纤专线、美术馆办公等美术馆运行基本费用。
立项依据 一、大足海棠新城函〔2018〕33号关于大足区_“三馆一中心”正式投用相关事宜的函。
二、《重庆市大足区发展和改革委员会关于报送2021年度投资计划项目有关资料的通知》(大足发改〔2021〕11号);搬迁工作接受市级考核。
三、区委办公室会议纪要2019年第8期。
当年绩效目标 保障美术馆、图书馆、文化馆、体育馆的正常运行。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 全年举办展览、活动次数 20 场次 30
产出指标 质量指标 项目完成质量 20
定性
产出指标 时效指标 项目实施时间 15 1
产出指标 成本指标 项目资金 15 万元 20
效益指标 社会效益指标 市民阅读量 10 万人次 12
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 租赁及修缮经费(机关) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 38.00 本级支出(万元) 38.00
上级补助(万元)
项目概述 一、机关办公室租赁及修缮。二、信息中心平台搬迁及系统维护:搬迁位于宝顶的信息中心平台,并保障其正常运行。
立项依据 一、大足海棠新城函〔2018〕33号关于大足区_“三馆一中心”正式投用相关事宜的函。
二、《重庆市大足区发展和改革委员会关于报送2021年度投资计划项目有关资料的通知》(大足发改〔2021〕11号);搬迁工作接受市级考核。
三、区委办公室会议纪要2019年第8期。
当年绩效目标 完成新文化馆及信息中心平台的整体搬迁,管好用好新的场馆,发挥好文化场馆阵地引领作用。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 租赁面积 20 平方米 2000
产出指标 质量指标 完成质量 20
定性
产出指标 时效指标 项目完成时间 15 1
产出指标 成本指标 项目资金 15 万元 38
效益指标 社会效益指标 可持续发展能力 10
定性 有效改善
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 广播员补助及非遗传承人、非遗传承基地补助 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 10.07 本级支出(万元) 10.07
上级补助(万元)
项目概述 一、大足区原乡镇(公社)广播员养老保险和医疗补助。二、发放非遗传承人、非遗传承基地等保护载体的补助。
立项依据 一、府办发〔2018〕58号、大足区旅发委〔2017〕17号。
二、《重庆市大足区人民政府关于印发大足区竞技体育奖励暂行办法的通知》(大足府发〔2014〕12号)。
三、《重庆市大足区非遗项目代表性传承人考核办法(试行)》的通知(大足文旅委发〔2019〕82号)。
四、《大足区原乡镇(公社)广播员养老和医疗补助实施方案的通知》(大足文委发〔2018〕71号)。
当年绩效目标 解决我区原乡镇(公社)广播员养老和医疗补助问题。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 广播员养老保险和医疗补助人数 10 63
产出指标 质量指标 项目完成质量 10
定性
产出指标 时效指标 项目开展时间 20 1
产出指标 成本指标 项目资金 20 万元 10.07
效益指标 社会效益指标 持续开展 15
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 15 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 文化、旅游和体育专项培训经费 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 10.00 本级支出(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 一、行业管理、法制培训经费;开展行业标准化建设管理培训、行业信用体系建设培训、行业普法培训、法律法规等。二、文化、旅游、体育监管及安全培训资金;在上半年和下半年聘请专家分别给文化旅游体育行业的经营单位开展安全知识培训及防灾减灾培训。三、全区教练员、裁判员、社会指导员及好体育人培训;加强教练员队伍建设,开展全区教练员培训,对教练员、裁判员进行多期轮训,好体育人志愿服务队定期指导活动。
立项依据 一、《关于印发<大足区2021年全面依法治区考核实施细则>的通知》(大足委法办发〔2021〕1号)、《关于印发大足区 2021 年法治政府建设工作要点的通 知》(大足府办发〔2021〕69号) 、《关于印发<2021年重庆市大足区普法依法治理工作要点>的通知》(大足普法办〔2021〕6号)。
二、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》(国办发〔2019〕40号)《体育强国健身纲要》、《全民健身条例》。
当年绩效目标 一、完成镇街文旅干部行业法律法规培训、行业管理水平培训;市场经营主体普法培训、防灾减灾培训等。
二、实施教练员、裁判员、好体育人队伍建设,指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展,践行全民健身条例,提高群众体育基础。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 参加培训人数 15 人次 550
产出指标 质量指标 培训考核通过率 25 % 90
产出指标 时效指标 培训开展时间 15 1
产出指标 成本指标 项目资金 25 万元 10
效益指标 社会效益指标 法治意识 5
定性 有效改善
满意度指标 服务对象满意度指标 学员满意度 5 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 免费开放经费(美术馆) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 45.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 45.00
项目概述 聘用劳务派遣人员2人,举办展览、培训、讲座、创作、交流、研究、典藏等免费开放必须开展的工作。
立项依据 一、《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》(渝文旅发〔2020〕 236号);关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知。
