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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2023-00231 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2023-00231
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化旅游信息服务中心2022年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区文化旅游信息服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区文化旅游信息服务中心承担区文化旅游委网络媒体运行管理、信息平台建设,指导行业信息化智慧化建设等相关辅助性、事务性、技术性工作。

1.承担全区文化旅游体育管理信息数据服务保障,指导全区智慧文体旅建设。

2.承担区文化旅游委官网的管理维护和信息发布工作。

3.牵头推进区文化旅游委直属事业单位的新媒体建设管理工作。

4.牵头推进区文化旅游委直属事业单位信息化、智慧化建设工作。

5.完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位为公益一类正科级事业单位,为财政二级预算单位,现有在职人员3人,无公务用车。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计72.59万元,支出总计72.59万元。收支较上年决算数增加72.59万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增独立核算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计72.59万元,较上年决算数增加72.59万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增独立核算单位。其中:财政拨款收入72.59万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计72.59万元,较上年决算增加72.59万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增独立核算单位。其中:基本支出72.59万元,占100%

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计72.59万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加72.59万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年度新增独立核算单位。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入72.59万元,较上年决算数增加72.59万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年度新增独立核算单位。较年初预算数减少3.12万元,下降4.1%。主要原因是公用经费收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出72.59万元,较上年决算数增加72.59万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年度新增独立核算单位。较年初预算数减少3.12万元,下降4.1%。主要原因是公用经费支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出59.92万元,占82.5%,较年初预算数减少3.12万元,下降4.9%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

2)社会保障与就业支出6.31万元,占8.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是严格按照年初预算执行社会保障与就业支出。

3)卫生健康支出3.24万元,占4.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是严格按照年初预算执行卫生健康支出。

4)住房保障支出3.12万元,占4.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是严格按照年初预算执行住房保障支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72.59万元。其中:人员经费58.57万元,较上年决算数增加58.57万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增独立核算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费14.02万元,较上年决算数增加14.02万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增独立核算单位。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生三公经费支出。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度无会议费和培训费支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位2022年度无项目资金,故未开展项目绩效管理工作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

我单位2022年度无项目资金,故无绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位2022年度无项目资金,故无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位2022年度无项目资金,故无绩效自评结果。

(三)重点绩效评价结果。

我单位2022年度无项目资金,故无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

李莹    023-43788991



收入支出决算总表








公开01表
公开部门:重庆市大足区文化旅游信息服务中心
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 72.59 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出 59.92
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 6.31


九、卫生健康支出 3.24


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 3.12


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 72.59 本年支出合计 72.59
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 72.59 总计 72.59
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






收入决算表



















































公开02表
公开部门:重庆市大足区文化旅游信息服务中心





单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 72.59 72.59





207 文化旅游体育与传媒支出 59.92 59.92





20701 文化和旅游 59.92 59.92





2070109 群众文化 59.92 59.92





208 社会保障和就业支出 6.32 6.32





20805 行政事业单位养老支出 6.24 6.24





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.16 4.16





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.08 2.08





20899 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08





2089999 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08





210 卫生健康支出 3.24 3.24





21011 行政事业单位医疗 3.24 3.24





2101102 事业单位医疗 2.60 2.60





2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.64 0.64





221 住房保障支出 3.12 3.12





22102 住房改革支出 3.12 3.12





2210201 住房公积金 3.12 3.12





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表






















公开03表
公开部门:重庆市大足区文化旅游信息服务中心



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 72.59 72.59



207 文化旅游体育与传媒支出 59.92 59.92



20701 文化和旅游 59.92 59.92



2070109 群众文化 59.92 59.92



208 社会保障和就业支出 6.32 6.32



20805 行政事业单位养老支出 6.24 6.24



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.16 4.16



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.08 2.08



20899 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08



2089999 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08



210 卫生健康支出 3.24 3.24



21011 行政事业单位医疗 3.24 3.24



2101102 事业单位医疗 2.60 2.60



2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.64 0.64



221 住房保障支出 3.12 3.12



22102 住房改革支出 3.12 3.12



2210201 住房公积金 3.12 3.12



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表
公开部门:重庆市大足区文化旅游信息服务中心



单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 72.59 一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出 59.92 59.92



八、社会保障和就业支出 6.31 6.31



九、卫生健康支出 3.24 3.24



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 3.12 3.12



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出



本年收入合计 72.59 二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余
二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款
二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款
本年支出合计 72.59 72.59

三、国有资本经营预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



总计 72.59 总计 72.59 72.59

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表















公开05表
公开部门:重庆市大足区文化旅游信息服务中心
单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 72.59 72.59
207 文化旅游体育与传媒支出 59.92 59.92
20701 文化和旅游 59.92 59.92
2070109 群众文化 59.92 59.92
208 社会保障和就业支出 6.32 6.32
20805 行政事业单位养老支出 6.24 6.24
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.16 4.16
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.08 2.08
20899 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
2089999 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
210 卫生健康支出 3.24 3.24
21011 行政事业单位医疗 3.24 3.24
2101102 事业单位医疗 2.60 2.60
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.64 0.64
221 住房保障支出 3.12 3.12
22102 住房改革支出 3.12 3.12
2210201 住房公积金 3.12 3.12
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市大足区文化旅游信息服务中心





单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 58.57 302 商品和服务支出 14.02 310 资本性支出
30101 基本工资 12.22 30201 办公费
31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 5.30 30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 28.38 30205 水费
31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 4.16 30206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 2.08 30207 邮电费 0.68 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 2.21 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 0.47 30211 差旅费 5.33 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 3.12 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 0.64 30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助
30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费
31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费
31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助
30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 1.61 31204 费用补贴
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 0.52 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费 5.41 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 0.04 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出 0.44 39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 58.57 公用经费合计 14.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











































公开07表
公开部门:重庆市大足区文化旅游信息服务中心



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表





























公开08表
公开部门:重庆市大足区文化旅游信息服务中心
单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


机构运行信息表



















公开09表
公开部门:重庆市大足区文化旅游信息服务中心


单位:万元
项  目 年初预算数 全年预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费
(一)支出合计


(一)行政单位
1.因公出国(境)费


(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费


五、资产信息
(1)公务用车购置费


(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费


1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费


2.主要领导干部用车
(1)国内接待费
3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
4.公务用车保有量(辆)
六、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个)
(一)政府采购支出合计
其中:外事接待批次(个)
1.政府采购货物支出
6.国内公务接待人次(人)
2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人)
3.政府采购服务支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
8.国(境)外公务接待人次(人)
其中:授予小微企业合同金额
二、会议费


三、培训费


备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关数据,故本表为空。    


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