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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2020-00208 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2020-10-14
[ 成文日期 ] 2020-10-12 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2020-00208
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2020-10-14
[ 成文日期 ] 2020-10-12
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化馆2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。

组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及,完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出,文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动;辅导培训群众文化业务骨干;指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设;建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。

(二)机构设置。

大足区文化馆内设4个职能部门;分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。

(三)人员构成。

人员编制数为16人,在岗正式员工有12人。其中:专业技术人员有10名,工勤技能人员2名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计413.40万元,支出总计413.40万元。收支较上年决算数增加104.33万元、增长33.76%,主要原因是2019年增加了预算项目经费。

2.收入情况。2019年度收入合计413.40万元,较上年决算数增加104.33万元,增长33.76%,主要原因是财政拨款增加,预算项目增加。其中:财政拨款收入413.40万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计413.40万元,较上年决算数增加104.33万元,增长33.76%,主要原因是财政拨款增加,预算项目增加。其中:基本支出310.51万元,占75.11%;项目支出102.89万元,占24.89%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计413.40万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加104.33万元,增长33.76%。主要原因是2019年增加了项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入413.40万元,较上年决算数增加104.33万元,增长33.76%。主要原因是2019年增加了项目经费。较年初预算数增加96.76万元,增长30.56%。主要原因是财政拨款增加,项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出413.40万元,较上年决算数增加104.33万元,增长33.76%。主要原因是财政拨款增加,项目增加。较年初预算数增加96.76万元,增长30.56%。主要原因是财政拨款增加,项目增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出320.68万元,占77.57%,较年初预算数增加52.28万元,增长19.48%,主要原因是财政拨款增加,预算项目增加。

2)社会保障与就业支出70.12万元,占16.96%,较年初预算数增加44.48万元,增长173.48%,主要原因是人员晋升,工资基数增加。

3)卫生健康支出11.69万元,占2.83%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

4)住房保障支出10.91万元,占2.64%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出310.51万元。其中:人员经费268.03万元,较上年决算数增加41.92万元,增长18.54%,主要原因是人员晋升,工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费42.48万元,较上年决算数增加27.54万元,增长184.34%,主要原因是办公费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.26万元,较年初预算数减少0.24万元,下降48.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.45万元,下降63.38%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务接待费0.26万元,主要用于接待文化交流演出接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元,下降48.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.45万元,下降63.38%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次82人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费32.07元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.96万元,下降100.00%,主要原因是今年无会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.14万元,较上年决算数减少2.80万元,下降95.24%,主要原因是外出培训减少。 

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额14.45万元,其中:政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金55万元;从评价情况来看,2019年计划评价项目2个,涉及资金55万元。实际完成绩效评价项目2个,评价资金39.71万。评价工作以单位自评为主,各科室负责对归口管理的项目绩效自评工作进行监督、复核。

(二)绩效自评结果

数字文化馆建设专项经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况69.92%。项目全年预算数为50万元,执行数为34.96万元,完成预算的69.92%。主要产出和效果:一是购买数字文化馆设施设备,二是实体数字文化馆通过对原有文化馆空间进行适度装修改造,引入数字文化装备和系统,实施群众自主自助互动的体验式服务,在增进文化馆科技元素的同时,优化和创新场地设施服务。发现的问题及原因,一是缺少与业务科室沟通,相关信息掌握不够全面。二是绩效指标设置过于简单,缺乏量化指标。下一步改进措施,一是主动加强与科室部门沟通学习,及时掌最新数据信息。二是积极与主管部门及其他区县文化馆沟通联系,学习探讨绩效指标设置问题,为下一年度项目指标设置做好准备。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722454。

