重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织、辅导群众文化活动，传播科学文化知识，提高大众审美水平，开展社会宣传教育，建设社会主义精神文明；

2.运用多种文化艺术手段，宣传党的路线、方针、政策；开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活；

3.组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动；

4.辅导培训群众文化业务干部及业余文艺骨干；辅导指导农村、厂矿、机关、学校等基层网点和群众文化活动；

5.组织、辅导和研究群众文艺创作，着力扶持优秀业余文艺作品和优秀文艺人才；搜集、整理、保护民族民间文化遗产，建立健全群众文化艺术档案等；

6.保护、挖掘、弘扬各民族优秀文化艺术，繁荣和发展民族文化艺术事业，推动各门类艺术的发展，归口管理全区重大文化活动；

7.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展；

8.图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏；

9.古籍普查与收藏；

10.图书资料借阅；

11.文化信息资源共享工程；

12.图书资料网络系统运用，文献数字化处理；图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑；

13.知识培训与社会教育（相关社会服务活动）；协助和辅导镇街、学校图书室，建设辖区内图书馆服务网络；

14.开展系列读书活动等。

（二）单位构成。

重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）为重庆市大足区文化和旅游发展委员会所属正科级事业单位。经费渠道为财政全额拨款，核定全额拨款事业编制15名，领导职数2名（其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名）。内设4个职能科室分别是办公室、文管科、图管科、培训科，核定科长职数4名，现在职人员12名，离退休人员5名。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入298.43万元，一般公共预算财政拨款支出298.43万元，比2018年增加82.98万元。其中：基本支出238.57万元，比2018年增加72.33万元，主要原因是预算改革及工资改革，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出35.2万元，比2018年减少20.8万元，主要原因是小项目减少等，主抓重点项目工作。

重庆市双桥经开区文化馆2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算1.3万元，比2018年减少0万元。其中：公务接待费1.3万元，比2018年减少0万元，主要原因是公共文化服务及图书馆活动有必要的接待任务；重庆市双桥经开区文化馆无公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额18.5万元，其中：政府采购货物预算18.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，共有车辆1 辆，其中特种流动图书车1 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

联系人：李阳举 ，联系电话：023-81098388

重庆市双桥经开区文化馆

                         2019年1月15日