二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函〔2017〕5号)。
三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》(体经字〔2015〕36号)《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)。
四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发〔2017〕86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发〔2021〕169号)。
当年绩效目标 建成27个镇(街道)、309个村(社区)综合文化服务中心,公共文化设施的设置率、用房设置完备率、设备完备率和室外活动场地完备率四项指标均应达到100%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 举办培训、活动、讲座、宣传场次 20 场次 30
产出指标 质量指标 免费开放考核指标达标率 20 % 100
产出指标 时效指标 开展活动时间 15 1
产出指标 成本指标 项目资金 15 万元 45
效益指标 社会效益指标 活动受益人次 10 万人次 30
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 2022年公共文化服务建设资金(一般项目) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 59.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 59.00
项目概述 2022年公共文化服务建设资金(一般项目)
立项依据 渝财教【2021】199号
当年绩效目标 建成24小时城市书房。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 建成城市书房 20 1
产出指标 质量指标 合格率 20 % 100
产出指标 时效指标 建成时间 10 定性 基本建立
产出指标 成本指标 项目资金 15 59
效益指标 社会效益指标 受益人次 15 万人次 10
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 创作文艺节目(机关) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 5.00 本级支出(万元) 5.00
上级补助(万元)
项目概述 文化艺术的八大艺术类创作采风活动可有效生产出音乐、舞蹈、书法、美术、摄影、戏剧、文学等优秀文艺作品,用优秀的艺术作品讲好大足故事,并丰富我区的群众文化活动史,增强人民对美好生活的向往。
立项依据 《2019年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案的通知》(渝文旅发〔2019〕231号)。                           《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案》的通知(渝文旅发〔2020〕 236号)。
当年绩效目标 丰富我区的群众文化活动,增强人民对美好生活的向往。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 创作文艺节目数量 20 2
产出指标 质量指标 节目质量 20
定性
产出指标 时效指标 完成时间 15 1
产出指标 成本指标 项目资金 15 万元 5
效益指标 社会效益指标 受益人次 10 万人次 5
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 城乡文旅服务运营一体化PPP项目 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 13,500.00 本级支出(万元) 13,500.00
上级补助(万元)
项目概述 本PPP项目基础资产为大足区已建成使用的部分存量资产的经营权,包含大足区体育中心、大足区文化艺术中心及市民中心未来20年经营权,项目通过经营权转让方式,项目公司在合作期内拥有项目经营权,本PPP项目基础资产已于2020年6月进行市场价值评估,资产评估价值为151071.39万元。
立项依据 本项目按政策相关要求,编制及论证通过《可行性研究报告》、《物有所值》、《财政承受能力》,并通过区政府会议决议项目《实施方案》,依此作为项目实施的立项依据。
当年绩效目标 PPP 模式(政府和社会资本合作)是政府通过特许经营权、财政 补贴等事先公开的收益约定规则,引入社会资本参与城市基础设施等 公益性事业投资和运营,以利益共享和风险共担为特征,发挥双方优 势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 物业维护面积 20 平方米 32683
产出指标 质量指标 设施设备损坏率 20 % 10
产出指标 时效指标 运营时间 15 小时 8
产出指标 成本指标 运营成本 15 万元 3000
效益指标 社会效益指标 场馆受益人次 10 万人次 25
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 渝财综〔2021〕53号-健身器材采购及体育场地设施安装划线(机关) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 60.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 60.00
项目概述 健身器材采购及体育场地设施安装划线。
立项依据 渝财综【2021】53号。
当年绩效目标 促进体育事业发展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 采购健身器材数量 20 27
产出指标 质量指标 健身器材合格率 20 % 100
产出指标 时效指标 项目完成时间 15 1
产出指标 成本指标 项目资金 15 万元 60
效益指标 社会效益指标 受益人次 10 万人次 10
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) 单位:万元
项目名称 应急广播体系建设(二期)及网络维护费 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 107.01 本级支出(万元) 107.01
