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[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2021-00014 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2021-00014 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
[ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-08 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会(汇总) 2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,起草相关规范性文件草案,拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2、规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展,拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3、全区性重大文化体育旅游活动,指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设,负责全区文化旅游整体形象宣传和推广,促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广,拟订旅游市场战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、全区公共文化旅游体育事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设;依法负责行业统计工作,承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。
7、规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作,实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设,指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展,统筹规划竞技体育发展,管理和指导全区的竞技体育工作;统筹规划全区青少年体育发展,管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动,监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。
8、规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;负责管理和使用区旅游发展专项资金;负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9、全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。
10、区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
11、全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
12、视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
13、进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
14、区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作,组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
15、区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
16、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。
17、区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
18、机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。
19、实环境保护责任;负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施;负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
20、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。重庆市大足区文化和旅游发展委员会根据《中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(大足委办发〔2019〕24号)设立,内设12个机构:办公室、财务科、行政审批科、市场监管科(法制科)、产业发展科、文化事业科、体育事业科、旅游事业科、传媒机构管理科、文博科、安全应急科、信访维稳科。
委属事业单位7个:重庆市大足区文化旅游信息服务中心、重庆市大足区文化执法支队、重庆市大足区体育发展中心(重庆市大足区青少年体育运动学校)、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文(图)馆、重庆市大足区美术馆(重庆市大足区非遗中心)。其中:重庆市大足区文化执法支队、重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文(图)馆为独立核算二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数12795.12万元,其中:一般公共预算拨款12766.12万元,政府性基金预算拨款29万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加7174.8万元,主要是增加城乡文旅服务运营一体化PPP项目经费预算。
(二)支出预算:2021年年初预算数12795.12万元,其中:一般公共服务支出0万元,文化旅游体育与传媒支出5129.77万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出421.54万元,卫生健康支出107.85万元,城乡社区支出7000万元,住房保障支出106.96万元,其他支出29万元。支出较去年增加7174.8万元,主要是基本支出增加329.44万元,项目支出增加6937.02万元,政府性基金减少91.66万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入12766.12万元,一般公共预算财政拨款支出12766.12万元,比2020年增加7266.46万元。其中:基本支出 2677.74万元,比2020年增加329.44万元,主要原因是机关及下属事业单位在职人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出10088.38万元,比2020增加6937.02 万元,主要原因是增加城乡文旅服务运营一体化PPP项目经费预算。
2021年政府性基金预算收入29万元,政府性基金预算支出 29万元,比2020年减少91.66万元,主要原因是2021年政府性基金预算拨款减少。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算44.48万元,比2020年减少18.38 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费 24.48万元,比2020年减少1.38万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费 20万元,比2020年减少17万元,主要原因是进一步加强和规范公车管理,车辆运行维护费大幅下降;公务用车购置费0万元,与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费206.11万元,比上年减少16.33万元,主要原因为办公费及商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1586.5万元:政府采购货物预算268万元、政府采购工程预算133万元、政府采购服务预算1185.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购 1586.5万元:政府采购货物预算268万元、政府采购工程预算133万元、政府采购服务预算1185.5万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10088.38万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:徐帮志 联系方式: 023-43788991
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 12,795.12 | 一、本年支出 | 12,795.12 | 12,766.12 | 29.00 | |
