一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责规划全区青少年体育竞技项目的发展、竞赛组织工作；

2、负责体校各项目运动员的训练、培养工作。对全区布局的体育业余训练项目进行业务指导；

3、负责向上级体育学校、专业队和大中专院校输送优秀运动员苗子；

4、负责体校运动员的日常管理和教育工作；

5、负责组队参加上一级体育、教育部门组织的各类比赛；

6、负责教练员队伍建设管理和体育骨干的业务培训工作。

（二）机构设置。

重庆市大足区青少年体育运动学校根据《重庆市大足区机构编制委员会关于重庆市大足区体育局所属事业单位清理规范的通知》（大足编委〔2012〕195号）设立，为重庆市大足区体育局所属事业单位，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款。内设2个职能科室，分别为综合科、训练科。

（三）单位构成。

纳入本部门2019年度决算编制的单位为重庆市大足区青少年体育运动学校。重庆市大足区青少年体育运动学校按照区财政局的批复，从2019年开始独立核算，属2019年预算新增单位，在此前没有决算数据。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计266.54万元，支出总计266.54万元。收支较上年决算数增加266.54万元、增长100%，主要原因是我单位为2019年新增预算单位，此前没有独立核算。

2.收入情况。2019年度收入合计266.54万元，较上年决算数增加266.54万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新增预算单位，此前没有独立核算。其中：财政拨款收入266.54万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计266.54万元，较上年决算数增加266.54万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新增预算单位，此前没有独立核算。其中：基本支出186.75万元，占70.06%；项目支出79.79万元，占29.94%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计266.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加266.54万元，增长100%。主要原因是我单位为2019年新增预算单位，此前没有独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入266.54万元，较上年决算数增加266.54万元，增长100%。主要原因是我单位为2019年新增预算单位，此前没有独立核算。较年初预算数减少83.56万元，下降23.87%。主要原因是部分年初预算指标调剂给其他预算单位（项目布点学校经费）。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出266.54万元，较上年决算数增加266.54万元，增长100%。主要原因是我单位为2019年新增预算单位，此前没有独立核算。较年初预算数减少83.56万元，下降23.87%。主要原因是部分年初预算指标调剂给其他预算单位（项目布点学校经费）。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出235.46万元，占88.34%，较年初预算数减少82.20万元，下降25.88%，主要原因是部分年初预算指标调剂给其他预算单位。

（2）社会保障与就业支出16.14万元，占6.06%，较年初预算数减少1.35万元，下降7.72%，主要原因是收缴比例减少。

（3）卫生健康支出7.58万元，占2.84%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出7.37万元，占2.77%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出186.75万元。其中：人员经费149.49万元，较上年决算数增加149.49万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新增预算单位，此前没有独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费37.26万元，较上年决算数增加37.26万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新增预算单位，此前没有独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会福利等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.85万元，下降85.00%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.15万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新增预算单位，此前没有单独预算“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出、公务车购置支出、公务车运行维护支出。

公务接待费0.15万元，主要用于接待上级部门及市内其他体育部门调研与交流工作。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降85.00%，主要原因是严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支。较上年支出数增加0.15万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新增预算单位，此前没有单独预算“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次17人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费86.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元。主要用于采购新进人员的办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金167.06万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

竞赛奖励资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.02万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是对2018年市级竞赛获奖运动员、教练员进行资金奖励，二是提升运动员、教练员积极性。

项目预算支出绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区青少年体育运动学校

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85235278。