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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00160 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00160 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经开区文化馆 2023年度部门决算情况说明
重庆市双桥经开区文化馆
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）承担双桥经开区范围内的文艺活动组织和指导，开展文艺创作、文艺培训、文化惠民、图书管理、非遗保护和免费开放等相关辅助性、事务性、技术性工作。
1.运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐。
2.开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活。
3.承担辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干工作，为国家和社会培育人才。
4.搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。
5.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展。
6.承担图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏工作。
7.开展各类阅读推广活动，举办阅读推广讲座培训、展览，增强全民阅读兴趣。
8.提供安静洁净的环境供公众自习、阅读。
9.搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍。
10.承担数字推广工程的相关工作，编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料，汇总到国图资源平台；提供移动端数字图书馆服务；提供电子阅览室服务。
11.完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）为重庆市大足区文化和旅游发展委员会管理，正科级公益一类事业单位（二级单位）。
经费渠道为财政全额拨款，核定全额拨款事业编制13名，设馆长1名，副馆长1名。2023年底在职人员12名，离休人员1名，退休人员6人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计555.5万元，支出总计555.5万元。收支较上年决算数增加143.86万元，增长35.0%，主要原因是2023年基本支出减少2.61万元；项目数量及内容调增财政增加拨款，项目支出增加146.47万元。
2.收入情况。2023年度收入合计555.5万元，较上年决算数增加143.86万元，增长35.0%，主要原因是2023年基本支出减少2.61万元；项目数量及内容调增财政增加拨款，项目支出增加146.47万元。其中：财政拨款收入555.5万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计555.5万元，较上年决算数增加143.86万元，增长35.0%，主要原因是2023年基本支出减少2.61万元；项目数量及内容调增财政增加拨款，项目支出增加146.47万元。其中：基本支出287.65万元，占51.8%；项目支出267.85万元，占48.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是2022年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计555.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加143.86万元，增长35.0%。主要原因是2023年基本支出减少2.61万元；项目数量及内容调增财政增加拨款，项目支出增加146.47万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入555.5万元，较上年决算数增加143.86万元，增长35.0%。主要原因是2023年基本支出减少2.61万元；项目数量及内容调增财政增加拨款，项目支出增加146.47万元。较年初预算数增加31.67万元，增长6.1%。主要原因是2023年在职人员退休2人及合理控制公用经费所以基本支出较年初预算数减少34.48万元（其中：人员经费减少18.46万元，公用经费减少16.02万元）；项目数量及内容调剂财政增加拨款66.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出555.5万元，较上年决算数增加143.86万元，增长35.0%。主要原因是2023年基本支出减少2.61万元；项目数量及内容调增财政增加拨款，项目支出增加146.47万元。较年初预算数增加31.67万元，增长6.1%。主要原因是2023年基本支出中在职人员退休2人而拨款减少34.48万元（其中：人员经费减少18.46万元，公用经费减少16.02万元）；项目数量及内容调剂财政增加拨款66.15万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出477.92万元，占86.0%，较年初预算数增加32.57万元，增长7.3%，主要原因是人员变动基本支出减少33.58万元；文化活动数量及内容调剂财政增加拨款，项目支出增加66.15万元。
（2）社会保障与就业支出54.97万元，占9.9%，较年初预算数增加2.44万元，增长4.6%，主要原因是离退休费的上调以及在职人员正常晋升工资调整使社会保障经费基数上升而支出增加。
（3）卫生健康支出11.49万元，占2.1%，较年初预算数减少1.53万元，下降11.8%，主要原因是在2023年中在职人员退休2人。
（4）住房保障支出11.13万元，占2.0%，较年初预算数减少1.8万元，下降14.0%，主要原因是在2023年中在职人员退休2人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出287.65万元。其中：人员经费237.66万元，较上年决算数减少6.46万元，下降2.7%，主要原因是人员变动、工资上调、社会保障缴费基数调增，2023年退休2人造成相应的人员经费总支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员经费。公用经费49.99万元，较上年决算数增加3.85万元，增长8.3%，主要原因是虽精打细算合理控制必要的支出，但物价的波动及办公设备维护和耗材使用上升而增加了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、工会经费、劳务费、培训费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.6万元，较年初预算数减少3.4万元，下降85.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是2022年与今年均未安排人员出国出访。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位年初预算没有公务车购置费而未产生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度与今年均未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.43万元，主要用于车辆的保险、保养、燃油等。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降85.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是合理控制车辆的保险、保养、燃油费。
公务接待费0.17万元，主要用于接待3批次21人次。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降83.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神控制接待数量及接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费0.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.57万元，较上年决算数增加0.57万元，增长100.0%，主要原因是2023年参加中国图书馆、文化馆等举办的各类年会。本年度培训费支出8.59万元，较上年决算数增加5.54万元，增长181.6%，主要原因是增加了相关专业培训内容和人员，维持党员干部远程教育培训、专技人员继续教育。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2023年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是2022年按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对9个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金267.85万元。执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
2023年度二级项目绩效自评表
表一
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
免费开放经费 |
项目编码： |
50011123T000003385274 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||
|
项目主管部门： |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
李莹 |
联系电话： |
19936058712 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
| |||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
|
| |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
目标1：组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及和全民阅读，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，公益性讲座和展览；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。目标2：人均馆藏量达到辖区常住人口的50%，年人均新增文献达到辖区常住人口的3%。 目标3：创作宣传文艺节目，向群众宣传党和国家的方针政策。目标4：新馆建筑装饰环境净化处理及环境氛围营造并正常运行。 |
|
目标1：组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及和全民阅读，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，公益性讲座和展览；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。 目标2：人均馆藏量达到辖区常住人口的50%，年人均新增文献达到辖区常住人口的3%。 目标3：创作宣传文艺节目，向群众宣传党和国家的方针政策。目标4：新馆建筑装饰环境净化处理及环境氛围营造并正常运行。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
维持免费开放 |
月 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| |||||||
|
免费开放完成质量 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| |||||||
|
免费开放时间 |
|
定性 |
2023年全年 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| |||||||
|
文图馆免费开放经费 |
元 |
≤ |
1000000 |
1000000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| |||||||
|
社会效应指标 |
|
定性 |
向好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||
表二
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
“图书馆”迁移服务和川渝阅读“一卡通”项目 |
项目编码： |
50011123T000003686809 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
李莹 |
联系电话： |
19936058712 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
342,000.00 |
|
342,000.00 |
|
342,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
