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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2021-00041 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2021-00041
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化馆2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及,完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出,文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动;辅导培训群众文化业务骨干;指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设;建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。

(二)机构设置

大足区文化馆内设4个职能部门;分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。

(三)人员构成

人员编制数为16人,在岗正式员工有14人。其中:专业技术人员有12名,工勤技能人员2名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计378.96万元,支出总计378.96万元。收支较上年决算数减少34.44万元、下降8.3%,主要原因是2019年有2名专技人员退休。

2.收入情况。2020年度收入合计378.96万元,较上年决算数减少34.44万元,下降8.3%,主要原因是2019年有2名专技人员退休。其中:财政拨款收入378.96万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计378.96万元,较上年决算数减少34.44万元,下降8.3%,主要原因是2019年有2名专技人员退休。其中:基本支出 251.13万元,占66.3%;项目支出127.83万元,占33.7%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计378.96万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少34.44万元,下降8.3%。主要原是2019年有2名专技人员退休。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入378.96万元,较上年决算数减少34.44万元,下降8.3%。主要原因是2019年有2名专技人员退休。较年初预算数增加42.49万元,增长12.6%。主要原因是2019年预算项目资金有结转。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出378.96万元,较上年决算数减少34.44万元,下降8.3%。主要原因是2019年有2名专技人员退休。较年初预算数增加42.49万元,增长12.6%。主要2019年预算项目资金有结转。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出319.43万元,占84.3%,较年初预算数增加57.13万元,增长21.8%,主要原因是2019年预算项目资金有结转。

2)社会保障与就业支出35.14万元,占9.3%,较年初预算数减少18.15万元,下降34.1%,主要原因是2019年有2名专技人员退休。

3)卫生健康支出13.88万元,占3.7%,较年初预算数增加3.52万元,增长34%,主要原因是2020年年底有两名专技人员调入我单位。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出251.13万元。其中:人员经费213.31万元,较上年决算数减少54.72万元,下降20.4%,主要原因是2019年有2名专技人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费37.83万元,较上年决算数减少4.65万元,下降10.9%,主要原因是2019年有2名专技人员退休。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.23万元,较年初预算数减少0.77万元,下降77%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。 较上年支出数减少0.03万元,下降11.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%.本单位2020年度未发生该支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2020年度未发生该支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2020年度未发生该支出。

公务接待费0.23万元,主要用于接待文化交流演出接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元,下降77%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.03万元,下降11.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次23人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费99.24元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数减少0.01万元,下降7.1%,主要原因是受2020年疫情影响,外出培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金127.83万元,实际完成绩效评价项目10个,评价资金127.83万。评价工作以单位自评为主,各科室负责对归口管理的项目绩效自评工作进行监督、复核。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表 
(2020年度)
专项(项目)名称2017年公共文化服务体系建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置)联系人及电话杨西 023-43722454
主管部门重庆市文化和旅游发展委员会实施单位重庆市大足区文化馆
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量
总量

其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

      区级财政资金23.68      区级财政资金23.68100%
      其他资金
      其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
1.文化馆新馆办公家具购置                                                                            
2.文化馆视频直录播设备购置
                                            
1.文化馆新馆办公家具购置                                                                            
2.文化馆视频直录播设备购置
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
项目立项100100100%
资金落实100100100%
业务管理100100100%
财务管理100100100%
项目产出100100100%
项目效益100100100%













































说明


项目资金绩效目标自评表 
(2020年度)
专项(项目)名称文化艺术作品创作费(八大艺术类创作,采风活动)联系人及电话杨西 023-43722454
主管部门重庆市文化和旅游发展委员会实施单位重庆市大足区文化馆
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量
总量

其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

      区级财政资金10      区级财政资金10100%
      其他资金
      其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
1.原创音乐的创作及制作                                                                           
2.原创舞蹈的创作及编排
3.原创小品的创作及编排                                          
1.原创音乐的创作及制作                                                                           
2.原创舞蹈的创作及编排
3.原创小品的创作及编排
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
项目立项100100100%
资金落实100100100%
业务管理100100100%
财务管理100100100%
项目产出100100100%
项目效益100100100%













































说明


(三)重点绩效评价结果

文化艺术作品创作费(八大艺术类创作 ,采风活动)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:原创音乐的创作及制作、原创舞蹈的创作及编排、原创小品的创作及编排;大足财预〔202052017年公共文化服务体系建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%。项目全年预算数为23.68万元,执行数为23.68万元,完成预算的100%。主要产出和效果:文化馆新馆办公家具购置、文化馆视频直录播设备购置。发现的问题及原因,一是缺少与业务科室沟通,相关信息掌握不够全面。二是绩效指标设置过于简单,缺乏量化指标。下一步改进措施,一是主动加强与科室部门沟通学习,及时掌最新数据信息。二是积极与主管部门及其他区县文化馆沟通联系,学习探讨绩效指标设置问题,为下一年度项目指标设置做好准备。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722454

封面代码                     
公开部门:重庆市大足区文化馆2020年度                                          单位:万元
单位名称重庆市大足区文化馆
单位负责人杨庆
财务负责人张挺宇
填表人曾晓玲
电话号码(区号)023
电话号码43727792
分机号
单位地址重庆市大足区北山路4号
组织机构代码(各级技术监督局核发)450666256
邮政编码402360
财政预算代码135003
单位预算级次二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)大足区
单位基本性质财政补助事业单位
单位执行会计制度政府会计制度
预算管理级次县级
隶属关系大足区
部门标识代码文化和旅游部
国民经济行业分类文化艺术业
新报因素连续上报
上年代码4506662560
报表类型单户表
备用码增加
统一社会信用代码12500111450666256H
备用码一023-43722454
备用码二增长
事业单位改革分类公益一类事业单位

