重庆市大足区文化市场综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队以区文化和游发展委员会（区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度并执行。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担体育市场方面的执法职能。

6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导各镇街文化市场领域相关行政执法工作。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承担文化和旅游、体育市场投诉、举报受理工作。

9.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置

区编委将重庆市大足区旅游服务中心承担的受理处置全区旅游投诉等职能划入重庆市大足区文化市场行政执法支队，整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场领域的行政执法职责，相应将重庆市大足区文化市场行政执法支队更名为重庆市大足区文化市场综合行政执法支队，为区文化和旅游发展委员会管理的副处级行政执法机构。内设综合科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计452.35万元，支出总计452.35万元。收支较上年决算数减少16.87万元，下降3.60%，主要原因是项目支出减少，人员调出基本支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计452.35万元，较上年决算数减少16.87万元，下降3.60%，主要原因是项目收入减少，人员调出基本收入减少。其中：财政拨款收入452.35万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计452.35万元，较上年决算数减少16.87万元，下降3.60%，主要原因是项目支出减少，人员调出基本支出减少。其中：基本支出362.35万元，占80.10%；项目支出90.00万元，占19.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年和2023年均无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计452.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少16.87万元，下降3.60%。主要原因是项目支出减少，人员调出基本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入452.35万元，较上年决算数减少16.87万元，下降3.60%。主要原因是项目收入减少，人员调出基本收入减少。较年初预算数减少3.09万元，下降0.68%。主要原因是人员调出，卫生健康、公积金支出等减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出452.35万元，较上年决算数减少16.87万元，下降3.60%。主要原因是项目支出减少，人员调出基本支出减少。较年初预算数减少3.09万元，下降0.68%。主要原因是人员调出，卫生健康、公积金支出等减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年和2023年均无结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出373.38万元，占82.54%，较年初预算数增加4.22万元，增长1.14%，主要原因是行政运行支出增加。

（2）社会保障与就业支出42.64万元，占9.43%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.28%，主要原因是人员职级普升，养老保险和职业年金增加。

（3）卫生健康支出18.25万元，占4.03%，较年初预算数减少1.49万元，下降7.55%，主要原因是人员调出。

（4）住房保障支出18.08万元，占4.00%，较年初预算数减少5.94万元，下降24.73%，主要原因是人员调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出362.35万元。其中：人员经费289.67万元，较上年决算数减少8.98万元，下降3.01%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险和职业年金、医疗保障、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费72.67万元，较上年决算数增加11.49万元，增长18.78%，主要原因是购买办公设备、支付食堂购买食材等。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022年和2023年均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主是原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.49万元，较年初预算数增加0.49万元，增长12.25%，主要原因是公务车老旧，与区外文化执法队伍交流，车辆运行维护费和招待费较年初预算略有增加。较上年支出数减少0.62万元，下降12.13%，主要原因是加强车辆运行维护费和招待费管理，费用大幅减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年和2023年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年和2023年均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.01万元，主要用于公务车维修保养、加油。费用支出较年初预算数增加0.01万元，增长0.25%，主要原因是公务车老旧，维修保养费较年初预算增加。较上年支出数减少0.62万元，下降13.39%，主要原因是加强公务车管理，费用减少。

公务接待费0.48万元，主要用于接待来区交流的文化执法队伍，上级检查工作。费用支出较年初预算数增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是2022年与2023年公务接待费持平，接待人次大致相当。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费82.57元，车均购置费0万元，车均维护费4.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年2023年均未产生会议费。本年度培训费支出2.58万元，较上年决算数增加2.22万元，增长616.67%，主要原因是2023年执法人员参加市内市外培训较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出72.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加11.49万元，增长18.78%，主要原因是购买办公设备、支付食堂购买食材等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金90.00万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对执法专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金90.00万元，评价得分100分。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

欧光举   023-43769016

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。