342,000.00 |
|
342,000.00 |
|
342,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
342,000.00 |
|
342,000.00 |
|
342,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成川渝阅读一卡通建设 |
|
完成川渝阅读一卡通建设、借阅系统网络安全等级保护测评。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
一卡通项目 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目完成质量 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目完成时间 |
|
定性 |
2023年 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益人次 |
万人次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表三
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年公共文化服务建设资金（经开区文化馆） |
项目编码： |
50011123T000002885697 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
李莹 |
联系电话： |
19936058712 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
90,000.00 |
|
90,000.00 |
|
90,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
90,000.00 |
|
90,000.00 |
|
90,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
90,000.00 |
|
90,000.00 |
|
90,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展和参加各项文化活动及赛事4场以上 |
开展和参加各项文化活动及赛事4场以上 |
开展和参加各项文化活动及赛事5场 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
举办活动场次 |
场 |
≥ |
4 |
5 |
25 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
演出上座率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成时间 |
|
定性 |
2023年12月以前 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众好评度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表四
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
购书经费（双桥文化馆） |
项目编码： |
50011123T000002962935 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
李莹 |
联系电话： |
19936058712 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及和全民阅读，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，公益性讲座和展览；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。目标2：人均馆藏量达到辖区常住人口的50%，年人均新增文献达到辖区常住人口的3%。目标3：创作宣传文艺节目，向群众宣传党和国家的方针政策。 |
|
购各类图书10033册 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购书数量 |
册 |
≥ |
7500 |
10033 |
33.77 |
100 |
15 |
15 |
否 |
招标供货提高优惠力度 |
|
图书种类 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
完成时间 |
|
定性 |
2023年内 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
购书费用 |
万元 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
读者好评度 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表五
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
开展2023年区级群众文化活动、公共文化服务下基层、文艺创作、参加市级以上赛事展演及文化交流活动等工作 |
项目编码： |
50011124T000003803394 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
李莹 |
联系电话： |
19936058712 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
370,000.00 |
|
370,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
370,000.00 |
|
370,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
370,000.00 |
|
370,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
“我们的中国梦”文化进万家活动进入27个镇街开展演出、展览、讲座共计81场次。 |
“我们的中国梦”文化进万家活动进入27个镇街开展演出、展览、讲座共计81场次。 |
“我们的中国梦”文化进万家活动进入27个镇街开展演出、展览、讲座共计81场次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
举办活动场次 |
场次 |
≥ |
81 |
81 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
上座率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成时间 |
|
定性 |
2023年12月以前 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众好评度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表六
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
文化惠民活动经费(双桥文图馆) |
项目编码： |
50011124T000003884252 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
李莹 |
联系电话： |
19936058712 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
38,000.00 |
|
38,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
38,000.00 |
|
38,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
38,000.00 |
|
38,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年新年歌曲演唱会 |
2023年新年歌曲演唱会 |
2023年新年歌曲演唱会 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
举办活动场次 |
场 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
演出上座率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成时间 |
|
定性 |
2023年春节之前 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众好评度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表七
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
举办或参加文化活动及赛事（经开区文化馆） |
项目编码： |
50011123T000002885687 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
李莹 |
联系电话： |
19936058712 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展和参加各项文化活动及赛事4场以上 |
开展和参加各项文化活动及赛事4场以上 |
开展和参加各项文化活动及赛事5场 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
举办活动场次 |
场次 |
≥ |
4 |
5 |
25 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
演出上座率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成时间 |
|
定性 |
2023年12月以前 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众好评度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表八
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
图书采购及设施设备建设、维护经费 |
项目编码： |
50011123T000003385205 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
李莹 |
联系电话： |
19936058712 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
225,000.00 |
|
224,628.76 |
|
224,628.76 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
225,000.00 |
|
224,628.76 |
|
224,628.76 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
225,000.00 |
|
224,628.76 |
|
224,628.76 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及和全民阅读，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，公益性讲座和展览；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。目标2：人均馆藏量达到辖区常住人口的50%，年人均新增文献达到辖区常住人口的3%。目标3：创作宣传文艺节目，向群众宣传党和国家的方针政策。目标4：新馆建筑装饰环境净化处理及环境氛围营造并正常运行。 |
|
订阅各类党刊报刊2批，各类图书2201册，保障图书馆各类设施设备建设、维护及运行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新购图书 |
万册 |
≥ |
0.27 |
0.27 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
图书质量合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
完成时间 |
|
定性 |
2023年内 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
采购金额 |
元 |
≤ |
100000 |
100000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
设施设备建设、维护经费 |
元 |
≤ |
125000 |
124628.76 |
0.3 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众阅读量 |
|
定性 |
增加群众阅读量 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表九
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年春晚活动经费（双桥文图馆） |
项目编码： |
