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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00129 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 体育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00129
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 体育
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区体育发展中心 2021年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

  (一)职能职责。

  重庆市大足区体育发展中心(重庆市大足区青少年体育运动学校)承担全区群众体育、竞技体育、全民健身、体教结合、国民体质监测等相关辅助性、事务性、技术性工作。

1.协助主管部门推进全区体育事业发展,推动全民健身计划实施,实施国家体育锻炼标准,指导并开展群众性体育活动。

2.参与提出国民体质监测计划,组织和开展国民体质监测,建立完善国民体质测试数据库。

3.承担全区运动员的注册工作,协同做好体育专业技术人员的职称评聘工作。

4.承担体育后备人才的选材、培训和输送工作。

5.组织参加和承接国家、市级体育赛事,承办区级体育竞赛。

6.承担推进全区体教结合工作,开展青少年体育项目训练,增强青少年身体素质,提高青少年体育竞技水平。

7.承担全区各体育项目教练组的组建。承担全区各体育单项的训练工作。

8.承担全区公共体育场馆免费开放工作。

9.承担全区公共体育场馆、全民健身设施和器材的管理,为体育比赛、训练、全民健身提供保障。

10.参与全区体育公共设施和器材的布局和安装建设工作。

11.完成主管部门交办的其他任务。

  (二)机构设置。

2020年3月,重庆市大足区体育发展中心根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会部分所属事业单位机构编制方案的通知》(大足委编委〔2020〕13号)设置,将重庆市大足区青少年体育运动学校、重庆市大足区体育中心、重庆市大足区国民体质监测中心整合,设置重庆市大足区体育发展中心,挂重庆市大足区青少年体育运动学校牌子,内设6个机构。

  (三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位为体育发展中心。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,296.65万元,支出总计1,296.65万元。收支较上年决算数增加776.24万元、增长149.2%,主要原因是项目预算增加、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,296.65万元,较上年决算数增加776.24万元,增长149.2%,主要原因是项目预算增加、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金收入增加。其中:财政拨款收入1,296.65万元,占100%。  

3.支出情况。2021年度支出合计1,296.65万元,较上年决算数增加776.24万元,增长149.2%,主要原因是项目预算增加、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出增加。其中:基本支出617.13万元,占47.6%;项目支出679.52万元,占52.4%。

  4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,296.65万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加776.24万元,增长149.2%。主要原因是项目预算增加、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,284.65万元,较上年决算数增加771.24万元,增长150.2%。主要原因是体育场馆支出增加。较年初预算数增加169.95万元,增长15.2%。主要原因是体育场馆经费增加。此外,年初财政拨款无结转和结余。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,284.65万元,较上年决算数增加771.24万元,增长150.2%。主要原因是体育场馆支出增加。较年初预算数增加169.95万元,增长15.2%。主要原因是体育场馆经费增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)文化旅游体育与传媒支出1,162.52万元,占90.5%,较年初预算数增加157.57万元,增长15.7%,主要原因是体育场馆经费支出增加。

  2)社会保障与就业支出70.76万元,占5.5%,较年初预算数增加11.58万元,增长19.6%,主要原因是人员变动。

  3)卫生健康支出26.49万元,占2.1%,较年初预算数增加0.80万元,增长3.1%,主要原因是人员变动。

  

  4)住房保障支出24.88万元,占1.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出617.13万元。其中:人员经费494.83万元,较上年决算数增加153.23万元,增长44.9%,主要原因是工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费122.30万元,较上年决算数增加44.57万元,增长57.3%,主要原因是公用经费核定数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余,年末无结转结余。本年收入12.00万元,较上年决算数增加5.00万元,增长71.4%,主要原因是体彩公益金增加。本年支出12.00万元,较上年决算数增加5.00万元,增长71.4%,主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.93万元,较年初预算数增加0.13万元,增长16.3%,主要原因是公务接待活动增加。较上年支出数减少0.01万元,下降1.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,勤俭支出。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)、公务车购置支出、公务车运行维护支出。

