一、部门基本情况

  （一）职能职责

 重庆市大足区体育发展中心（重庆市大足区青少年体育运动学校）承担全区群众体育、竞技体育、全民健身、体教结合、国民体质监测等相关辅助性、事务性、技术性工作。

1．协助主管部门推进全区体育事业发展，推动全民健身计划实施，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动。

2．参与提出国民体质监测计划，组织和开展国民体质监测，建立完善国民体质测试数据库。

3．承担全区运动员的注册工作，协同做好体育专业技术人员的职称评聘工作。

4．承担体育后备人才的选材、培训和输送工作。

5．组织参加和承接国家、市级体育赛事，承办区级体育竞赛。

6．承担推进全区体教结合工作，开展青少年体育项目训练，增强青少年身体素质，提高青少年体育竞技水平。

7．承担全区各体育项目教练组的组建。承担全区各体育单项的训练工作。

8．承担全区公共体育场馆免费开放工作。

9．承担全区公共体育场馆、全民健身设施和器材的管理，为体育比赛、训练、全民健身提供保障。

10．参与全区体育公共设施和器材的布局和安装建设工作。

11．完成主管部门交办的其他任务。

  （二）机构设置

 2020年3月，重庆市大足区体育发展中心根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会部分所属事业单位机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕13号）设置，将重庆市大足区青少年体育运动学校、重庆市大足区体育中心、重庆市大足区国民体质监测中心整合，设置重庆市大足区体育发展中心，挂重庆市大足区青少年体育运动学校牌子，内设6个机构。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为体育发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计520.41万元，支出总计520.41万元。收支较上年决算数减少784.41万元、 减少60.1 %，主要原因是项目预算减少、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计520.41万元，较上年决算数减少784.41万元，减少60.1 %，主要原因是项目预算减少、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出减少。 其中：财政拨款收入520.41万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计520.41万元，较上年决算数减少784.41万元，减少60.1 %，主要原因是项目预算减少、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出减少。其中：基本支出 419.33万元，占80.6%；项目支出101.08万元，占19.4%。

4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计520.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少784.41万元，减少60.1 %，主要原因是项目预算减少、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出减少。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入513.41万元，较上年决算数减少477.43万元，减少48.2%。主要原因是体育场馆支出减少。较年初预算数减少149.57万元，下降22.6%。主要原因是体育场馆经费减少。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出513.41万元，较上年决算数减少477.43万元，减少48.2%。主要原因是体育场馆支出减少。较年初预算数减少149.57万元，下降22.6%。主要原因是体育场馆经费减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出430.16万元，占83.8%，较年初预算数减少135.39万元，下降23.9%，主要原因是体育场馆经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出44.59万元，占8.7%，较年初预算数减少5.79万元，下降11.5%，主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出19.53万元，占3.8%，较年初预算数减少2.64万 元，下降11.9%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出19.14万元，占3.7%，较年初预算数减少5.74万 元，下降23.1%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出419.33万元。其中：人员经费341.60万元，较上年决算数增加26.36万元，增长8.4%，主要原因是工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费77.73万元，较上年决算数减少14.74万元，减少15.9%，主要原因是公用经费核定数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入7.00万元，较上年决算数减少306.98万元，减少97.8%，主要原因是体彩公益金减少。本年支出7.00万元，较上年决算数减少306.98万元，减少97.8%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少0.06万元，下降6%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.14万元，增长17.5%，主要原因是公务接待活动增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）、公务车购置支出、公务车运行维护支出。

公务接待费0.94万元，主要用于接待市内其他体育部门到我单位调研交流工作，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降6%，主要原因是严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支。较上年支出数增加0.14万元，增长17.5%，主要原因是公务接待活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待23批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金390.03万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

1. 绩效自评报告或案例

   无

   （三）重点绩效评价结果

   无

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85235278