一、部门基本情况

  （一）职能职责

  1. 贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件草案，拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化体育旅游活动，指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广，拟订旅游市场战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4. 负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化旅游体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设；依法负责行业统计工作，承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。

7. 统筹规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作，实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展，统筹规划竞技体育发展，管理和指导全区的竞技体育工作；统筹规划全区青少年体育发展，管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动，监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。

8. 统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责管理和使用区旅游发展专项资金；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。

10. 指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11. 负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12. 负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13. 负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

14. 指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15. 负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

16. 指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

17. 拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

18. 负责机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。

19. 负责落实环境保护责任；负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施；负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

  （二）机构设置

重庆市大足区文化和旅游发展委员会根据《中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大足委办发〔2019〕24号），内设12个机构：办公室、财务科、行政审批科、市场监管科（法制科）、产业发展科、文化事业科、体育事业科、旅游事业科、传媒机构管理科、文博科、安全应急科、信访维稳科。

  （三）单位构成

  重庆市大足区文化和旅游发展委员会下属事业单位7个：重庆市大足区文化旅游信息服务中心、重庆市大足区美术馆（重庆市大足区非遗中心）、重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文（图）馆、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。其中：独立核算二级预算单位包括：重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文（图）馆、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计23,142.76万元，支出总计23,142.76万元。收支较上年决算数增加14，500.8万元、 增,167.8 %，主要原因是增加PPP项目收入及支出 。

2.收入情况。2020年度收入合计23,142.76万元，较上年决算数增加14，500.8万元，增长167.8%，主要原因是增加PPP项目预算。其中：财政拨款收入23,142.75万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计23,142.76万元，较上年决算数增加14，500.8万元，增长167.8%，主要原因是增加PPP项目支出 。其中：基本支出 2,307.26万元，占10%；项目支出20,835.49万元，占90%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计23,142.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14，500.8万元，增长167.8%。主要原因是增加PPP项目收入及支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入22,969.00万元，较上年决算数增加15360.32万元，增长201.9%。主要原因是增加PPP项目收入。较年初预算数增加17,669.74万元，增长333.4%。主要原因是追加PPP项目预算 。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出22,969.00万元，较上年决算数增加15360.32万元，增长201.9%。主要原因是PPP项目支出增加。较年初预算数增加17,669.74万 元，增长333.4%。主要原因是PPP项目支出增加 。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出6,247.61万元，占27.2%，较年初预算数增加1,529.44万 元，增长32.4%，主要原因是文化旅游体育与传媒项目支出增加 。

（2）社会保障与就业支出329.44万元，占1.4%，较年初预算数减少52.00万 元，下降13.6%，主要原因是人员变动在职人员养老保险及职业年金等支出减少。

（3）卫生健康支出111.24万元，占0.5%，较年初预算数增加12.73万元，增长12.9%，主要原因是人员变动医疗保险等支出增加。

（4）城乡社区支出16,126.00万元，占70.2%，较年初预算数增加16,126.00万 元，增长100%，主要原因是PPP项目支出增加。

（5）农林水支出59.39万元，占0.3%，较年初预算数增加59.39万 元，增长100%，主要原因是增加非遗扶贫培训支出。

（6）住房保障支出95.32万元，占0.4%，较年初预算数减少5.81万 元，下降5.7%，主要原因是人员变动住房公积金支出减少 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出2,307.26万元。其中：人员经费1,983.10万元，较上年决算数增加-641.39万元，增长-24.4%，主要原因是由于机构改革单位调整，减少重庆市大足区电影惠民中心单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费324.16万元，较上年决算数增加-232.87万元，增长-41.8%，主要原因是由于机构改革单位调整，减少重庆市大足区电影惠民中心单位以及公用经费定额调标调整减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入173.75万元，较上年决算数增加-779.75万元，增长-81.8%，主要原因是减少彩票公益金收入。本年支出173.75万元，较上年决算数增加-779.75万元，增长-81.8%，主要原因是减少彩票公益金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计31.68万元，较年初预算数减少40.18万元，下降55.9%，主要原因是出国出境费用、公务接待、公务用车购置及运行维护费等支出减少。 较上年支出数增加-29.08万 元，增长-47.9%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费及接待费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.27万元，下降70.8%，主要原因是加强了公务用车管理，严格控制公务用车的各项费用支出。较上年支出数增加-0.94万元，增长-6.4%，主要原因是加强了公务用车管理，严格控制公务用车的各项费用支出。

公务接待费17.95万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.91万元，下降27.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加-0.45万元，增长-2.4%，主要原因是强化公务接待管理，严格控制接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待278批次1,907人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出124.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数增加-221.08万元，增长-63.9%，主要原因是由于机构改革单位调整，减少重庆市大足区电影惠民中心单位以及办公设备购置费用减少。

本年度会议费支出1.52万元，较上年决算数增加-23.32万元，增长-93.9%，主要原因是各类会议减少及进一步规范了各项会议费用的开支。本年度培训费支出 68.27万元，较上年决算数增加53.39万元，增长358.8%，主要原因是增加非遗扶贫培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额30.22万元，其中：政府采购货物支出15.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.07万元。授予中小企业合同金额30.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 30.22万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购广告及设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和90个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评90项，涉及资金21，155.95万元；从评价情况来看，所有项目资金按财政预算项目专款专用，并按年初项目预算绩效目标要求按标准及时拨付。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43788991。