  公务接待费0.93万元,主要用于接待市内其他体育部门到我单位调研交流工作,接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数增加0.13万元,增长16.3%,主要原因是公务接待活动增加。较上年支出数减少0.01万元,下降1.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,勤俭支出。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待58批次185人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度未会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。主要原因是未产生会议支出。本年度培训费支出0.57万元,较上年决算数增加0.57万元,主要原因是培训增加。

  (二)机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额21.40万元,其中:政府采购货物支出21.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.88万元,占政府采购支出总额的97.6%,其中:授予小微企业合同金额20.88万元,占政府采购支出总额的97.6%。主要用于采购训练器材及场馆开放相关物资。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体13个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评13项,涉及资金667.52万元。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

2021年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金

联系人及电话

潘晓庆 023-43729038

主管部门

重庆市大足区文化和旅游发展委员会

实施单位

重庆市大足区体育发展中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

297.71

总量

297.71

100%

其中:上级财政资金

297.71

其中:上级财政资金

297.71

100%

      区级财政资金


      区级财政资金



      其他资金


      其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成2021年场馆免费低收费开放工作

完成2021年场馆免费低收费开放工作

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

 免费低收费场馆

3

3

100%


举办体育活动赛事是否达到预期质量目标

100%


 完成及时率

90%以上

90%以上

100%


项目资金

297.71万元

297.71万元

100%


全年接待人次

50万人次以上

50万人次以上

100%


是否有资金及配套人员进行持续的免费开放

100%


 满意率

90%以上

90%以上

100%










































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

体育器材维护更新

联系人及电话

潘晓庆 023-43729038

主管部门

重庆市大足区文化和旅游发展委员会

实施单位

重庆市大足区体育发展中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

10

总量

10

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



      区级财政资金

10

      区级财政资金

10

100%

      其他资金


      其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保证训练器材及时维护及消耗性器材的补充更新,确保训练工作正常有序开展。

完成训练器材维护更新,确实保障训练工作有序开展

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

维护更新项目

5个以上

12

100%


维护更新率

100%

100%

100%


完成及时率

90%以上

90%以上

100%


项目资金

10万元

10万元

100%


增加培训人数

100人以上

100人以上

100%


提高青少年体育人才水平

5%以上

5%以上

100%


 满意率

90%以上

90%

100%










































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

  2.绩效自评报告或案例。

  3.关于绩效自评结果的说明。

  

(三)重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:02343729038


收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市大足区体育发展中心2021年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入1,284.65一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入12.00二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出1,162.52
八、其他收入
八、社会保障和就业支出70.76


九、卫生健康支出26.49


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出24.88


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出12.00


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计1,296.65本年支出合计1,296.65
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计1,296.65总计1,296.65
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 





收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区体育发展中心



2021年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计1,296.651,296.65





207文化旅游体育与传媒支出1,162.521,162.52





20703体育1,162.521,162.52





2070304  运动项目管理547.42547.42





2070305  体育竞赛26.6726.67





2070306  体育训练17.3317.33





2070307  体育场馆566.13566.13





2070399  其他体育支出4.974.97





208社会保障和就业支出70.7670.76





20805行政事业单位养老支出70.1470.14





2080502  事业单位离退休8.008.00





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出34.0834.08





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出25.9025.90





2080599  其他行政事业单位养老支出2.162.16





20899其他社会保障和就业支出0.620.62





2089999  其他社会保障和就业支出0.620.62





210卫生健康支出26.4926.49





21011行政事业单位医疗26.4926.49





2101102  事业单位医疗20.7320.73





2101199  其他行政事业单位医疗支出5.765.76





221住房保障支出24.8824.88





22102住房改革支出24.8824.88





2210201  住房公积金24.8824.88





229其他支出12.0012.00





22960彩票公益金安排的支出12.0012.00





2296003  用于体育事业的彩票公益金支出12.0012.00





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区体育发展中心


2021年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,296.65617.13679.52


207文化旅游体育与传媒支出1,162.52494.99667.53


20703体育1,162.52494.99667.53


2070304  运动项目管理547.42494.9952.43


2070305  体育竞赛26.67
26.67


2070306  体育训练17.33
17.33


2070307  体育场馆566.13
566.13


2070399  其他体育支出4.97
4.97


208社会保障和就业支出70.7670.76



20805行政事业单位养老支出70.1470.14



2080502  事业单位离退休8.008.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出34.0834.08