附件1




项目资金绩效目标自评表 
(2019年度)
专项(项目)名称 数字文化馆建设专项经费 电话 023-43722454
主管部门 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 实施单位 重庆市大足区文化馆
项目资金(万元) 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%)
总量 50 总量 34.96 69.92
其中:财政资金 50 其中:财政资金 34.96 69.92
年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
1.购买数字文化馆设施设备。
2.网络云平台为活动预约、场馆预定、艺术培训、展览展示、赛事活动、品牌推介、志愿者服务、用户管理、大数据分析等,提供全方位的技术平台,重在满足群众随时随地的公共文化服务需求和公共文化服务的管理需求。
3.实体数字文化馆通过对原有文化馆空间进行适度装修改造,引入数字化装备和系统,实施群众自主自助互动的体验式服务,在增进文化馆科技元素的同时,优化和创新场地设施服务。
1.购买数字文化馆设施设备。
2.网络云平台为活动预约、场馆预定、艺术培训、展览展示、赛事活动、品牌推介、志愿者服务、用户管理、大数据分析等,提供全方位的技术平台,重在满足群众随时随地的公共文化服务需求和公共文化服务的管理需求。
3.实体数字文化馆通过对原有文化馆空间进行适度装修改造,引入数字化装备和系统,实施群众自主自助互动的体验式服务,在增进文化馆科技元素的同时,优化和创新场地设施服务。
绩效指标 指标名称 年度指标值 全年完成值 完成比例 未完成原因和改进措施
及相关说明
项目立项 100 100 100%
资金落实 100 69.92 70% 2019年文化馆未搬迁到新馆,数字文化馆设施网络部分没有采购
业务管理 100 100 100%
财务管理 100 100 100%
项目产出 100 100 100%
项目效益 100 100 100%













































说明

封面代码                     










公开部门:重庆市大足区文化馆 2019年度                                          单位:万元
单位名称 重庆市大足区文化馆
单位负责人 杨庆
财务负责人 张挺宇
填表人 徐娟
电话号码(区号) 023
电话号码 43727792
分机号
单位地址 重庆市大足区北山路4号
组织机构代码(各级技术监督局核发) 450666256
邮政编码 402360
财政预算代码 137
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 大足区
单位基本性质 财政补助事业单位
单位执行会计制度 政府会计制度
预算管理级次 县级
隶属关系 大足区
部门标识代码 文化和旅游部
国民经济行业分类 文化艺术业
新报因素 连续上报
上年代码 4506662560
报表类型 单户表
备用码
统一社会信用代码 12500111450666256H
备用码一 023-43722454
备用码二
事业单位改革分类 公益一类事业单位

收入支出决算总表




















公开01表
公开部门:重庆市大足区文化馆 2019年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 413.40 一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出 320.68


八、社会保障和就业支出 70.12


九、卫生健康支出 11.69


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 10.91


二十、粮油物资储备支出


二十一、灾害防治及应急管理支出


二十二、其他支出


二十三、债务还本支出


二十四、债务付息支出
本年收入合计 413.40 本年支出合计 413.40
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 413.40 总计 413.40
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 






收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区文化馆
2019年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 413.40 413.40





207 文化旅游体育与传媒支出 320.67 320.67





20701 文化和旅游 315.24 315.24





2070108 文化活动 4.78 4.78





2070109 群众文化 265.12 265.12





2070111 文化创作与保护 7.75 7.75





2070113 旅游宣传 6.71 6.71





2070199 其他文化和旅游支出 30.88 30.88





20799 其他文化体育与传媒支出 5.43 5.43





2079999 其他文化体育与传媒支出 5.43 5.43





208 社会保障和就业支出 70.12 70.12





20805 行政事业单位离退休 68.50 68.50





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.46 16.46





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.56 7.56





2080599 其他行政事业单位离退休支出 44.48 44.48





20899 其他社会保障和就业支出 1.62 1.62





2089901 其他社会保障和就业支出 1.62 1.62





210 卫生健康支出 11.69 11.69





21011 行政事业单位医疗 11.69 11.69





2101102 事业单位医疗 11.69 11.69





221 住房保障支出 10.91 10.91





22102 住房改革支出 10.91 10.91





2210201 住房公积金 10.91 10.91





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区文化馆 2019年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 413.40 310.51 102.89