上级补助(万元)
项目概述 应急广播体系建设(二期)及网络维护费
立项依据 区府2020年第23次常务会纪要(大足委宣文[2020]98号)
当年绩效目标 保障全区安全播出。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 安全播出0事故 20 0
产出指标 质量指标 项目完成质量 20
定性
产出指标 时效指标 项目完成时间 15 1
产出指标 成本指标 项目资金 15 万元 107
效益指标 社会效益指标 受益人次 10 万人次 20
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135002-重庆市大足区体育发展中心 单位:万元
项目名称 免费开放经费(体育发展中心) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 252.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 252.00
项目概述 大型体育场馆是开展公共体育服务、发展体育事业的重要物质基础,对于完善城市功能、推动全民健身、服务和改善民生具有重要作用。随着人民群众日益增长的体育健身需求,需要提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平,进一步推进大型体育场馆向社会免费、低收费开放。
立项依据 一、《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》(渝文旅发〔2020〕 236号);关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知。
二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函〔2017〕5号)。
三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》(体经字〔2015〕36号)《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)。
四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发〔2017〕86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发〔2021〕169号)。
当年绩效目标 做好体育场馆的对外免费低收费场馆开放工作
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 免费低收费场馆 10 3
产出指标 质量指标 举办体育活动赛事是否达到预期质量指标 20
定性
产出指标 时效指标 完成及时率 10 % 90
产出指标 成本指标 项目资金 20 252
效益指标 社会效益指标 全年接待人次 20 万人次 50
满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135002-重庆市大足区体育发展中心 单位:万元
项目名称 政府购买公共文化、体育服务(体育发展中心) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 100.00 本级支出(万元) 10.00
上级补助(万元) 90.00
项目概述 根据文件精神,鼓励体育组织举办体育赛事、引导社会力量办体育,推动我区群众体育竞赛市场健康、有序发展。全区20个体育协会。
立项依据 《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》(国办发〔2015〕37号)、《重庆市人民政府办公厅关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的通知》(渝府办发〔2015〕150号)、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发政府向社会力量购买公共文化演出服务实施方案的通知》(大足府办发〔2015〕53号)、《中共重庆市大足区委宣传部 重庆市大足区文化和旅游发展委员会关于印发<2021年大足区开展“我们的中国梦”——文化进万家活动方案>的通知》(大足委宣〔2021〕30号)。《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国办发〔2014〕46号)。
当年绩效目标 引导社会组织广泛开展全民健身活动。通过政府购买公共服务的方式,提升金牌、品牌赛事的数量和质量,发挥引领示范作用,带动其他全民健身活动的广泛开展。向我区20个体育协会、社会组织购买公共体育服务
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 购买公共体育服务次数 30 场次 30
产出指标 质量指标 任务完成率 20 % 100
产出指标 时效指标 各类赛事活动按计划完成及时率 10 % 100
产出指标 成本指标 勤俭办各类赛事活动 10
定性
效益指标 社会效益指标 促进群众参与全民健身事业 10
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人群满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135002-重庆市大足区体育发展中心 单位:万元
项目名称 公益体育设施统计维护更新 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 30.00 本级支出(万元) 30.00
上级补助(万元)
项目概述 一、根据《重庆市体育局关于开展2017年农民体育健身工程健身器材更新工作的通知》渝体〔2017〕289号要求。对各镇街安装相应标准健身路径二、对2022年度全区27个镇街、学校、企业所涉及的所有新增体育场地调查数据的采集、汇总、审核、上报工作;配合市体育局、及第三方公司做好现场验收工作;积极完成市对区县的体育考核工作指标,进一步提高我区人均体育场地面积增量。三、镇街体育场地增量挖潜:《2021年区县经济社会发展业绩考核实施细则》(渝委督办〔2020〕7号)《重庆市大足区委管理的领导班子和领导干部年度考核计分细则》(大足考核办〔2020〕11号)根据考核要求,体育场地增量为重点考核评分项目。
立项依据 一、《2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知(渝文旅发[2021]169号)
