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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2022-00127 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;旅游、服务业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2022-00127 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;旅游、服务业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 2021年度部门决算情况说明
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市大足区文化市场综合行政执法支队以区文化和旅游发展委员会（区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。
1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度并执行。
2.承担文化、文物方面的执法职能。
3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。
4.承担旅游市场方面的执法职能。
5.承担体育市场方面的执法职能。
6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导各镇街文化市场领域相关行政执法工作。
7.承担“扫黄打非”有关工作任务。
8.承担文化和旅游、体育市场投诉、举报受理工作。
9.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。
（二）机构设置。区编委将重庆市大足区旅游服务中心承担的受理处置全区旅游投诉等职能划入重庆市大足区文化市场行政执法支队，整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场领域的行政执法职责，相应将重庆市大足区文化市场行政执法支队更名为重庆市大足区文化市场综合行政执法支队，为区文化和旅游发展委员会管理的副处级行政执法机构。
（三）单位构成。内设综合科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计503.20万元，支出总计503.20万元。收支较上年决算数增加159.24万元、增长46.3%，主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。
2.收入情况。2021年度收入合计503.20万元，较上年决算数增加159.24万元，增长46.3%，主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。其中：财政拨款收入503.20万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计503.20万元，较上年决算数增加159.24万元，增长46.3%，主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。其中：基本支出321.83万元，占64%；项目支出181.36万元，占36%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计503.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加159.24万元，增长46.3%。主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入503.20万元，较上年决算数增加159.24万元，增长46.3%。主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。较年初预算数增加123.12万元，增长32.4%。主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出503.20万元，较上年决算数增加159.24万元，增长46.3%。主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。较年初预算数增加123.12万元，增长32.4%。主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公后，项目数和项目经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出448.19万元，占89.1%，较年初预算数增加122.98万元，增长37.8%，主要原因是人员工资增加，大足石刻景区综合行政执法支队与区文化市场综合行政执法支队联合办公项目数和项目经费增加。
（2）社会保障与就业支出27.54万元，占5.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算数与实际应支出数一致。
（3）卫生健康支出13.87万元，占2.8%，较年初预算数增加0.14万元，增长1%，主要原因是卫生健康支出有所增加。
（4）住房保障支出13.60万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算数与实际应支出数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出321.83万元。其中：人员经费207.02万元，较上年决算数减少26.43万元，下降11.3%，主要原因是群众文化费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、基础绩效奖等。公用经费114.81万元，较上年决算数增加68.30万元，增长146.9%，主要原因是信息网络及软件购置更新费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计5.72万元，较年初预算数减少2.10万元，下降26.9%，较上年支出数减少0.08万元，下降1.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，进一步规范因公出国（境）活动，全年实际支出较2021年预算和上年决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。
公务车运行维护费2.60万元，主要用于行政执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定。
公务接待费3.12万元，主要用于接待来足交流的其他区县文化执法单位和上级相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降18.3%，较上年支出数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次585人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费53.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.60万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.81万元，较上年决算数减少0.59万元，下降42.1%，主要原因是受疫情影响，压缩会议，尽量少开会。本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数减少1.10万元，下降67.1%，主要原因是受疫情影响，压缩会议，尽量少开会。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出114.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加68.30万元，增长146.9%，主要原因是信息网络及软件购置更新费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额26.41万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.01万元。授予中小企业合同金额20.10万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额18.66万元，占政府采购支出总额的70.7%。主要用于采购劳务服务，印刷服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金181.36万元。由于做到目标到位、责任到位、任务到人，制定项目具体实施方案，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证了项目资金到位，专款专用，完成了预期目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表1
项目资金绩效目标自评表 | |||||
（2021年度） | |||||
专项（项目）名称 | 大足文旅委函[2021]20号-从石刻旅开委景区综合执法工作经费调剂至区文化市场综合行政执法支队 | 联系人及电话 | 联系人欧光举，联系电话43769016 | ||
主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | ||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
总量 | 33.26 | 总量 | 33.26 | 100% | |
其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 33.26 | 区级财政资金 | 33.26 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
加强石刻景区综合整治工作，开展50次集中整治活动，保证2021年每天景区秩序正常，不发生安全事故。 | 完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 |
景区秩序正常天数 | 365天 | 365天 | 100% | ||
项目完成质量 | 优 | 优 | 100% | ||
游客满意度 | 95% | 95% | 100% | ||
项目资金 | 33.26万元 | 33.26万元 | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
（2021年度） | |||||
专项（项目）名称 | 扫黄打非专项资金 | 联系人及电话 | 联系人欧光举，联系电话43769016 | ||
主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | ||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
总量 | 40 | 总量 | 40 | 100% | |
其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 40 | 区级财政资金 | 40 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
封堵有害出版物，清除有害信息；打击违规接纳未成年人的网吧和歌舞娱乐场所，整治农村演出市场；净化校园周边文化市场环境， 确保文化市场平安可控，健康繁荣发展。 | 完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 |
办理案件 | 33 | 46 | 139% | ||
案件评比的优秀率 | 90% | 区司法还未开展2021年案件评比 | |||
拨款额度 | 40万元 | 40万元 | 100% | ||
群众满意度 | 85% | 85% | 100% | ||
文化市场健康有序发展 | 无 | 无 | 无 | 2021年，辖区文化市场健康有序发展，无重大事故发生。 | |
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无 | ||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43769016
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | 2021年度 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 503.20 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 448.19 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 27.54 | |
九、卫生健康支出 | 13.87 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 13.60 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 503.20 | 本年支出合计 | 503.20 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 503.20 | 总计 | 503.20 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
