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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2020-00189 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;文化 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2019-10-18 |
| [ 成文日期 ] | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2020-00189 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;文化 |
| [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2019-10-18 |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经开区文化馆2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
组织、辅导群众文化活动，传播科学文化知识，提高大众审美水平，开展社会宣传教育，建设社会主义精神文明；
运用多种文化艺术手段，宣传党的路线、方针、政策；开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活；
组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动；
辅导培训群众文化业务干部及业余文艺骨干；辅导指导农村、厂矿、机关、学校等基层网点和群众文化活动；
组织、辅导和研究群众文艺创作，着力扶持优秀业余文艺作品和优秀文艺人才；搜集、整理、保护民族民间文化遗产，建立健全群众文化艺术档案等；
保护、挖掘、弘扬各民族优秀文化艺术，繁荣和发展民族文化艺术事业，推动各门类艺术的发展，归口管理全区重大文化活动；
保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展；
图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏；
古籍普查与收藏；
图书资料借阅；
文化信息资源共享工程；
图书资料网络系统运用，文献数字化处理；图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑；
知识培训与社会教育（相关社会服务活动）；协助和辅导镇街、学校图书室，建设辖区内图书馆服务网络；
开展系列读书活动等。
（二）机构设置
重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）为重庆市大足区文化委所属正科级事业单位。经费渠道为财政全额拨款，核定全额拨款事业编制15名，领导职数2名（其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名）。内设4个职能科室分别是办公室、文管科、图管科、培训科，核定科长职数4名。2018年年底在职人员12名，离休人员1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计378.73万元，支出总计378.73万元。与2017年决算数相比，收支增加166.5万元、增长78.45%，主要原因是：一、今年将市级免费开放资金90万元纳入了财政预算； 二、年中追加了中央补助地方公共文化体系建设专项资金11万元、基层文化建设专项资金20万元及文化干部培训费6万元；三、调资及增加人员1名也增加了相应的人员经费支出。
本部门2018年度收入合计378.73万元，其中：财政拨款收入378.73万元，占100.00%。
本部门2018年度支出合计378.73万元，其中：基本支出211.41万元，占55.82%；项目支出167.32万元，占44.18%。
本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入378.73万元，较上年决算数增加166.5万元，增长78.45%。主要原因是一、今年将市级免费开放资金90.00万元纳入了财政预算；二、年中追加了中央补助地方公共文化体系建设专项资金11.00万元、基层文化建设专项资金20.00万元及文化干部培训费6.00万元；三、调资及增加人员1名也增加了相应的人员经费支出。较年初预算数增加163.28万元，增长75.79%。主要原因是一、今年将市级免费开放资金90.00万元纳入了财政预算；二、年中追加了中央补助地方公共文化体系建设专项资金11.00万元、基层文化建设专项资金20.00万元及文化干部培训费6.00万元；三、调资及增加人员1名也增加了相应的人员经费支出。
本部门2018年度财政拨款支出378.73万元，较上年决算数增加166.50万元，增长78.45%。主要原因是一、今年将市级免费开放资金90.00万元纳入了财政预算；二、年中追加了中央补助地方公共文化体系建设专项资金11.00万元、基层文化建设专项资金20.00万元及文化干部培训费6.00万元；三、调资及增加人员1名也增加了相应的人员经费支出。较年初预算数增加较年初预算数增加163.28万元，增长75.79%。主要原因是一、今年将市级免费开放资金90.00万元纳入了财政预算；二、年中追加了中央补助地方公共文化体系建设专项资金11.00万元、基层文化建设专项资金20.00万元及文化干部培训费6.00万元；三、调资及增加人员1名也增加了相应的人员经费支出。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出0.50万元，占0.13%，较年初预算数增加0.00万元；文化体育与传媒支出321.37万元，占84.85%，较年初预算数增加155.13万元，主要原因是一、今年将市级免费开放资金90.00万元纳入了财政预算；二、年中追加了中央补助地方公共文化体系建设专项资金11.00万元、基层文化建设专项资金20.00万元及文化干部培训费6.00万元；社会保障与就业支出39.08万元，占10.32%，较年初预算数增加7.28万元，主要原因是一是增加了养老保险和职业年金；医疗卫生与计划生育支出9.88万元，占2.61%，较年初预算数增加0.87万元，主要原因是2018年工资基数调整；住房保障支出7.90万元，占2.09%，较年初预算数增加0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出211.41万元。其中：人员经费182.68万元，较上年增加45万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资高出部分、医疗卫生和计划生育支出。公用经费28.73万元，较上年增加7.94万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计3.26万元，较年初预算数增加0.04万元，较上年支出数减少1.96万元，主要原因是增加了一辆流动图书车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费1.97万元，费用支出较年初预算数减少0.03万元，较上年支出数增加1.97万元，主要原因是增加了一辆流动图书车运行维护费。
公务接待费1.29万元，主要用于接待群众文化演出演员及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.03万元，较上年支出数减少0.03万。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次，257人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是流动图书车进行流动图书服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.70万元。主要用于采购图书、电脑、打印机、乐器、培训桌椅、图书借阅系统、空调等。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81098380
重庆市双桥经开区文化馆
2019年10月17日
|
封面代码 | |
|
单位：重庆市双桥经开区文化馆 |
2019年7月 金额单位：元 |
|
单位名称 |
重庆市双桥经开区文化馆 |
|
单位负责人 |
郑学斌 |
|
财务负责人 |
刘红 |
|
填表人 |
谷杰 |
|
电话号码(区号) |
023 |
|
电话号码 |
