一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件草案，拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.全区性重大文化体育旅游活动，指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广，拟订旅游市场战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、全区公共文化旅游体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设；依法负责行业统计工作，承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。

7、规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作，实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展，统筹规划竞技体育发展，管理和指导全区的竞技体育工作；统筹规划全区青少年体育发展，管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动，监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。

8、规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责管理和使用区旅游发展专项资金；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。

10、区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11、全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12、视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13、进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

14、区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15、区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

16、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

17、区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

18、机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。

19、实环境保护责任；负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施；负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市大足区文化和旅游发展委员会根据《中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大足委办发〔2019〕24号）设立，内设12个机构：办公室、财务科、行政审批科、市场监管科（法制科）、产业发展科、文化事业科、体育事业科、旅游事业科、传媒机构管理科、文博科、安全应急科、信访维稳科。

（三）单位构成。

委属事业单位9个：重庆市大足区文化旅游信息服务中心、重庆市大足区体育中心、重庆市大足区青少年体育运动学校、重庆市大足区国民体质监测中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文（图）馆、重庆市大足区美术馆（重庆市大足区非遗中心）、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。其中：独立核算的二级预算单位主要包括：重庆市大足区体育中心、重庆市大足区青少年体育运动学校、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文（图）馆、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。

（四）机构改革情况。

1、根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将原重庆市大足区文化委员会和原重庆市大足区旅游发展委员会单位进行合并，重新组建重庆市大足区文化和旅游发展委员会。

2、根据机构改革方案，单位相关职能职责也进行相应整合，重庆市大足区文化和旅游发展委员会已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,439.40万元，支出总计5,439.40万元。收支较上年决算数增加3,587.95万元、增长193.79%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是项目预算增加、基本预算增加。

 2.收入情况。2019年度收入合计5,439.40万元，较上年决算数增加3,587.95万元，增长193.79%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并项目预算、基本预算收入增加。其中：财政拨款收入5,439.40万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计5,439.40万元，较上年决算数增加3,587.95万元，增长193.79%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并基本支出及项目支出增加。其中：基本支出1,773.88万元，占32.61%；项目支出3,665.53万元，占67.39%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,439.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,587.95万元，增长193.79%。主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并基本预算及支出与项目预算及支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,799.89万元，较上年决算数增加2,975.31万元，增长163.07%。主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并后基本预算收入及项目预算收入增加。较年初预算数增加369.99万元，增长8.35%。主要原因是年中追加专项经费。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,799.89万元，较上年决算数增加2,975.31万元，增长163.07%。主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并后基本支出及项目支出增加。较年初预算数增加369.99万元，增长8.35%。主要原因是年中追加专项经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.12万元，占0.00%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.00%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并一般公共服务支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出4,184.84万元，占87.19%，较年初预算数增加167.72万元，增长4.18%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是文化体育与传媒专项经费支出增加167.72万元。

（3）社会保障与就业支出432.06万元，占9.00%，较年初预算数增加132.22万元，增长44.10%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并人员增加及乡镇广播员的养老保险支出增加。

（4）卫生健康支出126.76万元，占2.64%，较年初预算数增加69.93万元，增长123.05%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并人员增加。

（5）住房保障支出56.10万元，占1.17%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,773.88万元。其中：人员经费1,479.24万元，较上年决算数增加473.50万元，增长47.08%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并在职人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费294.64万元，较上年决算数增加140.69万元，增长91.39%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并人员、办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余，无年末结转结余。本年收入639.52万元，较上年决算数增加612.65万元，增长2,280.05%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并政府性基金预算财政拨款增加。本年支出639.52万元，较上年决算数增612.65万元，增长2,280.05%，主要原因是一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并政府性基金预算财政拨款支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计50.47万元，较年初预算数减少114.99万元，下降69.50%，主要原因是出国出境费用、公务接待、公务用车购置及运行维护费等支出减少。较上年支出数（文化委员会及旅游局两个单位合计数）36.33万元增加14.14万元，增加比例38.92%，主要原因是开展因公出国（境）宣传推介活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用27.70万元，主要是用于因公出国（境）宣传推介活动。费用支出较年初预算数165.46万元减少93.00万元，下降77.05%，主要原因是因公出国（境）推介会部分取消。较上年支出数5.82万元增加21.88万元，增长375.95%，主要原因是因公出国（境）宣传推介活动增加。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.79万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.21万元，下降68.42%，主要原因减少了公车购置费。较上年支出数27.11万元减少17.32万元，减少63.88%，主要原因是减少了公车购置费，加强了公务用车管理。

公务接待费12.99万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降5.60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数3.4万元增加9.59万元，增长282.06%，主要原因是单位合并后开展活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待79批次1,360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出294.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加140.69万元，增长91.39%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并人员、办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、劳务费等费用增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出23.55万元，较上年决算数增加23.55万元，增长0.00%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是机构改革单位合并会议费支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.48万元，较上年决算数增加9.78万元，增长362.22%，主要原因一是机构改革单位合并2019年年终决算含原文化委及原旅发委两个单位、年初预算及上年决算只含原文化委；二是本年度开展各类培训活动增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，为应急保障用车。  

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额753.90万元，其中：政府采购货物支出129.42万元、政府采购工程支出37.40万元、政府采购服务支出587.08万元。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对53个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评53项，涉及资金3239.13万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位：重庆市大足区文化和旅游发展委员会

参加国家、市级赛事经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已全面完成。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过赛事活动、互动体验、交流融合，进一步展示我区文化魅力，营销大足；二是通过参加重庆市社区文化节、全国广场舞蹈展演、全国第群星奖选拔活动、“红岩少年”阅读大赛亲子阅读比赛等活动，使广大群众参与文化活动的兴趣不断提高，全区全民艺术普及、阅读氛围日益浓厚。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43789881。