一般公共预算拨款 | 12,766.12 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,129.77 | 5,129.77 | ||
政府性基金预算拨款 | 29.00 | 社会保障和就业支出 | 421.54 | 421.54 | ||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 107.85 | 107.85 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 106.96 | 106.96 | ||
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | ||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 12,795.12 | 支出总数 | 12,795.12 | 12,766.12 | 29.00 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 12,766.12 | 2,677.74 | 10,088.38 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,129.77 | 2,041.39 | 3,088.38 |
20701 | 文化和旅游 | 3,802.03 | 1,543.45 | 2,258.58 |
2070101 | 行政运行 | 739.26 | 739.26 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | |
2070104 | 图书馆 | 338.42 | 138.42 | 200.00 |
2070108 | 文化活动 | 80.00 | 80.00 | |
2070109 | 群众文化 | 927.57 | 603.77 | 323.80 |
2070111 | 文化创作与保护 | 50.00 | 50.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 124.99 | 61.99 | 63.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 649.92 | 649.92 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 85.00 | 85.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 656.86 | 656.86 | |
20703 | 体育 | 1,317.95 | 497.95 | 820.00 |
2070304 | 运动项目管理 | 557.95 | 497.95 | 60.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 80.00 | 80.00 | |
2070306 | 体育训练 | 20.00 | 20.00 | |
2070307 | 体育场馆 | 470.00 | 470.00 | |
2070308 | 群众体育 | 185.00 | 185.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 5.00 | 5.00 | |
20708 | 广播电视 | 9.80 | 9.80 | |
2070806 | 监测监管 | 9.80 | 9.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 421.54 | 421.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.87 | 418.87 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.55 | 13.55 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.61 | 142.61 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.31 | 71.31 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 191.40 | 191.40 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 107.85 | 107.85 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.85 | 107.85 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 55.57 | 55.57 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.64 | 12.64 | |
212 | 城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 106.96 | 106.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 106.96 | 106.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 106.96 | 106.96 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区文化和旅游委员会 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,677.74 | 2,073.20 | 604.54 | |
301 | 工资福利支出 | 1,862.11 | 1,862.11 | |
30101 | 基本工资 | 451.95 | 451.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 125.79 | 125.79 | |
30103 | 奖金 | 25.37 | 25.37 | |
30107 | 绩效工资 | 269.39 | 269.39 | |
3010701 | 奖励绩效工资 | 80.79 | 80.79 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 188.60 | 188.60 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.61 | 142.61 | |
30109 | 职业年金缴费 | 71.31 | 71.31 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.76 | 75.76 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.08 | 6.08 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 33.62 | 33.62 | |
30113 | 住房公积金 | 106.96 | 106.96 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 553.28 | 553.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 604.54 | 604.54 | |
30201 | 办公费 | 70.58 | 70.58 | |
30205 | 水费 | 15.00 | 15.00 | |
30206 | 电费 | 26.90 | 26.90 | |
30207 | 邮电费 | 12.06 | 12.06 | |
30209 | 物业管理费 | 9.40 | 9.40 | |
30211 | 差旅费 | 223.00 | 223.00 | |
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 5.50 | 5.50 | |
30216 | 培训费 | 16.89 | 16.89 | |
3021601 | 培训费 | 16.89 | 16.89 | |
30216 | 培训费 | 6.30 | 6.30 | |
30217 | 公务接待费 | 20.98 | 20.98 | |
30218 | 专用材料费 | 1.50 | 1.50 | |
30226 | 劳务费 | 5.50 | 5.50 | |
30228 | 工会经费 | 17.83 | 17.83 | |
30229 | 福利费 | 26.74 | 26.74 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 32.71 | 32.71 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 94.66 | 94.66 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 211.09 | 211.09 | |