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出25.9025.90



2080599  其他行政事业单位养老支出2.162.16



20899其他社会保障和就业支出0.620.62



2089999  其他社会保障和就业支出0.620.62



210卫生健康支出26.4926.49



21011行政事业单位医疗26.4926.49



2101102  事业单位医疗20.7320.73



2101199  其他行政事业单位医疗支出5.765.76



221住房保障支出24.8824.88



22102住房改革支出24.8824.88



2210201  住房公积金24.8824.88



229其他支出12.00
12.00


22960彩票公益金安排的支出12.00
12.00


2296003  用于体育事业的彩票公益金支出12.00
12.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市大足区体育发展中心

2021年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,284.65一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款12.00二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出1,162.521,162.52



八、社会保障和就业支出70.7670.76



九、卫生健康支出26.4926.49



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出24.8824.88



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出12.00
12.00


二十四、债务还本支出



本年收入合计1,296.65二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计1,296.651,284.6512.00
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计1,296.65总计1,296.651,284.6512.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表




































公开05表
公开部门:重庆市大足区体育发展中心

2021年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计1,284.65617.13667.52
207文化旅游体育与传媒支出1,162.52494.99667.53
20703体育1,162.52494.99667.53
2070304  运动项目管理547.42494.9952.43
2070305  体育竞赛26.67
26.67
2070306  体育训练17.33
17.33
2070307  体育场馆566.13
566.13
2070399  其他体育支出4.97
4.97
208社会保障和就业支出70.7670.76
20805行政事业单位养老支出70.1470.14
2080502  事业单位离退休8.008.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出34.0834.08
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出25.9025.90
2080599  其他行政事业单位养老支出2.162.16
20899其他社会保障和就业支出0.620.62
2089999  其他社会保障和就业支出0.620.62
210卫生健康支出26.4926.49
21011行政事业单位医疗26.4926.49
2101102  事业单位医疗20.7320.73
2101199  其他行政事业单位医疗支出5.765.76
221住房保障支出24.8824.88
22102住房改革支出24.8824.88
2210201  住房公积金24.8824.88
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市大足区体育发展中心






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出484.66302商品和服务支出122.30310资本性支出
30101  基本工资112.3530201  办公费2.7131001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴19.9530202  印刷费1.2531002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资240.3930205  水费
31006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费34.0830206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费25.9030207  邮电费2.3831008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费20.7330208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费0.6230211  差旅费43.6431011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金24.8830212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费5.7630213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助10.1630215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费
31022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费0.9331099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助10.1630227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费17.0431299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费25.67399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
39906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用
39907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出28.6839999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计494.83公用经费合计122.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市大足区体育发展中心


2021年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
12.0012.00
12.00
229其他支出
12.0012.00
12.00
22960彩票公益金安排的支出
12.0012.00
12.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出
12.0012.00
12.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表




































公开08表
公开部门:重庆市大足区体育发展中心

2021年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


机构运行信息表






























公开09表
公开部门:重庆市大足区体育发展中心
2021年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费
(一)支出合计0.800.93(一)行政单位
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)
    (2)公务用车运行维护费

  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费0.800.93  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费0.93  3.机要通信用车
         其中:外事接待费
  4.应急保障用车
    (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)58六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计21.40
  6.国内公务接待人次(人)185     1.政府采购货物支出21.40
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额20.88
二、会议费
        其中:授予小微企业合同金额20.88
三、培训费0.57

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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