重庆市大足区体育发展中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区体育发展中心（重庆市大足区青少年体育运动学校）承担全区群众体育、竞技体育、全民健身、体教结合、国民体质监测等相关辅助性、事务性、技术性工作。

1．协助主管部门推进全区体育事业发展，推动全民健身计划实施，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动。

2．参与提出国民体质监测计划，组织和开展国民体质监测，建立完善国民体质测试数据库。

3．承担全区运动员的注册工作，协同做好体育专业技术人员的职称评聘工作。

4．承担体育后备人才的选材、培训和输送工作。

5．组织参加和承接国家、市级体育赛事，承办区级体育竞赛。

6．承担推进全区体教结合工作，开展青少年体育项目训练，增强青少年身体素质，提高青少年体育竞技水平。

7．承担全区各体育项目教练组的组建。承担全区各体育单项的训练工作。

8．承担全区公共体育场馆免费开放工作。

9．承担全区公共体育场馆、全民健身设施和器材的管理，为体育比赛、训练、全民健身提供保障。

10．参与全区体育公共设施和器材的布局和安装建设工作。

11．完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

2020年3月，重庆市大足区体育发展中心根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会部分所属事业单位机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕13号）设置，将重庆市大足区青少年体育运动学校、重庆市大足区体育中心、重庆市大足区国民体质监测中心整合，设置重庆市大足区体育发展中心，挂重庆市大足区青少年体育运动学校牌子，内设6个机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1116.10万元，支出总计1116.10万元。收支较上年决算数增加62.02万元，增长5.88%，主要原因是项目预算增加、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1116.10万元，较上年决算数增加62.02万元，增长5.88%，主要原因是项目预算增加、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出增加。其中：财政拨款收入1116.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1116.10万元，较上年决算数增加62.02万元，增长5.88%，主要原因是项目预算增加、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出增加。其中：基本支出608.71万元，占54.54%；项目支出507.40万元，占45.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1116.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加62.02万元，增长5.88%。主要原因是项目预算增加、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入834.86万元，较上年决算数减少132.21万元，下降13.67%。主要原因是体育场馆支出减少。较年初预算数减少32.29万元，下降3.72%。主要原因是体育场馆经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出834.86万元，较上年决算数减少132.21万元，下降13.67%。主要原因是体育场馆支出减少。较年初预算数减少32.29万元，下降3.72%。主要原因是体育场馆经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出20.65万元，占2.47%，较年初预算数增加20.65万元，增长100.00%，主要原因是运行成本支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出695.81万元，占83.34%，较年初预算数减少48.73万元，下降6.54%，主要原因是群众体育经费减少。

（3）社会保障与就业支出64.11万元，占7.68%，较年初预算数减少3.58万元，下降5.29%，主要原因是人员变动。

（4）卫生健康支出27.18万元，占3.26%，较年初预算数减少0.49万元，下降1.77%，主要原因是人员变动。

（5）住房保障支出27.10万元，占3.25%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.55%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出608.71万元。其中：人员经费492.03万元，较上年决算数减少30.54万元，下降5.84%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费116.67万元，较上年决算数增加18.72万元，增长19.11%，主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入281.24万元，较上年决算数增加194.23万元，增长223.23%，主要原因是体育事业的彩票公益金收入增加。本年支出281.24万元，较上年决算数增加194.23万元，增长223.23%，主要原因是主要原因是体育事业的彩票公益金收入增加

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数无增减，主要原因是2022年无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待市内其他体育部门到我单位调研交流工作，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是2022年无公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是2023年无会议支出。本年度培训费支出2.83万元，较上年决算数增加0.03万元，增长1.07%，主要原因是本单位培训费用支出增加

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金507.40万元。(详情见附件)

（二）单位绩效评价情况

我单位对“免费开放经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金113.37万元，评价得分98.99分，我单位对“2023年市级体彩公益金转移支付”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.37万元，评价得分90.92分，我单位对“大足区金凯体育公园五人制足球场建设项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，我单位对“公共场馆运行维修维护”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金172.28万元，评价得分99.96分，我单位对“公共文化服务及体育协会专项资金”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.05万元，评价得分100分，我单位对“奖励扶持及补助经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.09万元，评价得分85分，我单位对“全国定向锦标赛”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金103.6万元，评价得分100分，我单位对“实施2023年群众体育活动”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，我单位对“政府购买公共文化、体育服务”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.65万元，评价得分100分，绩效评价发现了资金使用率不高等主要问题，提出提高资金使用效率等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。 

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

潘晓庆 023-43729038

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。


附件9

机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。