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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2020-00219 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2020-10-14
[ 成文日期 ] 2020-10-14 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2020-00219
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2020-10-14
[ 成文日期 ] 2020-10-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区青少年体育运动学校2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、负责规划全区青少年体育竞技项目的发展、竞赛组织工作;

2、负责体校各项目运动员的训练、培养工作。对全区布局的体育业余训练项目进行业务指导;

3、负责向上级体育学校、专业队和大中专院校输送优秀运动员苗子;

4、负责体校运动员的日常管理和教育工作;

5、负责组队参加上一级体育、教育部门组织的各类比赛;

6、负责教练员队伍建设管理和体育骨干的业务培训工作。

(二)机构设置。

重庆市大足区青少年体育运动学校根据《重庆市大足区机构编制委员会关于重庆市大足区体育局所属事业单位清理规范的通知》(大足编委〔2012195号)设立,为重庆市大足区体育局所属事业单位,机构规格为正科级,经费渠道为财政全额拨款。内设2个职能科室,分别为综合科、训练科。

(三)单位构成。

纳入本部门2019年度决算编制的单位为重庆市大足区青少年体育运动学校。重庆市大足区青少年体育运动学校按照区财政局的批复,从2019年开始独立核算,属2019年预算新增单位,在此前没有决算数据。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计266.54万元,支出总计266.54万元。收支较上年决算数增加266.54万元、增长100%,主要原因是我单位为2019年新增预算单位,此前没有独立核算。

2.收入情况。2019年度收入合计266.54万元,较上年决算数增加266.54万元,增长100%,主要原因是我单位为2019年新增预算单位,此前没有独立核算。其中:财政拨款收入266.54万元,占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计266.54万元,较上年决算数增加266.54万元,增长100%,主要原因是我单位为2019年新增预算单位,此前没有独立核算。其中:基本支出186.75万元,占70.06%;项目支出79.79万元,占29.94%

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计266.54万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加266.54万元,增长100%。主要原因是我单位为2019年新增预算单位,此前没有独立核算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入266.54万元,较上年决算数增加266.54万元,增长100%。主要原因是我单位为2019年新增预算单位,此前没有独立核算。较年初预算数减少83.56万元,下降23.87%。主要原因是部分年初预算指标调剂给其他预算单位(项目布点学校经费)。此外,年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出266.54万元,较上年决算数增加266.54万元,增长100%。主要原因是我单位为2019年新增预算单位,此前没有独立核算。较年初预算数减少83.56万元,下降23.87%。主要原因是部分年初预算指标调剂给其他预算单位(项目布点学校经费)。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出235.46万元,占88.34%,较年初预算数减少82.20万元,下降25.88%,主要原因是部分年初预算指标调剂给其他预算单位。

2)社会保障与就业支出16.14万元,占6.06%,较年初预算数减少1.35万元,下降7.72%,主要原因是收缴比例减少。

3)卫生健康支出7.58万元,占2.84%,与年初预算数持平。

4)住房保障支出7.37万元,占2.77%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出186.75万元。其中:人员经费149.49万元,较上年决算数增加149.49万元,增长100%,主要原因是我单位为2019年新增预算单位,此前没有独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费37.26万元,较上年决算数增加37.26万元,增长100%,主要原因是我单位为2019年新增预算单位,此前没有独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会福利等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.15万元,较年初预算数减少0.85万元,下降85.00%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.15万元,增长100%,主要原因是我单位为2019年新增预算单位,此前没有单独预算“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)支出、公务车购置支出、公务车运行维护支出。

公务接待费0.15万元,主要用于接待上级部门及市内其他体育部门调研与交流工作。费用支出较年初预算数减少0.85万元,下降85.00%,主要原因是严格控制招待规模,压缩接待标准,减少招待费开支。较上年支出数增加0.15万元,增长100%,主要原因是我单位为2019年新增预算单位,此前没有单独预算“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次17人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费86.12元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.72万元,其中:政府采购货物支出3.72万元。主要用于采购新进人员的办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金167.06万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

竞赛奖励资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为9.2万元,执行数为9.02万元,完成预算的98%。主要产出和效果:一是对2018年市级竞赛获奖运动员、教练员进行资金奖励,二是提升运动员、教练员积极性。

项目预算支出绩效目标申报表

2019年度)

填报单位(盖章):重庆市大足区青少年体育运动学校

项目名称

竞赛奖励资金

项目属性

延续项目¨  新增项目☑

部门名称

重庆市大足区青少年体育运动学校

资金总额(万元)

9.2

部门相应职能职责概述

负责规划全区青少年体育竞技项目得我发展、竞赛组织工作,负责体校各项目运动员的训练、培养工作,负责向上级体育学校、专业队输送苗子

项目立项

依据

大足府发〔201412

重庆市大足区人民政府

关于印发大足区竞技体育奖励暂行办法的通知

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目申报

 20191

2019227日 

资金拨付

 20194

2019831日 

项目实施

 20197

20191231日 

项目长期绩效目标

常年对市级竞赛获奖运动员、教练员进行资金奖励。

项目年度绩效目标

完成2018年竞赛奖励资金发放

项目年度绩效指标

指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

 完成项目个数

6


质量指标

 项目完成质量


时效指标

 项目建设时间

2019411


成本指标

项目扶持资金

9.2万元


效益指标

社会效益指标

通过奖励资金激励,提高运动员、教练员积极性,提高竞赛成绩。


社会公众或服务对象满意度指标

 满意率

90%以上


项目实施

保障措施

1)、统计出2018年实际奖励资金数;(2)、严格经费支出,专款专用,奖励资金及时发放到教练员、运动员手上

主管部门审核意见

年月日

(盖章)