30301 | 离休费 | 13.55 | 13.55 | |
30305 | 生活补助 | 6.14 | 6.14 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 191.40 | 191.40 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位: 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位:万元 | ||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
44.48 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 24.48 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位: 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 29.00 | 29.00 | ||
229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.00 | 29.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位: 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 12,766.12 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,129.77 |
政府性基金预算拨款收入 | 29.00 | 社会保障和就业支出 | 421.54 |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 107.85 |
事业收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 7,000.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 106.96 |
其他收入 | 0.00 | 其他支出 | 29.00 |
本年收入合计 | 12,795.12 | 本年支出合计 | 12,795.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 12,795.12 | 支出总计 | 12,795.12 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 12,795.12 | 12,766.12 | 29.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,129.77 | 5,129.77 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 3,802.03 | 3,802.03 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 739.26 | 739.26 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 338.42 | 338.42 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 927.57 | 927.57 | ||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 124.99 | 124.99 | ||||||||
2070113 | 旅游宣传 | 649.92 | 649.92 | ||||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 85.00 | 85.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 656.86 | 656.86 | ||||||||
20703 | 体育 | 1,317.95 | 1,317.95 | ||||||||
2070304 | 运动项目管理 | 557.95 | 557.95 | ||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
2070306 | 体育训练 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2070307 | 体育场馆 | 470.00 | 470.00 | ||||||||
2070308 | 群众体育 | 185.00 | 185.00 | ||||||||
2070399 | 其他体育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 9.80 | 9.80 | ||||||||
2070806 | 监测监管 | 9.80 | 9.80 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.54 | 421.54 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.87 | 418.87 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.55 | 13.55 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.61 | 142.61 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.31 | 71.31 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 191.40 | 191.40 | ||||||||
20808 | 抚恤 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 107.85 | 107.85 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.85 | 107.85 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.57 | 55.57 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.64 | 12.64 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 106.96 | 106.96 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 106.96 | 106.96 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 106.96 | 106.96 | ||||||||
229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.00 | 29.00 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 |
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位: 重庆市大足区文化和旅游委员会 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 12,795.12 | 2,677.74 | 10,117.38 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,129.77 | 2,041.39 | 3,088.38 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3,802.03 | 1,543.45 | 2,258.58 | |||
2070101 | 行政运行 | 739.26 | 739.26 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | ||||
2070104 | 图书馆 | 338.42 | 138.42 | 200.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 80.00 | 80.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 927.57 | 603.77 | 323.80 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 50.00 | 50.00 | ||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 124.99 | 61.99 | 63.00 | |||
2070113 | 旅游宣传 | 649.92 | 649.92 | ||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 85.00 | 85.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 656.86 | 656.86 | ||||