二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函〔2017〕5号)、《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》(文旅公共发〔2021〕21号)、《大足区“信易游”建设实施方案》(初稿)。
三、《重庆市体育局关于开展2017年农民体育健身工程健身器材更新工作的通知》(渝体〔2017〕289号)、《重庆市文化委员会关于实施市、区(县)两级广播电视安全播出监测系统互联互通建设项目的通知》渝文委发〔2017〕303号。
当年绩效目标 通过对我区体育设施统计、维修、备案及农民体育健身工程健身器材更新,为广大人民群众提供公共体育服务,增强全民体质,加强全民健身场地设施建设。更新健身器材60套,完成2022年体育场地统计任务,完成可纳入新增体育场地统计的公共区域标识标牌安装、划线等。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 体育健身器材更新 30 30
产出指标 质量指标 场地设施竣工验收合格率 20 % 100
产出指标 时效指标 按计划完成及时率 10
定性
产出指标 成本指标 勤俭支出 10
定性
效益指标 社会效益指标 促进群众参与全民健身事业 10
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人群满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135002-重庆市大足区体育发展中心 单位:万元
项目名称 2022年市级体彩公益金转移支付 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 137.50 本级支出(万元)
上级补助(万元) 137.50
项目概述 2022年市级体彩公益金转移支付
立项依据 渝财教(2021)170号提前下达2022年市级体彩公益金转移支付预算
当年绩效目标 完成2022年市级体彩公益金转移支付
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 开展场次 30 3
产出指标 质量指标 合格率 20 % 95
产出指标 时效指标 完成率 10
定性
产出指标 成本指标 项目资金 10 137.5
效益指标 社会效益指标 受益人次 10 1000
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135002-重庆市大足区体育发展中心 单位:万元
项目名称 渝财综(2021)53号2022年体彩公益金(赛事活动、场地器材、体育人才培养及其他体育事业支出)(体育发展中心) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 170.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 170.00
项目概述 赛事活动、场地器材、体育人才培养及其他体育事业支出
立项依据 渝财综【2021】53号。
当年绩效目标 促进体育事业发展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 受益人次 20 万人次 71
产出指标 质量指标 完成率 20 % 100
产出指标 时效指标 及时率 15 % 100
产出指标 成本指标 总成本 15 万元 170
效益指标 社会效益指标 促进体育事业发展 10
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135003-重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 单位:万元
项目名称 石刻景区综合整治经费 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 70.00 本级支出(万元) 70.00
上级补助(万元)
项目概述 组织公安、交通、城管、市场监管、环保等相关部门开展石刻景区旅游市场综合整治,加强石刻景区文物、森林、寺庙的消防安全巡逻检查,规范景区旅游秩序,保障广大游客合法权益,实现旅游市场持续健康发展。
立项依据 一、《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发<优化完善大足石刻管理机制实施方案>的通知》(大足委办发〔2020〕30号)、区委办《大足石刻文化公园建设第十六次推进会会议纪要》。
二、《中共大足县委办公室大足县人民政府办公室转发<大足县扫黄打非工作领导小组关于2011年扫黄打非行动方案>的通知》(足委办发〔2011〕35号)。
三、《关于开展渝冀两地文化市场综合执法对口交流协作的通知》(渝文执〔2021〕23号)。
当年绩效目标 加强石刻景区综合整治工作,开展50次集中整治活动,保证2022年每天景区秩序正常,不发生安全事故。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 景区秩序正常天数 20 365
产出指标 时效指标 项目完成时间 10 12
产出指标 成本指标 项目资金 30 3035000
效益指标 社会效益指标 游客满意度 30 % 95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135003-重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 单位:万元
项目名称 扫黄打非专项经费 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 20.00 本级支出(万元) 20.00
上级补助(万元)
项目概述 根据每年全区扫黄打非工作方案和(大足委组便笺〔2021〕128号)附件1《2021年度区县(自治县)考核指标体系》(二)全面从严治党考核指标“有效开展“扫黄打非”及打击侵权盗版工作,及时处置意识形态领域突出问题和突发事件情况”,开展正道、新风、固边、清源、秋风、平安、净网、护苗、长白山工程等专项行动,扫除非法出版物,清除有害信息,净化文化市场和网络环境,规范文化市场秩序,保护知识产权和未成年人健康成长,维护国家意识形态和文化安全。
立项依据 一、《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发<优化完善大足石刻管理机制实施方案>的通知》(大足委办发〔2020〕30号)、区委办《大足石刻文化公园建设第十六次推进会会议纪要》。