— 1 —                     

收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市大足区文化馆2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入378.96一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出319.43
八、其他收入
八、社会保障和就业支出35.14


九、卫生健康支出13.88


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出10.51


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计378.96本年支出合计378.96
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计378.96总计378.96
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市大足区文化馆



2020年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计378.96378.96





207文化旅游体育与传媒支出319.43319.43





20701文化和旅游295.75295.75





2070108  文化活动1.991.99





2070109  群众文化216.97216.97





2070111  文化创作与保护10.0010.00





2070199  其他文化和旅游支出66.7966.79





20799其他文化旅游体育与传媒支出23.6823.68





2079999  其他文化旅游体育与传媒支出23.6823.68





208社会保障和就业支出35.1335.13





20805行政事业单位养老支出34.8734.87





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.2514.25





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.127.12





2080599  其他行政事业单位养老支出13.5013.50





20899其他社会保障和就业支出0.260.26





2089901  其他社会保障和就业支出0.260.26





210卫生健康支出13.8813.88





21011行政事业单位医疗13.8813.88





2101102  事业单位医疗10.6810.68





2101199  其他行政事业单位医疗支出3.203.20





221住房保障支出10.5110.51





22102住房改革支出10.5110.51





2210201  住房公积金10.5110.51





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市大足区文化馆


2020年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计378.96251.13127.83


207文化旅游体育与传媒支出319.43191.60127.83


20701文化和旅游295.75191.60104.15


2070108  文化活动1.99
1.99


2070109  群众文化216.97191.6025.37


2070111  文化创作与保护10.00
10.00


2070199  其他文化和旅游支出66.79
66.79


20799其他文化旅游体育与传媒支出23.68
23.68


2079999  其他文化旅游体育与传媒支出23.68
23.68


208社会保障和就业支出35.1335.13



20805行政事业单位养老支出34.8734.87



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.2514.25



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.127.12



2080599  其他行政事业单位养老支出13.5013.50



20899其他社会保障和就业支出0.260.26



2089901  其他社会保障和就业支出0.260.26



210卫生健康支出13.8813.88



21011行政事业单位医疗13.8813.88



2101102  事业单位医疗10.6810.68



2101199  其他行政事业单位医疗支出3.203.20



221住房保障支出10.5110.51



22102住房改革支出10.5110.51



2210201  住房公积金10.5110.51



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市大足区文化馆

2020年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款378.96一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出319.43319.43



八、社会保障和就业支出35.1435.14



九、卫生健康支出13.8813.88



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出10.5110.51



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计378.96二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计378.96378.96

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计378.96总计378.96378.96

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市大足区文化馆


2020年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
378.96378.96251.13127.83
207文化旅游体育与传媒支出
319.43319.43191.60127.83
20701文化和旅游
295.75295.75191.60104.15
2070108  文化活动
1.991.99
1.99
2070109  群众文化
216.97216.97191.6025.37
2070111  文化创作与保护
10.0010.00
10.00
2070199  其他文化和旅游支出
66.7966.79
66.79
20799其他文化旅游体育与传媒支出
23.6823.68
23.68
2079999  其他文化旅游体育与传媒支出
23.6823.68
23.68
208社会保障和就业支出
35.1335.1335.13

20805行政事业单位养老支出
34.8734.8734.87

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.2514.2514.25

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出
7.127.127.12

2080599  其他行政事业单位养老支出
13.5013.5013.50

20899其他社会保障和就业支出
0.260.260.26

2089901  其他社会保障和就业支出
0.260.260.26

210卫生健康支出
13.8813.8813.88

21011行政事业单位医疗
13.8813.8813.88

2101102  事业单位医疗
10.6810.6810.68

2101199  其他行政事业单位医疗支出
3.203.203.20

221住房保障支出
10.5110.5110.51

22102住房改革支出
10.5110.5110.51

2210201  住房公积金
10.5110.5110.51

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市大足区文化馆






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出196.61302商品和服务支出37.33310资本性支出0.50
30101  基本工资49.2530201  办公费1.1531001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴1.9030202  印刷费
31002  办公设备购置0.50
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资96.6930205  水费0.0331006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费14.2530206  电费0.4031007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费7.1230207  邮电费0.2531008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费7.5730208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费2.4830211  差旅费15.1631011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金15.4330212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费1.9230213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助16.7030215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费0.1331022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费0.0531099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助13.5030225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费1.4631204  费用补贴
30307  医疗费补助3.2030227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费9.2731299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费7.77399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
39906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用
39907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出1.6839999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计213.31公用经费合计37.83
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市大足区文化馆


2020年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市大足区文化馆
2020年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费
(一)支出合计1.000.23(一)行政单位
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)
    (2)公务用车运行维护费

  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费1.000.23  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费0.23  3.机要通信用车
         其中:外事接待费
  4.应急保障用车
    (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)4六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计
  6.国内公务接待人次(人)23     1.政府采购货物支出
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费
        其中:授予小微企业合同金额
三、培训费0.13

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
公开部门:重庆市大足区文化馆

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

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