重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件草案，拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区性重大文化体育旅游活动，指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广，拟订旅游市场战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化旅游体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设；依法负责行业统计工作，承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。

7.统筹规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作，实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展，统筹规划竞技体育发展，管理和指导全区的竞技体育工作；统筹规划全区青少年体育发展，管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动，监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责管理和使用区旅游发展专项资金；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。

10.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

14.指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15.负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

16.指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

17.拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

18.负责机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。

19.负责落实环境保护责任；负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施；负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区文化和旅游发展委员会根据《中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大足委办发〔2019〕20号），内设12个机构：办公室、财务科、行政审批科、市场监管科（法制科）、产业发展科、文化事业科、体育事业科、旅游事业科、传媒机构管理科、文博科、安全应急科、信访维稳科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5713.48万元，支出总计5713.48万元。收支较上年决算数减少6469.52万元，下降53.1%，主要原因是项目经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5713.48万元，较上年决算数减少6469.52万元，下降53.1%，主要原因是项目经费收入减少。其中：财政拨款收入5713.48万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计5713.48万元，较上年决算数减少6469.52万元，下降53.1%，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出828.29万元，占14.5%；项目支出4885.19万元，占85.5%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5713.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6469.52万元，下降53.1%。主要原因是项目经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4513.48万元，较上年决算数减少7634.59万元，下降62.85%。主要原因是项目经费收入减少。较年初预算数增加2531.89万元，增长127.77%。主要原因是年中追加了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4513.48万元，较上年决算数减少7634.59万元，下降62.85%。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数增加2531.89万元，增长127.77%。主要原因是年中追加了项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1424.82万元，占31.57%，较年初预算数减少245.06万元，下降14.68%，主要原因是项目经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出234.65万元，占5.2%，较年初预算数增加6.89万元，增长3.03%，主要原因是退休“中人”一次性补贴支出增加。

（3）卫生健康支出34.74万元，占0.77%，较年初预算数减少3.16万元，下降8.34%，主要原因是退休4人，支出相应减少。

（4）城乡社区支出2800.00万元，占62.04%，较年初预算数增加2800.00万元，增长100.0%，主要原因是城乡文旅服务运营一体化PPP项目支出增加。

（5）住房保障支出19.28万元，占0.43%，较年初预算数减少26.77万元，下降58.13%，主要原因是退休4人，支出相应减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出828.29万元。其中：人员经费676.38万元，较上年决算数减少63.21万元，下降8.55%，主要原因是退休4人，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费151.91万元，较上年决算数增加27.14万元，增长21.75%，主要原因是2023年度公用经费包含了公务交通补贴，以及从下属单位调剂了抽调人员公用经费至我单位。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1200万元，较上年决算数增加1165.07万元，增长3335.44%，主要原因是城乡文旅服务运营一体化PPP项目收入增加。本年支出1200万元，较上年决算数增加1165.07万元，增长3335.44%，主要原因是城乡文旅服务运营一体化PPP项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.67万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.41%；较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.6万元，增长32.5%，主要原因是车辆运行、维修费用增加。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务车使用管理，严格遵守公务车运行维护费开支范围和开支标准，严格控制公务车运行维护费支出。

公务接待费11.07万元，主要用于接待上级部门和其他区县文旅部门来足调研交流以及文旅产业招商引资接待工作。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降19.55%；较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待61批次846人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费130.82元，车均购置费0万元，车均维护费5.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.7万元，较上年决算数增加2.66万元，增长87.5%，主要原因是本年举办及参加的会议增多。本年度培训费支出14.74万元，较上年决算数增加8.6万元，增长140.07%，主要原因是开展基层文化干部培训及党员远程教育培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出151.91万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加27.14万元，增长21.75%，主要原因是办公费、物业管理费、劳务费、办公设备购置及其他商品和服务支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额176.16万元，其中：政府采购货物支出176.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额176.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额176.16万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购双桥经开区文化馆新馆设备、计算机、打印机、办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4885.19万元。

项目绩效目标自评表详见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位对“政府购买公共文化、体育服务（机关）”“免费开放经费（机关）”“临聘人员经费”“2022年公共文化服务建设资金（一般项目）”“国家级非物质文化遗产保护资金专项用于大足区美术馆（宝顶架香庙节）”“举办或参加文化活动及赛事”“大足石雕”“大足旅游信用体系建设”“旅游交通标识牌建设经费”“第十四届西部动漫文化节参展经费”“企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助”“文化、体育赛事活动经费”“免费开放经费”“调查统计经费”“奖励扶持及补助经费”“文化旅游专项经费”“培训专项经费”“旅游公共服务（旅游服务质量提升试点激励奖励经费）”“宝顶景区旅游市场综合整治经费”“对外开展文旅推介活动经费”“2023年春晚活动经费”“文化惠民及旅游消费活动经费”“重庆国际文化产业博览会参展经费”“2022‘重庆好礼’旅游商品（文创产品）大赛参展经费”“大足区文化体育旅游‘十四五’发展规划”“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”“申报、评定创建及补助经费”“运行经费”“安全监管经费”“全域旅游建设经费”“文化旅游专项经费（含大足石刻文化公园及文化旅游研究）”“旅游发展大会经费”“重庆市大足区城乡文旅服务运营一体化PPP项目”共计33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金4885.19万元，评价得分均为100分。从评价情况来看，本单位所有项目资金按财政预算项目专款专用，并按年初项目预算绩效目标要求按标准及时拨付，资金使用率较高，圆满完成年度绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李莹023-43788991

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。