207 文化旅游体育与传媒支出 320.67 217.79 102.88


20701 文化和旅游 315.24 217.79 97.45


2070108 文化活动 4.78
4.78


2070109 群众文化 265.12 217.79 47.33


2070111 文化创作与保护 7.75
7.75


2070113 旅游宣传 6.71
6.71


2070199 其他文化和旅游支出 30.88
30.88


20799 其他文化体育与传媒支出 5.43
5.43


2079999 其他文化体育与传媒支出 5.43
5.43


208 社会保障和就业支出 70.12 70.12



20805 行政事业单位离退休 68.50 68.50



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.46 16.46



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.56 7.56



2080599 其他行政事业单位离退休支出 44.48 44.48



20899 其他社会保障和就业支出 1.62 1.62



2089901 其他社会保障和就业支出 1.62 1.62



210 卫生健康支出 11.69 11.69



21011 行政事业单位医疗 11.69 11.69



2101102 事业单位医疗 11.69 11.69



221 住房保障支出 10.91 10.91



22102 住房改革支出 10.91 10.91



2210201 住房公积金 10.91 10.91





财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市大足区文化馆 2019年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 413.40 一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出 320.68 320.68


八、社会保障和就业支出 70.12 70.12


九、卫生健康支出 11.69 11.69


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出 10.91 10.91


二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计 413.40 本年支出合计 413.40 413.40
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款




二、政府性基金预算财政拨款




总计 413.40 总计 413.40 413.40
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款收入支出决算表









































公开05表
公开部门:重庆市大足区文化馆 2019年度



单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
413.40 413.40 310.51 102.89
207 文化旅游体育与传媒支出
320.67 320.67 217.79 102.88
20701 文化和旅游
315.24 315.24 217.79 97.45
2070108 文化活动
4.78 4.78
4.78
2070109 群众文化
265.12 265.12 217.79 47.33
2070111 文化创作与保护
7.75 7.75
7.75
2070113 旅游宣传
6.71 6.71
6.71
2070199 其他文化和旅游支出
30.88 30.88
30.88
20799 其他文化体育与传媒支出
5.43 5.43
5.43
2079999 其他文化体育与传媒支出
5.43 5.43
5.43
208 社会保障和就业支出
70.12 70.12 70.12

20805 行政事业单位离退休
68.50 68.50 68.50

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.46 16.46 16.46

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
7.56 7.56 7.56

2080599 其他行政事业单位离退休支出
44.48 44.48 44.48

20899 其他社会保障和就业支出
1.62 1.62 1.62

2089901 其他社会保障和就业支出
1.62 1.62 1.62

210 卫生健康支出
11.69 11.69 11.69

21011 行政事业单位医疗
11.69 11.69 11.69

2101102 事业单位医疗
11.69 11.69 11.69

221 住房保障支出
10.91 10.91 10.91

22102 住房改革支出
10.91 10.91 10.91

2210201 住房公积金
10.91 10.91 10.91

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表




















公开06表
公开部门:重庆市大足区文化馆






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 223.55 302 商品和服务支出 42.13 310 资本性支出 0.35
30101 基本工资 60.47 30201 办公费 1.71 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 2.05 30202 印刷费 0.57 31002 办公设备购置 0.35
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 7.92 30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 77.64 30205 水费 0.13 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 16.46 30206 电费 0.76 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 7.56 30207 邮电费 0.46 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 11.69 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 1.62 30211 差旅费 19.51 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 10.91 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费 0.08 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 27.23 30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 44.48 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 0.14 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 0.25 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 44.48 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 3.71 31204 费用补贴
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 5.41 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费 1.65 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39906 赠与
30399 其他个人和家庭的补助支出
30239 其他交通费用 0.08 39907 国家赔偿费用支出



30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出 7.68 39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 268.03 公用经费合计 42.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





















公开07表
公开部门:重庆市大足区文化馆 2019年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。




机构运行信息表















公开08表
公开部门:重庆市大足区文化馆
2019年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费
(一)支出合计 0.50 0.26 (一)行政单位
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 0.50 0.26 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 0.50 0.26 3.机要通信用车
其中:外事接待费

4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个) 12 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计 14.45
6.国内公务接待人次(人) 82 1.政府采购货物支出 14.45
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费

其中:授予小微企业合同金额
三、培训费 0.15 0.14

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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