二、《中共大足县委办公室大足县人民政府办公室转发<大足县扫黄打非工作领导小组关于2011年扫黄打非行动方案>的通知》(足委办发〔2011〕35号)。
三、《关于开展渝冀两地文化市场综合执法对口交流协作的通知》(渝文执〔2021〕23号)。
当年绩效目标 封堵有害出版物,清除有害信息;打击违规接纳未成年人的网吧和歌舞娱乐场所,整治农村演出市场;净化校园周边文化市场环境, 确保文化市场平安可控,健康繁荣发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 办理案件 20 25
产出指标 质量指标 获区司法局对案件评比的优秀率 10 % 90
产出指标 时效指标 项目实施时间 10 2022
产出指标 成本指标 预算经费拨款额 20 816000
效益指标 社会效益指标 净化社会文化环境,无重大事故发生,文化市场健康有序发展 20
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 85
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135003-重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 单位:万元
项目名称 旅游、体育和文物专项执法经费 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 10.00 本级支出(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 开展文物执法,巡查文物点和文物保护单位;开展旅游执法,检查旅行社经营行为、导游和领队服务行为;开展体育执法,承担以营利为目的的体育经营活动及体育市场方面的执法职能。按照文化和旅游部和市文化执法总队要求,渝冀开展文化市场综合执法对口交流协作,提升两地综合执法水平。
立项依据 一、《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发<优化完善大足石刻管理机制实施方案>的通知》(大足委办发〔2020〕30号)、区委办《大足石刻文化公园建设第十六次推进会会议纪要》。
二、《中共大足县委办公室大足县人民政府办公室转发<大足县扫黄打非工作领导小组关于2011年扫黄打非行动方案>的通知》(足委办发〔2011〕35号)。
三、《关于开展渝冀两地文化市场综合执法对口交流协作的通知》(渝文执〔2021〕23号)。
当年绩效目标 提升文物保护单位,旅行社和导游,体育市场和体育活动主体责任单位和个人的安全意识,营造和谐、平安、稳定的社会环境,防止安全事故发生。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 巡查文保单位旅行社体育经营活动 30 家/个/批次 300
产出指标 时效指标 项目实施时间 10 12
产出指标 成本指标 预算经费拨款 10 300000
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 40 % 85
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135004-重庆市大足区文化馆 单位:万元
项目名称 免费开放经费(大足文化馆) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 45.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 45.00
项目概述 组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业。组织开展各类群众文化展(演)活动;承担大型文化活动及赛事的策划、组织和实施;繁荣群众文艺创作,挖掘本土文化资源;开展文化艺术培训,建设特色文艺团队;开展文化艺术培训,建设特色文艺团队;开展免费开放,文化惠民活动;开展对外文化艺术交流活动。。
立项依据 一、《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》(渝文旅发〔2020〕 236号);关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知。
二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函〔2017〕5号)。
三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》(体经字〔2015〕36号)《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)。
四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发〔2017〕86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发〔2021〕169号)。
当年绩效目标 1.每年举办各类免费培训班54期(其中面向未成年人和外来务工人员的培训班10期、老年文化培训班12期)
2.设立基层文化活动基地(示范点)12个,(其中2个基地在农村和社区、2个基地在未成年人和外来务工人员所在地),每年到各点指导、辅导、培训1次
3.文化站(室)人员及业余文艺骨干培训班4期,基中公共数字文化建设培训2期
4.全年组织大型展览12期
5.全年举办各类全民艺术普及推广讲座12次
6.全年组织开展大型文化活动6次,每次人数在500人以上且参与面较广(如全区性、全市性、全系统性、全行业性活动等)
7.加入区域文化馆联盟。全年以区域文化馆联盟方式开展活动2次
8.馆办刊物、群众文艺辅导资料信息资料编发数量10期
9.志愿者团队8支,志愿者120人
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 举办培训、活动、讲座、宣传场次 20 70
产出指标 质量指标 项目完成质量 20
定性
产出指标 时效指标 项目建设时间 20 450000
产出指标 成本指标 项目扶持资金 15
定性
效益指标 社会效益指标 宣传汇集人数 15 4000
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135004-重庆市大足区文化馆 单位:万元
项目名称 运行j经费(大足文化馆) 业务主管部门 大足区文化旅游委员会
当年预算(万元) 20.00 本级支出(万元)<