重庆市大足区图书馆

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展；

2.图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏；

3.开展各类阅读推广活动，增强全民阅读兴趣；

4.举办阅读推广讲座培训、展览，提供各类知识传送平台；

5.提供安静洁净的环境供公众自习、阅读；

6.搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍；

7.开展数字推广工程的相关工作，编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料，汇总到国图资源平台；提供移动端数字图书馆服务；提供电子阅览室服务；

8.以图书馆总分馆为契机，参与公共文化服务体系建设和乡村文化振兴工作。

（二）机构设置

重庆市大足区图书馆为重庆市大足区文化和旅游发展委员会所属事业单位，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款。核定事业编制10名，实有编制人数7名。

本单位内设：综合办公室、财务室、人事部、采访编目部、网络数字部、阅读推广部、读者服务部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计314.87万元，支出总计314.87万元。收支较上年决算数减少213.35万元,下降40.4%，主要原因是2022年新冠疫情反复发生，为有效降低疫情传播风险，保障群众身体健康和生命安全，图书馆根据实际情况采取了临时闭馆，暂停所有场馆对外开放和线下活动等措施，部分业务工作减少。

2.收入情况。2022年度收入合计314.87万元，较上年决算数减少213.35万元，下降40.4%，主要原因是2022年新冠疫情反复发生，为有效降低疫情传播风险，保障群众身体健康和生命安全，图书馆根据实际情况采取了临时闭馆，暂停所有场馆对外开放和线下活动等措施，部分业务工作减少。其中：财政拨款收入314.87万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计314.87万元，较上年决算减少213.35万元，下降40.4%，主要原因是2022年新冠疫情反复发生，为有效降低疫情传播风险，保障群众身体健康和生命安全，图书馆根据实际情况采取了临时闭馆，暂停所有场馆对外开放和线下活动等措施，部分业务工作减少。其中：基本支出153.99万元，占48.9%；项目支出160.87万元，占51.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计314.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少213.35万元，下降40.4%。主要原因是2022年新冠疫情反复发生，为有效降低疫情传播风险，保障群众身体健康和生命安全，图书馆根据实际情况采取了临时闭馆，暂停所有场馆对外开放和线下活动等措施，部分业务工作减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入314.87万元，较上年决算数减少213.35万元，下降40.4%。主要原因是2022年新冠疫情反复发生，为有效降低疫情传播风险，保障群众身体健康和生命安全，图书馆根据实际情况采取了临时闭馆，暂停所有场馆对外开放和线下活动等措施，部分业务工作减少。较年初预算数增加90.00万元，增长40%。主要原因是年中追加了项目预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出314.87万元，较上年决算数减少213.35万元，下降40.4%。主要原因是2022年新冠疫情反复发生，为有效降低疫情传播风险，保障群众身体健康和生命安全，图书馆根据实际情况采取了临时闭馆，暂停所有场馆对外开放和线下活动等措施，部分业务工作减少。较年初预算数增加90.00万元，增长40%。主要原因是年中追加了项目预算支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出278.06万元，占88.3%，较年初预算数增加90.46万元，增长48.2%，主要原因是年中追加了文化旅游体育与传媒项目预算支出。

（2）社会保障与就业支出23.94万元，占7.6%，较年初预算数减少0.26万元，下降1.1%，主要原因是人事变动，工资基数减少。

（3）卫生健康支出6.43万元，占2%，较年初预算数减少0.12万元，下降1.8%，主要原因是人事变动，工资基数减少。

（4）住房保障支出6.44万元，占2%，较年初预算数减少0.08万元，下降1.2%，主要原因是人事变动，工资基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出153.99万元。其中：人员经费128.98万元，较上年决算数减少24.39万元，下降15.9%，主要原因是人事变动，工资基数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗补助费。公用经费25.02万元，较上年决算数减少6.79万元，下降21.3%，主要原因是按有关文件要求，公用经费标准下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、专用设备购置费、物资储备费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.06万元，较年初预算数减少3.24万元，下降75.3%；较上年支出数减少0.25万元，下降19.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出费用。支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

本单位2022年度未购置公务用车。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.01万元，主要用于购买燃油、过路过桥、车辆保险、车辆维修。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降74.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.14万元，增长16.1%，主要原因是公务车维修费用增加。

公务接待费0.05万元，主要用于接待参加活动、培训等的各级领导、专家。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降83.3%，较上年支出数减少0.38万元，下降88.4%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费96.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未举办会议。本年度培训费支出3.85万元，较上年决算数增加3.73万元，增长3108.3%，主要原因是支付了2021年度培训费欠款。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额70.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.00万元。授予中小企业合同金额70.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购纸质图书及编目加工服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金160.87万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评结果详见下表：

2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，本单位资金使用率较高，圆满完成项目任务。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李莹   023-43722718