一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责具体实施对全区体育场馆的管理工作；

2、负责实施全区国民体质监测工作，指导国民体质监测相关科研、统计工作；

3、负责为体育训练提供后勤保障工作；

4、负责全区体育场馆的使用、维护和维修工作；

5、负责为全区大型集会提供场地保障工作；

6、负责全区体育场馆附属设施的经营管理工作；

7、协调、督促做好全区体育场地的管理和指导工作。

（二）机构设置。

重庆市大足区体育中心根据《重庆市大足区机构编制委员会关于重庆市大足区体育局所属事业单位清理规范的通知》（大足编委〔2012〕195号）设立，为重庆市大足区体育局所属事业单位，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款。内设3个职能科室，分别为办公室、场地器材科、技术科。

（三）单位构成。

纳入本部门2019年度决算编制的单位为重庆市大足区体育中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,038.28万元，支出总计1,038.28万元。收支较上年决算数增加140.46万元、增长15.64%，主要原因是项目预算增加、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1,038.28万元，较上年决算数增加140.46万元，增长15.64%，主要原因是项目预算增加。其中：财政拨款收入1,038.28万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,038.28万元，较上年决算数增加140.46万元，增长15.64%，主要原因是用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出增加。其中：基本支出220.99万元，占21.28%；项目支出817.29万元，占78.72%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,038.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加140.46万元，增长15.64%。主要原因是项目预算增加、用于体育场馆的支出及体育事业的彩票公益金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入724.30万元，较上年决算数增加12.03万元，增长1.69%。主要原因是体育场馆支出增加。较年初预算数增加323.42万元，增长80.68%。主要原因是年中下达大型体育场馆免费或低收费开放补助资金及奖励资金等。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出724.30万元，较上年决算数增加12.03万元，增长1.69%。主要原因是体育场馆支出增加。较年初预算数增加323.42万元，增长80.68%。主要原因是根据财政拨款收入增加了用款计划和项目。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出680.25万元，占93.92%，较年初预算数增加323.43万元，增长90.64%，主要原因是年中下达大型体育场馆免费或低收费开放补助资金及奖励资金等。

（2）社会保障与就业支出28.94万元，占4.00%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出7.66万元，占1.06%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出7.46万元，占1.03%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出220.99万元。其中：人员经费165.75万元，较上年决算数增加37.47万元，增长29.21%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费55.24万元，较上年决算数增加37.23万元，增长206.72%，主要原因是人员增加、印刷费、工会经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入313.98万元，较上年决算数增加128.44万元，增长69.22%，主要原因是体彩公益金增加。本年支出313.98万元，较上年决算数增加128.44万元，增长69.22%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数减少0.05万元，下降7.14%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.55万元，增长550.00%，主要原因是公务接待活动增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2019年度未发生因公出国（境）支出、公务车购置支出、公务车运行维护支出。

公务接待费0.65万元，主要用于接待市内其他体育部门到我单位调研交流场馆工作，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降7.14%，主要原因是严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支。较上年支出数增加0.55万元，增长550.00%，主要原因是公务接待活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费50.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额130.82万元，其中：政府采购货物支出61.78万元、政府采购工程支出59.45万元、政府采购服务支出9.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购体育场馆翻新改造项目及绿化服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金817.29万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

乒乓球馆建造工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为196万元，执行数为196万元，完成预算的100%。主要产出和效果：利用体育中心游泳馆一侧框架架空空间新建成一个乒乓球馆，建筑面积约1000平方米，内含9个乒乓球运动区、1个休息区、2个更衣室。

项目资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区体育中心

2.绩效自评报告或案例 

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85235278。