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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2021-00045 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 旅游、服务业;文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 旅游、服务业;文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市大足区文化市场综合行政执法支队以区文化和旅游发展委员会(区体育局)名义实施执法,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规,参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度并执行。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担体育市场方面的执法职能。

6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展相关的专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导各镇街文化市场领域相关行政执法工作。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承担文化和旅游、体育市场投诉、举报受理工作。

9.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

(二)机构设置。区编委将重庆市大足区旅游服务中心承担的受理处置全区旅游投诉等职能划入重庆市大足区文化市场行政执法支队,整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场领域的行政执法职责,相应将重庆市大足区文化市场行政执法支队更名为重庆市大足区文化市场综合行政执法支队,为区文化和旅游发展委员会管理的副处级行政执法机构。

(三)单位构成。内设综合科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计343.96万元,支出总计343.96万元。收支较上年决算数增加36.34万元、增长11.8%,主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。

2.收入情况。2020年度收入合计343.96万元,较上年决算数增加36.34万元,增长11.8%,主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。其中:财政拨款收入343.96万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计343.96万元,较上年决算数增加36.34万元,增长11.8%,主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。其中:基本支出 279.96万元,占81.4%;项目支出64.00万元,占18.6%此外,结余分配0.00万

4.结转结余情况。本部门2020年度年无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计343.96万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加36.34万元,增长11.8%。主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入343.96万元,较上年决算数增加36.34万元,增长11.8%。主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。较年初预算数增加37.15万元,增长12.1%。主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出343.96万元,较上年决算数增加36.34万元,增长11.8%。主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。较年初预算数 增加37.15万 元,增长12.1%。主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。

3.结转结余情况。本部门2020年无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出293.49万元,占85.3%,较年初预算数增加27.81万 元,增长10.5%,主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位,基本支出增加。

2)社会保障与就业支出25.20万元,占7.3%,较年初预算数增加4.54万 元,增长21.9%,主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。

3)卫生健康支出12.84万元,占3.7%,较年初预算数增加2.58万 元,增长25.1%,主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。

4)住房保障支出12.43万元,占3.6%,较年初预算数增加2.23万 元,增长21.9%,主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出279.96万元。其中:人员经费233.45万元,较上年决算数增加35.48万 元,增长17.9%,主要原因是原区旅游服务中心谢宇嘉、罗雨琪、张安国、崔小燕4名人员连人带编划转入我单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、奖励金。公用经费46.51万元,较上年决算数减少4.33万元,下降8.5%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.80万元,较年初预算数减少4.20万元,下降42%,较上年支出数减少2.24万元,下降27.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定,强化公务接待支出管理,进一步规范因公出国(境)活动,全年实际支出较2020年预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车运行维护费2.64万元,主要用于行政执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.36万元,下降56%,较上年支出数减少2.24万元,下降45.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定。

公务接待费3.16万元,主要用于接待来足交流的其他区县文化执法单位和上级相关部门检查指导工作费用支出较年初预算数减少0.84万元,下降21%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理。公务接待费与上年决算数相比,基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待25批次380人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费83.08元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出46.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少4.33万元,下降8.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,加强机关运行经费管理。

    本年度会议费支出1.40万元,较上年决算数增加0.15万元,增长12%,主要原因是“扫黄打非”和文化市场管理协调部署会议次数增加,加强部门间协调和工作安排部署。本年度培训费支出 1.64万元,较上年决算数增加0.88万元,增长115.8%,主要原因是加强文化市场法律法规培训,加大法律法规宣传力度。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金64.00万元。由于做到目标到位、责任到位、任务到人,制定项目具体实施方案,完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法,做到协调有序、合作有力,切实保证了项目资金到位,专款专用,完成了预期目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表1

  

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

“扫黄打非”专项整治

联系人及电话

欧光举    023-43769016

主管部门

重庆市大足区文化和旅游发展委员会

实施单位

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

46.7

总量

46.7

100%

其中:上级财政资金

0

其中:上级财政资金



区级财政资金

46.7

区级财政资金

46.7

100%

其他资金

0

其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

封堵有害出版物,清除有害信息;打击违规接纳未成年人的网吧和娱乐场所;整治农村演出市场;净化校园周边文化市场环境;净化网络文化环境。 确保文化市场安全可控,健康繁荣发展。

全部完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

办理案数量

33

35

106.06%


获区司法局对案件评比的优秀率

90%

≧90%

100%


项目实施时间

202011--1231

完成

100%


预算经费拨款额

46.70万元 

46.70万元

100%


净化社会文化环境

无重大事故发生,文化市场健康有序发展

完成

100%


居民满意度

85%

≧85%

100%















































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。         无

2.绩效目标自评表2

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

执法队员人身意外伤害保险

联系人及电话

欧光举    023-43769016

主管部门

重庆市大足区文化和旅游发展委员会

实施单位

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

0.86

总量

0.86

100%

其中:上级财政资金

0

其中:上级财政资金



区级财政资金

0.86

区级财政资金

0.86

100%

其他资金

0

其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

为11名执法队员购买人身意外伤害保险。解决执法队员在执法期间受到人身伤害的后顾之忧。

完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

人数

11

11

100%


签订保险合同

保险合同约定

完成

100%


项目实施时间

202011--930

完成

100%


预算经费拨款额

0.86万元 

0.86万元

100%


为执法队员提供执法保障

解决执法队员在执法期间受到人身伤害的后顾之忧

完成

100%


居民满意度

85%

≧85%

100%







说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。             无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43769016