财政部门审核意见

业务科室

年月日

(盖章)

预算科

年月日

(盖章)

绩效评价科

年月日

(盖章)

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85235278


收入支出决算总表











公开01表
公开部门:重庆市大足区青少年体育运动学校2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入266.54一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出235.46


八、社会保障和就业支出16.14


九、卫生健康支出7.58


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出7.37


二十、粮油物资储备支出


二十一、灾害防治及应急管理支出


二十二、其他支出


二十三、债务还本支出


二十四、债务付息支出
本年收入合计266.54本年支出合计266.54
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计266.54总计266.54
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 





收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区青少年体育运动学校
2019年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计266.54266.54





207文化旅游体育与传媒支出235.46235.46





20703体育235.46235.46





2070304运动项目管理174.66174.66





2070305体育竞赛38.7738.77





2070306体育训练22.0322.03





208社会保障和就业支出16.1416.14





20805行政事业单位离退休15.8315.83





2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8310.83





2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.005.00





20899其他社会保障和就业支出0.310.31





2089901其他社会保障和就业支出0.310.31





210卫生健康支出7.587.58





21011行政事业单位医疗7.587.58





2101102事业单位医疗7.587.58





221住房保障支出7.377.37





22102住房改革支出7.377.37





2210201住房公积金7.377.37





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区青少年体育运动学校2019年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计266.54186.7579.79


207文化旅游体育与传媒支出235.46155.6779.79


20703体育235.46155.6779.79


2070304运动项目管理174.66155.6718.99


2070305体育竞赛38.77
38.77


2070306体育训练22.03
22.03


208社会保障和就业支出16.1416.14



20805行政事业单位离退休15.8315.83



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8310.83



2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.005.00



20899其他社会保障和就业支出0.310.31



2089901其他社会保障和就业支出0.310.31



210卫生健康支出7.587.58



21011行政事业单位医疗7.587.58



2101102事业单位医疗7.587.58



221住房保障支出7.377.37



22102住房改革支出7.377.37



2210201住房公积金7.377.37



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
公开部门:重庆市大足区青少年体育运动学校2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款266.54一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出235.46235.46


八、社会保障和就业支出16.1416.14


九、卫生健康支出7.587.58


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出7.377.37


二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计266.54本年支出合计266.54266.54
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款




二、政府性基金预算财政拨款




总计266.54总计266.54266.54
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款收入支出决算表









































公开05表
公开部门:重庆市大足区青少年体育运动学校2019年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
266.54266.54186.7579.79
207文化旅游体育与传媒支出
235.46235.46155.6779.79
20703体育
235.46235.46155.6779.79
2070304运动项目管理
174.66174.66155.6718.99
2070305体育竞赛
38.7738.77
38.77
2070306体育训练
22.0322.03
22.03
208社会保障和就业支出
16.1416.1416.14

20805行政事业单位离退休
15.8315.8315.83

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.8310.8310.83

2080506机关事业单位职业年金缴费支出
5.005.005.00

20899其他社会保障和就业支出
0.310.310.31

2089901其他社会保障和就业支出
0.310.310.31

210卫生健康支出
7.587.587.58

21011行政事业单位医疗
7.587.587.58

2101102事业单位医疗
7.587.587.58

221住房保障支出
7.377.377.37

22102住房改革支出
7.377.377.37

2210201住房公积金
7.377.377.37

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表




















公开06表
公开部门:重庆市大足区青少年体育运动学校




金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出149.49302商品和服务支出30.71310资本性支出6.55
30101  基本工资29.8730201  办公费0.9731001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴5.4730202  印刷费0.0131002  办公设备购置6.55
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资47.7330205  水费0.0331006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费10.8330206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费5.0030207  邮电费0.4731008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费5.3130208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费1.2430211  差旅费15.9731011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金12.9530212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费1.4430213  维修(护)费0.0331013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出29.6530214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费0.7731022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费0.1531099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费2.6931204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费3.5731299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费5.73399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
39906  赠与
30399  其他个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用
39907  国家赔偿费用支出



30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出0.3239999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计149.49公用经费合计37.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





















公开07表
公开部门:重庆市大足区青少年体育运动学校2019年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


机构运行信息表















公开08表
公开部门:重庆市大足区青少年体育运动学校
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费
(一)支出合计1.000.15(一)行政单位
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)
    (2)公务用车运行维护费

  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费1.000.15  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费1.000.15  3.机要通信用车
         其中:外事接待费

  4.应急保障用车
    (2)国(境)外接待费

  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)3六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计3.72
  6.国内公务接待人次(人)17     1.政府采购货物支出3.72
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费

        其中:授予小微企业合同金额
三、培训费
1.53

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    
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