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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2023-00228 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2023-00228
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化馆2022年度决算情况说明

 

重庆市大足区文化馆

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及,完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出,文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动;辅导培训群众文化业务骨干;指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设;建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。

(二)机构设置。

大足区文化馆内设4个职能部门;分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。

(三)人员构成。

人员编制数为16人,在岗正式员工有12人。其中:管理人员有1名,专业技术人员有9名,工勤技能人员2名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计406.95万元,支出总计406.95万元。收支较上年决算数减少111.42万元,下降21.5%,主要原因是项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计406.95万元,较上年决算数减少111.42万元,下降21.5%,主要原因是项目减少。其中:财政拨款收入406.95万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计406.95万元,较上年决算减少111.42万元,下降21.5%,主要原因是项目减少。其中:基本支出311.30万元,占76.5%;项目支出95.65万元,占23.5%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计406.95万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少111.42万元,下降21.5%。主要原因是项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入406.95万元,较上年决算数减少111.42万元,下降21.5%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加21.28万元,增长5.5%。主要原因是主管部门调剂来的项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出406.95万元,较上年决算数减少111.42万元,下降21.5%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加21.28万元,增长5.5%。主要原因是主管部门调剂来的项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出326.36万元,占80.2%,较年初预算数增加24.50万元,增长8.1%,主要原因是主管部门调剂来的项目资金。

(2)社会保障与就业支出57.05万元,占14%,较年初预算数减少1.45万元,下降2.5%,主要原因是有人员退休。

(3)卫生健康支出11.79万元,占2.9%,较年初预算数减少0.94万元,下降7.4%,主要原因是有人员退休。

(4)住房保障支出11.75万元,占2.9%,较年初预算数减少0.84万元,下降6.7%,主要原因是有人员退休。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.30万元。其中:人员经费254.66万元,较上年决算数减少40.00万元,下降13.6%,主要原因是有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费56.63万元,较上年决算数增加5.09万元,增长9.9%,主要原因是新馆搬迁。公用经费用途主要包括办公费、电费、通信费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数减少0.22万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数减少0.22万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出4.31万元,较上年决算数增加4.16万元,增长2773.3%,主要原因是专业技术人员提升自我专业技能。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.14万元,其中:政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.14万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我馆对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金95.65万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称

运行经费

联系人及电话

杨西13628375057

主管部门

重庆市大足区文化和旅游发展委员会

实施单位

重庆市大足区文化馆

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

20

总量

20

100%

其中:上级财政资金

其中:上级财政资金

区级财政资金

20

区级财政资金

20

100%

其他资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

新馆的建设投用是区委、区政府对公共文化的厚爱,同时文化馆为了履行好基本职能职责,管好、用好文化馆的各场馆,达到国家一级文化馆的开办标准,同时结合创建国家文明城区和保持好国家卫生城区的荣誉,需要对新馆进行软装和新风系统净化处理及环境氛围营造。

新馆的建设投用是区委、区政府对公共文化的厚爱,同时文化馆为了履行好基本职能职责,管好、用好文化馆的各场馆,达到国家一级文化馆的开办标准,同时结合创建国家文明城区和保持好国家卫生城区的荣誉,需要对新馆进行软装和新风系统净化处理及环境氛围营造。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

项目完成质量

100%

项目建设时间

100%

项目扶持资金

100%

宣传汇集人数

4000

4000

100%

满意率

85

85

100%

说明














项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称

免费开放经费

联系人及电话

杨西13628375057

主管部门

重庆市大足区文化和旅游发展委员会

实施单位

重庆市大足区文化馆

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

50

总量

50

100%

其中:上级财政资金

45

其中:上级财政资金

45

区级财政资金

5

区级财政资金

5

100%

其他资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.每年举办各类免费培训班54期(其中面向未成年人和外来务工人员的培训班10期、老年文化培训班12期)

2.设立基层文化活动基地(示范点)12个,(其中2个基地在农村和社区、2个基地在未成年人和外来务工人员所在地),每年到各点指导、辅导、培训1次

3.文化站(室)人员及业余文艺骨干培训班4期,基中公共数字文化建设培训2期

4.全年组织大型展览12期

5.全年举办各类全民艺术普及推广讲座12次

6.全年组织开展大型文化活动6次,每次人数在500人以上且参与面较广(如全区性、全性、全系统性、全行业性活动等)

