重庆市双桥经开区文化馆

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）承担双桥经开区范围内的文艺活动组织和指导，开展文艺创作、文艺培训、文化惠民、图书管理、非遗保护和免费开放等相关辅助性、事务性、技术性工作。

1.运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐。

2.开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活。

3.承担辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干工作，为国家和社会培育人才。

4.搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

5.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展。

6.承担图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏工作。

7.开展各类阅读推广活动，举办阅读推广讲座培训、展览，增强全民阅读兴趣。

8.提供安静洁净的环境供公众自习、阅读。

9.搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍。

10.承担数字推广工程的相关工作，编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料，汇总到国图资源平台；提供移动端数字图书馆服务；提供电子阅览室服务。

11.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）为重庆市大足区文化和旅游发展委员会（重庆市大足区体育局）管理，正科级公益一类事业单位。经费渠道为财政全额拨款，核定全额拨款事业编制15名，设馆长1名，副馆长1名。2022年底在职人员14名，离休人员1名，退休人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计411.64万元，支出总计411.64万元。收支较上年决算数减少54.97万元，下降11.8%，主要原因是2022年基本支出减少0.25万元；项目数量及内容调减财政减少拨款，项目支出减少54.72万元。

2.收入情况。2022年度收入合计411.64万元，较上年决算数减少54.97万元，下降11.8%，主要原因是2022年基本支出减少0.25万元；项目数量及内容调减财政减少拨款，项目拨款减少54.72万元。其中：财政拨款收入411.64万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计411.64万元，较上年决算减少54.97万元，下降11.8%，主要原因是2022年基本支出减少0.25万元；项目数量及内容调减财政减少拨款，项目支出减少54.72万元。其中：基本支出290.26万元，占70.5%；项目支出121.38万元，占29.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计411.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少54.97万元，下降11.8%。主要原因是2022年基本支出减少0.25万元；项目数量及内容调减财政减少拨款，项目支出减少54.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入411.64万元，较上年决算数减少54.97万元，下降11.8%。主要原因是2022年基本支出减少0.25万元；项目数量及内容调减财政减少拨款，项目拨款减少54.72万元。较年初预算数增加32.09万元，增长8.5%。主要原因是2022年基本支出中人员正常晋升及社会保障经费基数调增而拨款增加0.71万元；项目数量及内容调剂财政增加拨款31.38万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出411.64万元，较上年决算数减少54.97万元，下降11.8%。主要原因是2022年基本支出减少0.25万元；项目数量及内容调减财政减少拨款，项目支出减少54.72万元。较年初预算数增加32.09万元，增长8.5%。主要原因是2022年基本支出中人员正常晋升及社会保障经费基数调增支出增加0.71万元；项目数量及内容调剂财政增加拨款支出增加31.38万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出342.15万元，占83.1%，较年初预算数增加30.81万元，增长9.9%，主要原因是2022年基本支出减少0.57万元；文化活动数量及内容调剂财政增加拨款，项目支出增加31.38万元。

（2）社会保障与就业支出46.39万元，占11.3%，较年初预算数增加1.16万元，增长2.6%，主要原因是人员正常晋升工资调整使社会保障经费基数上升而支出增加。

（3）卫生健康支出11.70万元，占2.8%，较年初预算数增加0.12万元，增长1%，主要原因是人员正常晋升工资调整使社会保障经费基数上升而支出增加。

（4）住房保障支出11.39万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.26万元。其中：人员经费244.12万元，较上年决算数增加7.95万元，增长3.4%，主要原因是人员变动、工资上调、社会保障缴费基数调增，相应的人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员经费。公用经费46.14万元，较上年决算数减少8.20万元，下降15.1%，主要原因是精打细算合理控制必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、工会经费、劳务费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.60万元，较年初预算数减少3.40万元，下降85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年与今年均未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位年初预算没有公务车购置费而未产生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度与今年均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.43万元，主要用于车辆的保险、保养、燃油等。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降85.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.03万元，增长7.5%，主要原因是保养及燃油费用有所增加。

公务接待费0.17万元，主要用于接待2批次16人次。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.03万元，下降15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神控制接待数量及接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费105.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出3.05万元，较上年决算数增加1.83万元，增长150%，主要原因是用于党员干部远程教育培训、专技人员继续教育及专业培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金121.38万元。执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评

2.       项目资金绩效自评报告

重庆市双桥经开区文化馆

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。调整预算总额121.38万元，各项目如下：

（1）2022年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金90万元；

（2）区级免费开放经费5.13万元；

（3）政府购买公共文化、体育服务9.45万元；

（4）“创文进社区”经费16.8万元

2.项目组织情况分析。组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及和全民阅读，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，公益性讲座和展览；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。

3.项目管理情况分析。项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，2022年我单位4个项目，各项目均已完成年度绩效目标达到预算要求。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

资金落实到位情况及进，2022年本单位各项目资金均100％到位。

2.项目资金执行情况分析

项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，2022年我单位3个项目，各项目均已完成年度绩效目标并达到预算要求，具体各项目使用资金量如下：（1）2022年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金90万元；（2）区级免费开放经费5.13万元；（3）政府购买公共文化、体育服务9.45万元；（4）“创文进社区”经费16.8万元。

全部项目资金支出共计121.38万元，均纳入2022年项目资金绩效自评。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格按照相关法律法规及规章制度要求执行。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.创作宣传文艺节目，向群众宣传党和国家的方针政策。

2.做好全区群众文化活动和全民阅读活动工作，2022年度内根据工作计划举办各类培训班、讲座、展览等文化活动，保证项目质量，在年底前完成整体项目，使群众满意。

3.新创作有品质的文艺节目；新增一定数量的各类文献，最大程度满足群众阅读需求。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目4个全部完成。

（2）质量指标。质量达标率100%

（3）时效指标。完成及时率100%

（4）成本指标。成本节约率100%

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：项目实施满足了发展民生、改善民生的需要。

（2）社会效益：全民艺术普及得到老百姓的肯定，社会公众的满意度非常高。

（3）生态效益：无

（4）可持续影响：促进文化事业长期可持续发展。

3.管理类指标完成情况分析

（1）业务管理：管理制度健全、制度执行有效，项目质量可控。

（2）财务管理：管理制度健全，资金使用合规、财务监控有效。

满意度指标完成情况分析。各项目的落实改善老百姓文化生活，得到老百姓的认可，群众满意度达百分九十五以上。

4.未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

各项目均已完成年度绩效目标达到预算要求。我馆将依托新馆阵地，充分发挥文化馆职能作用，整合社会文化资源，推动文化繁荣、创新文化活动品牌，组织开展丰富多彩的文化活动，推动群众文化事业再上新台阶。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆绩效自评结果为优。我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评资料进行分析、总结，及时在指定网络平台上公开。

3.关于绩效自评结果的说明

各项目均已完成年度绩效目标达到预算要求。我馆将依托新馆阵地，充分发挥文化馆职能作用，整合社会文化资源，推动文化繁荣、创新文化活动品牌，组织开展丰富多彩的文化活动，推动群众文化事业再上新台阶。

我馆绩效自评结果为优。我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评资料进行分析、总结，及时在指定网络平台上公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘红：023-43643166