50011124T000003884255 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
李莹 |
联系电话： |
19936058712 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
253,918.00 |
|
253,918.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
253,918.00 |
|
253,918.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
253,918.00 |
|
253,918.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年春晚活动及广告宣传费用 |
2023年春晚活动及广告宣传费用 |
成功开展2023年春晚演出活动 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
现场观众数量 |
人数 |
≥ |
500 |
600 |
20 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
演出上座率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成时间 |
|
定性 |
2023年春节 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众好评度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）单位绩效评价情况
我单位对“免费开放经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，绩效目标达到预算要求；对“图书馆迁移服务和川渝阅读一卡通”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.2万元，评价得分100分，绩效目标达到预算要求；对“2022年公共文化服务建设资金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.0万元，评价得分100分，绩效目标达到预算要求；对“购书经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.0万元，评价得分100分，绩效目标达到预算要求；对“开展2023年区级群众文化活动公共文化服务下基层文艺创作参加市级以上赛事展演及文化交流活动等工作”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.0万元，评价得分100分，绩效目标达到预算要求；对“文化惠民活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.8万元，评价得分100分，绩效目标达到预算要求；对“举办或参加文化活动及赛事”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.0万元，评价得分100分，绩效目标达到预算要求；对“图书采购及设施设备建设维护经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.46万元，评价得分100分，绩效目标达到预算要求；对“2023年春晚活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.39万元，评价得分100分，绩效目标达到预算要求。我馆充分发挥文化馆职能作用，整合社会文化资源，推动文化繁荣、创新文化活动品牌，组织开展丰富多彩的文化活动，推动群众文化事业再上新台阶。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43643166。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市双桥经开区文化馆 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
555.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
477.92 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
54.97 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.49 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
555.50 |
本年支出合计 |
555.50 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
555.50 |
总计 |
555.50 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市双桥经开区文化馆 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
555.50 |
555.50 |
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
477.92 |
477.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
477.92 |
477.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
322.12 |
322.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
155.80 |
155.80 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.72 |
54.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.50 |
20.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.88 |
14.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.34 |
9.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.49 |
11.49 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.49 |
11.49 |
|
|
|
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|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市双桥经开区文化馆 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
555.50 |
287.65 |
267.85 |
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
477.92 |
210.07 |
267.85 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
477.92 |
210.07 |
267.85 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
322.12 |
210.07 |
112.05 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
155.80 |
|
155.80 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.72 |
54.72 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.50 |
20.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.88 |
14.88 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.34 |
9.34 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.49 |
11.49 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.49 |
11.49 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市双桥经开区文化馆 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
555.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
477.92 |
477.92 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.49 |
11.49 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
555.50 |
本年支出合计 |
555.50 |
555.50 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
555.50 |
总计 |
555.50 |
555.50 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市双桥经开区文化馆 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
555.50 |
287.65 |
267.85 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
477.92 |
210.07 |
267.85 |
|
20701 |
文化和旅游 |
477.92 |
210.07 |
267.85 |
|
2070109 |
群众文化 |
322.12 |
210.07 |
112.05 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
155.80 |
|
155.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.72 |
54.72 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.50 |
20.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.88 |
14.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.34 |
9.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.49 |
11.49 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.49 |
11.49 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.25 |
9.25 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.13 |
11.13 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市双桥经开区文化馆 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
207.16 |
302 |
商品和服务支出 |
49.86 |
310 |
资本性支出 |
0.13 |
|
30101 |
基本工资 |
49.05 |
30201 |
办公费 |
2.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.23 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.13 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
105.54 |
30205 |
水费 |
0.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.88 |
30206 |
电费 |
0.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.34 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.25 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.51 |
30211 |
差旅费 |
7.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
30213 |
维修（护）费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.50 |
30215 |
会议费 |
0.57 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.76 |
||||||