7.加入区域文化馆联盟。全年以区域文化馆联盟方式开展活动2次

8.馆办刊物、群众文艺辅导资料信息资料编发数量10期

1.每年举办各类免费培训班54期(其中面向未成年人和外来务工人员的培训班10期、老年文化培训班12期)

2.设立基层文化活动基地(示范点)12个,(其中2个基地在农村和社区、2个基地在未成年人和外来务工人员所在地),每年到各点指导、辅导、培训1次

3.文化站(室)人员及业余文艺骨干培训班4期,基中公共数字文化建设培训2期

4.全年组织大型展览12期

5.全年举办各类全民艺术普及推广讲座12次

6.全年组织开展大型文化活动6次,每次人数在500人以上且参与面较广(如全区性、全性、全系统性、全行业性活动等)

7.加入区域文化馆联盟。全年以区域文化馆联盟方式开展活动2次

8.馆办刊物、群众文艺辅导资料信息资料编发数

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

举办培训、活动、讲座、宣传场次

70

70

100%

项目完成质量

100%

项目扶持资金

100%

宣传汇集人数

4000

4000

100%

说明














项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称

举办或参加文化活动及赛事(区文化馆)

联系人及电话

杨西13628375057

主管部门

重庆市大足区文化和旅游发展委员会

实施单位

重庆市大足区文化馆

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

9.98

总量

9.98

100%

其中:上级财政资金

0

其中:上级财政资金

0

区级财政资金

9.98

区级财政资金

9.98

100%

其他资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.第十届全国少儿曲艺展演

2.“童心向党”第七届“小白鸽”重庆市少儿舞蹈大赛

3.喜迎二十大 奋进新征程”2022重庆市大家唱群众歌咏活动

4.第十届重庆市乡村艺术节

5.第八届重庆市戏剧曲艺大赛

6.第七届重庆市曲艺大赛

7.“欢跃四季·舞动山城”—2022重庆市广场舞展演

8.“欢跃四季·舞动山城”—2022重庆市街舞大赛

9.第三届重庆山歌会

1.第十届全国少儿曲艺展演

2.“童心向党”第七届“小白鸽”重庆市少儿舞蹈大赛

3.喜迎二十大 奋进新征程”2022重庆市大家唱群众歌咏活动

4.第十届重庆市乡村艺术节

5.第八届重庆市戏剧曲艺大赛

6.第七届重庆市曲艺大赛

7.“欢跃四季·舞动山城”—2022重庆市广场舞展演

8.“欢跃四季·舞动山城”—2022重庆市街舞大赛

9.第三届重庆山歌会

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

参加比赛

9

9

100%

群众满意度

90

90

100%

群众满意度

90

90

100%

说明













项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称

政府购买公共文化、体育服务(区文化馆)

联系人及电话

杨西13628375057

主管部门

重庆市大足区文化和旅游发展委员会

实施单位

重庆市大足区文化馆

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

10.35

总量

10.35

100%

其中:上级财政资金

0

其中:上级财政资金

0

区级财政资金

10.35

区级财政资金

10.35

100%

其他资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成2轮27场镇街送文化下乡活动。

完成2轮27场镇街送文化下乡活动。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

演出场次

54

54

100%

群众满意度

90

90

100%

群众满意度

90

90

100%

说明













项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称

文化馆搬迁费

联系人及电话

杨西13628375057

主管部门

重庆市大足区文化和旅游发展委员会

实施单位

重庆市大足区文化馆

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

5.32

总量

5.32

100%

其中:上级财政资金

0

其中:上级财政资金

0

区级财政资金

5.32

区级财政资金

5.32

100%

其他资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成新文化馆的整体搬迁,管好用好新的场馆,发挥好文化场馆阵地引领作用。

完成新文化馆的整体搬迁,管好用好新的场馆,发挥好文化场馆阵地引领作用。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

搬迁率

100

100

100%

项目完成质量

100%

群众满意度

90

90

100%

群众满意度

90

90

100%

说明











2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展绩效评价的项目。

  1.        关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,本单位资金使用率较高,圆满完成项目任务。

(三)重点绩效评价结果。

我单位无委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

闫大俊   023-43722454



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