20703 | 体育 | 1,317.95 | 497.95 | 820.00 | |||
2070304 | 运动项目管理 | 557.95 | 497.95 | 60.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 80.00 | 80.00 | ||||
2070306 | 体育训练 | 20.00 | 20.00 | ||||
2070307 | 体育场馆 | 470.00 | 470.00 | ||||
2070308 | 群众体育 | 185.00 | 185.00 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20708 | 广播电视 | 9.80 | 9.80 | ||||
2070806 | 监测监管 | 9.80 | 9.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.54 | 421.54 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.87 | 418.87 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.55 | 13.55 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.61 | 142.61 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.31 | 71.31 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 191.40 | 191.40 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 107.85 | 107.85 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.85 | 107.85 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.57 | 55.57 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.64 | 12.64 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 106.96 | 106.96 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 106.96 | 106.96 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 106.96 | 106.96 | ||||
229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.00 | 29.00 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 |
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位: 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务类 | 1,235.50 | 0.00 | 1,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程类 | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十 | |||||
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 预算支出总量(万元) | 12795.12 | ||
当年整体绩效目标 | 一、承办及参加各类体育竞赛、全民健身活动,积极调动我区群众参与体育竞技活动积极性,提升体育消费水平,增强全民体质; 二、承办及参加各类文化活动、文化赛事,通过赛事活动、互动体验、交流融合,进一步展示我区文化魅力,营销大足; 三、举办及参加市内、市外推介会,面向全国展示我区文旅企业发展情况,为我区文旅企业提供发展平台; 四、推进全区体育事业发展,推动全民健身计划实施,实施国家体育锻炼标准,指导并开展群众性体育活动; 五、加强文化市场监管,维护意识形态和文化安全,规范文化市场秩序; 六、完成文化馆、图书馆、体育馆、美术馆全年免费开放工作。 | ||||
绩效指标 |
指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
承办及参加文化、体育赛事场次 | 5 | 场次 | ≥ | 20 | |
免费开放人次 | 5 | 万人次/万m2 | ≥ | 4 | |
开展旅游宣传次数 | 5 | 次 | > | 2,000 | |
采购图书册数 | 6 | 万册 | ≥ | 30000万册 | |
赛事活动任务完成率 | 2 | % | 100% | ||
免费开放完成情况 | 2 | 无 | 达标 | ||
宣传资料合格率 | 2 | % | 100% | ||
图书质量合格率 | 5 | 无 | 合格 | ||
承办及参加各类体育赛事、活动时间 | 1 | 月,日 | 1月1日-12月31日 | ||
开展各类文化活动时间 | 4 | 月,日 | 1月1日-12月31日 | ||
开展旅游宣传营销宣传时间 | 2 | 日 | 1月1日-12月31日 | ||
区级群众文化活动支出 | 5 | 万元 | ≤ | 80 | |
健身活动与常规体育活动经费 | 6 | 万元 | ≤ | 35 | |
旅游宣传营销支出 | 3 | 万元 | ≤ | 399.92 | |
提升文化、旅游、体育消费水平 | 3 | 无 | 较高 | ||
文化、旅游、体育公共服务群众受益人次 | 1 | 万人次 | ≥ | 20 | |
促进群众参与全民健身事业 | 1 | 无 | 长期 | ||
促进文化旅游体育事业的发展期限 | 2 | 无 | 长期 | ||
群众满意度 | 5 | % | ≥ | 90% | |
部门目标合理性 | 6 | 无 | 达标 | ||
部门决策规范性 | 3 | 无 | 合格 | ||
部门决策民主性 | 2 | 无 | 达标 | ||
内控制度完备性 | 3 | 无 | 达标 | ||
资金支出合规性 | 3 | 无 | 达标 | ||
资金使用有效性 | 4 | 无 | 合格 | ||
管理制度健全性 | 3 | 无 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 5 | 无 | 达标 | ||
质量可控性 | 6 | 无 | 可控 |
表十一 | ||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 重庆卫视宣传经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||
当年预算 | 399.92 | 区级支出 | 399.92 | |||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | 1、在重庆卫视频道《重庆新闻联播》及《中央新闻联播》之间18:55-19:00时段播出10秒大足形象宣传片,播出周期一年(365次); 2、在重庆新闻频道《重庆新闻联播》前20:52-20:57播出10秒大足形象宣传片,播出周期一年(365次); 3、在重庆卫视频道及重庆新闻频道的《重庆新闻联播》、《财经壹资讯》、《第1眼新闻》等新闻栏目对大足城市形象、文旅融合、康养健身、节庆活动等进行新闻报道; 4、在重庆新闻频道播出《大美重庆》之“大美大足”篇,每次30秒,每天随机滚动播出4次。 | |||||
立项依据 | 做好大足旅游形象宣传,提升大足旅游知名度。 | |||||
当年绩效目标 | 开展重庆卫视宣传工作,增加大足石刻的知名度和美誉度,提升大足文旅形象;让世界更多游人知晓大足。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
宣传片播放次数 | 20 | 次 | ≥365次 | 365次 | 是 | |
播放质量合格率 | 15 | 百分比 | ≧100% | ≧100% | 是 | |
受益人次 | 10 | 人次 | ≥2000万人次 | 3000万人次 | 是 | |
满意度 | 10 | 百分比 | ≧99% | 100% | 是 | |
部门目标合理性 | 5 | 无 | 达标 | 是 | ||
部门决策规范性 | 8 | 无 | 合格 | 是 | ||
部门决策民主性 | 2 | 无 | 达标 | 是 | ||
内控制度完备性 | 3 | 无 | 达标 | 是 | ||
资金支出合规性 | 6 | 无 | 达标 | 是 | ||
资金使用有效性 | 7 | 无 | 合格 | 是 | ||
管理制度健全性 | 3 | 无 | 健全 | 是 | ||
制度执行有效性 | 5 | 无 | 达标 | 是 | ||
质量可控性 | 6 | 无 | 可控 | 是 | ||
联系人:徐帮志 | 联系电话:43788991 |