2021年度 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 503.20 | 503.20 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 448.19 | 448.19 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 448.19 | 448.19 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 217.17 | 217.17 | ||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 185.60 | 185.60 | ||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 45.42 | 45.42 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.54 | 27.54 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.20 | 27.20 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.13 | 18.13 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.07 | 9.07 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 13.60 | 13.60 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.60 | 13.60 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.60 | 13.60 | ||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | 2021年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 503.20 | 321.83 | 181.36 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 448.19 | 266.83 | 181.36 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 448.19 | 266.83 | 181.36 | |||||
2070101 | 行政运行 | 217.17 | 217.17 | ||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 185.60 | 49.66 | 135.94 | |||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 45.42 | 45.42 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.54 | 27.54 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.20 | 27.20 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.13 | 18.13 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.07 | 9.07 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 13.60 | 13.60 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.60 | 13.60 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.60 | 13.60 | ||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | 2021年度 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 503.20 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 448.19 | 448.19 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 27.54 | 27.54 | ||||
九、卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 13.60 | 13.60 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 503.20 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 503.20 | 503.20 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 503.20 | 总计 | 503.20 | 503.20 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
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公开05表 | ||||||||
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | 2021年度 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 503.20 | 321.83 | 181.36 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 448.19 | 266.83 | 181.36 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 448.19 | 266.83 | 181.36 | ||||
2070101 | 行政运行 | 217.17 | 217.17 | |||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 185.60 | 49.66 | 135.94 | ||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 45.42 | 45.42 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.54 | 27.54 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.20 | 27.20 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.13 | 18.13 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.07 | 9.07 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | |||||
221 | 住房保障支出 | 13.60 | 13.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 13.60 | 13.60 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 13.60 | 13.60 | |||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
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公开06表 | |||||||||
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 207.02 | 302 | 商品和服务支出 | 76.57 | 310 | 资本性支出 | 38.25 | |
30101 | 基本工资 | 52.74 | 30201 | 办公费 | 1.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 41.24 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 58.03 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 18.13 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 38.25 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 9.07 | 30207 | 邮电费 | 3.28 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.31 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.92 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 14.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 13.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 5.68 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3.12 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 8.63 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.21 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.88 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 16.36 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 207.02 | 公用经费合计 | 114.81 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | 2021年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | 2021年度 | 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | 2021年度 | 单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 114.81 |
（一）支出合计 | 7.82 | 5.72 | （一）行政单位 | |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 114.81 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 2.60 | 五、国有资产占用情况 | — |
（1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 1 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 2.60 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 3.82 | 3.12 | 2.主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | — | 3.12 | 3.机要通信用车 | |
其中：外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
（2）国（境）外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
（二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7.离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 8.其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | ||
4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
5．国内公务接待批次（个） | — | 23 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中：外事接待批次（个） | — | （一）政府采购支出合计 | 26.41 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | 585 | 1．政府采购货物支出 | 10.39 |
其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采购工程支出 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 3．政府采购服务支出 | 16.01 | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 20.10 | |
二、会议费 | — | 0.81 | 其中：授予小微企业合同金额 | 18.66 |
三、培训费 | — | 0.54 | ||
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