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市大足区文化市场行政执法支队  2020年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

343.96

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

293.49

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

25.20



九、卫生健康支出

12.84



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

12.43



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

343.96

本年支出合计

343.96

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

343.96

总计

343.96

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表













公开02表


公开部门:重庆市大足区文化市场行政执法支队





2020年度






单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


小计

其中:教育收费



合计

343.96

343.96








207

文化旅游体育与传媒支出

293.50

293.50








20701

文化和旅游

293.50

293.50








2070101

行政运行

195.79

195.79








2070109

群众文化

33.71

33.71








2070112

文化和旅游市场管理

64.00

64.00








208

社会保障和就业支出

25.20

25.20








20805

行政事业单位养老支出

24.89

24.89








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.59

16.59








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.30

8.30








20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31








2089901

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31








210

卫生健康支出

12.83

12.83








21011

行政事业单位医疗

12.83

12.83








2101101

行政单位医疗

8.50

8.50








2101102

事业单位医疗

1.77

1.77








2101103

公务员医疗补助

2.56

2.56








221

住房保障支出

12.43

12.43








22102

住房改革支出

12.43

12.43








2210201

住房公积金

12.43

12.43








备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市大足区文化市场行政执法支队

2020年度




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

343.96

279.96

64.00




207

文化旅游体育与传媒支出

293.50

229.50

64.00




20701

文化和旅游

293.50

229.50

64.00




2070101

行政运行

195.79

195.79





2070109

群众文化

33.71

33.71





2070112

文化和旅游市场管理

64.00


64.00




208

社会保障和就业支出

25.20

25.20





20805

行政事业单位养老支出

24.89

24.89





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.59

16.59





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.30

8.30





20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31





2089901

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31





210

卫生健康支出

12.83

12.83





21011

行政事业单位医疗

12.83

12.83





2101101

行政单位医疗

8.50

8.50





2101102

事业单位医疗

1.77

1.77





2101103

公务员医疗补助

2.56

2.56





221

住房保障支出

12.43

12.43





22102

住房改革支出

12.43

12.43





2210201

住房公积金

12.43

12.43





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表

公开部门:重庆市大足区文化市场行政执法支队



2020年度



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

343.96

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

293.49

293.49





八、社会保障和就业支出

25.20

25.20





九、卫生健康支出

12.84

12.84





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

12.43

12.43





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出





本年收入合计

343.96

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

343.96

343.96



二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

343.96

总计

343.96

343.96



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表










公开05表

公开部门:重庆市大足区文化市场行政执法支队


2020年度



单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


343.96

343.96

279.96

64.00


207

文化旅游体育与传媒支出


293.50

293.50

229.50

64.00


20701

文化和旅游


293.50

293.50

229.50

64.00


2070101

行政运行


195.79

195.79

195.79



2070109

群众文化


33.71

33.71

33.71



2070112

文化和旅游市场管理


64.00

64.00


64.00


208

社会保障和就业支出


25.20

25.20

25.20



20805

行政事业单位养老支出


24.89

24.89

24.89



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


16.59

16.59

16.59



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


8.30

8.30

8.30



20899

其他社会保障和就业支出


0.31

0.31

0.31



2089901

其他社会保障和就业支出


0.31

0.31

0.31



210

卫生健康支出


12.83

12.83

12.83



21011

行政事业单位医疗


12.83

12.83

12.83



2101101

行政单位医疗


8.50

8.50

8.50



2101102

事业单位医疗


1.77

1.77

1.77



2101103

公务员医疗补助


2.56

2.56

2.56



221

住房保障支出


12.43

12.43

12.43



22102

住房改革支出


12.43

12.43

12.43



2210201

住房公积金


12.43

12.43

12.43



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:重庆市大足区文化市场行政执法支队

2020年度


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

233.45

302

商品和服务支出

46.51

310

资本性支出


30101

基本工资

55.42

30201

办公费

0.65

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

53.61

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

29.55

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

14.44

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

16.59

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

8.30

30207

邮电费

1.32

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

8.75

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

2.56

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.94

30211

差旅费

24.44

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

20.13

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

22.16

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.64

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

8.03

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

2.65

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

7.11

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.33

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

0.34

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

233.45

公用经费合计

46.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




















公开07表

公开部门:重庆市大足区文化市场行政执法支队


2020年度


单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

机构运行信息表





公开08表

公开部门:重庆市大足区文化市场行政执法支队


2020年度


单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

46.51

(一)支出合计

10.00

5.80

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

46.51

2.公务用车购置及运行维护费

6.00

2.64

五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

6.00

2.64

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

4.00

3.16

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

3.16

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)

1

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)

25

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


6.国内公务接待人次(人)

380

1.政府采购货物支出


其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费

1.40

其中:授予小微企业合同金额


三、培训费

1.64



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

公开部门:重庆市大足区文化市场行政执法支队



2020年度



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。



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