重庆市大足区文化市场综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区文化市场综合行政执法支队以区文化和旅游发展委员会（区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度并执行。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担体育市场方面的执法职能。

6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导各镇街文化市场领域相关行政执法工作。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承担文化和旅游、体育市场投诉、举报受理工作。

9.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置。区编委将重庆市大足区旅游服务中心承担的受理处置全区旅游投诉等职能划入重庆市大足区文化市场行政执法支队，整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场领域的行政执法职责，相应将重庆市大足区文化市场行政执法支队更名为重庆市大足区文化市场综合行政执法支队，为区文化和旅游发展委员会管理的副处级行政执法机构。

（三）单位构成。内设综合科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计503.20万元，支出总计503.20万元。收支较上年决算数增加159.24万元、增长46.3%，主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计503.20万元，较上年决算数增加159.24万元，增长46.3%，主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。其中：财政拨款收入503.20万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计503.20万元，较上年决算数增加159.24万元，增长46.3%，主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。其中：基本支出321.83万元，占64%；项目支出181.36万元，占36%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计503.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加159.24万元，增长46.3%。主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。  

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入503.20万元，较上年决算数增加159.24万元，增长46.3%。主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。较年初预算数增加123.12万元，增长32.4%。主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出503.20万元，较上年决算数增加159.24万元，增长46.3%。主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。较年初预算数增加123.12万元，增长32.4%。主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出448.19万元，占89.1%，较年初预算数增加122.98万元，增长37.8%，主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公项目数和项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出27.54万元，占5.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算数与实际应支出数一致。

（3）卫生健康支出13.87万元，占2.8%，较年初预算数增加0.14万元，增长1%，主要原因是卫生健康支出有所增加。

（4）住房保障支出13.60万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算数与实际应支出数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出321.83万元。其中：人员经费207.02万元，较上年决算数减少26.43万元，下降11.3%，主要原因是群众文化费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、基础绩效奖等。公用经费114.81万元，较上年决算数增加68.30万元，增长146.9%，主要原因是信息网络及软件购置更新费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.72万元，较年初预算数减少2.10万元，下降26.9%，较上年支出数减少0.08万元，下降1.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，进一步规范因公出国（境）活动，全年实际支出较2021年预算和上年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。

公务车运行维护费2.60万元，主要用于行政执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定。

公务接待费3.12万元，主要用于接待来足交流的其他区县文化执法单位和上级相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降18.3%，较上年支出数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次585人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费53.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.81万元，较上年决算数减少0.59万元，下降42.1%，主要原因是受疫情影响，压缩会议，尽量少开会。本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数减少1.10万元，下降67.1%，主要原因是受疫情影响，压缩会议，尽量少开会。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出114.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加68.30万元，增长146.9%，主要原因是信息网络及软件购置更新费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

     2021年度本部门政府采购支出总额26.41万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.01万元。授予中小企业合同金额20.10万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额18.66万元，占政府采购支出总额的70.7%。主要用于采购劳务服务，印刷服务等。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金181.36万元。由于做到目标到位、责任到位、任务到人，制定项目具体实施方案，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证了项目资金到位，专款专用，完成了预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表1

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43769016