43723799 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市大足区双路镇双龙西路23号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
45047721X |
|
邮政编码 |
400900 |
|
财政预算代码 |
318 |
|
单位预算级次 |
一级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
大足区 |
|
单位基本性质 |
财政补助事业单位 |
|
单位执行会计制度 |
事业单位会计制度 |
|
预算管理级次 |
县级 |
|
隶属关系 |
大足区 |
|
部门标识代码 |
文化和旅游部 |
|
国民经济行业分类 |
文化艺术业 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
45047721X0 |
|
报表类型 |
单户表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
1250011145047721XE |
|
备用码一 |
023-83098380 |
|
备用码二 |
|
|
事业单位改革分类 |
公益一类事业单位 |
|
收入支出决算总表 |
|||
|
批复01表 | |||
|
单位：重庆市双桥经开区文化馆 |
2018年 |
金额单位：元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,787,327.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
5,043.78 | |
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
3,213,662.60 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
390,834.80 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
98,833.94 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
78,952.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,787,327.12 |
本年支出合计 |
3,787,327.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
3,787,327.12 |
合计 |
3,787,327.12 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 |
||||||
|
批复02表 | ||||||
|
2018年 |
金额单位：元 | |||||
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
3,787,327.12 |
3,787,327.12 |
|||||
|
5,043.78 |
5,043.78 |
|||||
|
5,043.78 |
5,043.78 |
|||||
|
5,043.78 |
5,043.78 |
|||||
|
3,213,662.60 |
3,213,662.60 |
|||||
|
3,043,662.60 |
3,043,662.60 |
|||||
|
2,143,662.60 |
2,143,662.60 |
|||||
|
900,000.00 |
900,000.00 |
|||||
|
170,000.00 |
170,000.00 |
|||||
|
170,000.00 |
170,000.00 |
|||||
|
390,834.80 |
390,834.80 |
|||||
|
387,544.80 |
387,544.80 |
|||||
|
146,818.00 |
146,818.00 |
|||||
|
58,727.20 |
58,727.20 |
|||||
|
181,999.60 |
181,999.60 |
|||||
|
3,290.00 |
3,290.00 |
|||||
|
3,290.00 |
3,290.00 |
|||||
|
98,833.94 |
98,833.94 |
|||||
|
98,833.94 |
98,833.94 |
|||||
|
98,833.94 |
98,833.94 |
|||||
|
78,952.00 |
78,952.00 |
|||||
|
78,952.00 |
78,952.00 |
|||||
|
78,952.00 |
78,952.00 |
|
支出决算表 |
|||||||||
|
批复03表 | |||||||||
|
单位：重庆市双桥经开区文化馆 |
2018年 |
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
3,787,327.12 |
2,114,073.83 |
1,673,253.29 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
5,043.78 |
5,043.78 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5,043.78 |
5,043.78 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5,043.78 |
5,043.78 |
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3,213,662.60 |
1,540,409.31 |
1,673,253.29 |
|||||
|
20701 |
文化 |
3,043,662.60 |
1,540,409.31 |
1,503,253.29 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
2,143,662.60 |
1,540,409.31 |
603,253.29 |
|||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
900,000.00 |
900,000.00 |
||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
170,000.00 |
170,000.00 |
||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
170,000.00 |
170,000.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
390,834.80 |
390,834.80 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
387,544.80 |
387,544.80 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146,818.00 |
146,818.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58,727.20 |
58,727.20 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
181,999.60 |
181,999.60 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,290.00 |
3,290.00 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3,290.00 |
3,290.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
98,833.94 |
98,833.94 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98,833.94 |
98,833.94 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
98,833.94 |
98,833.94 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
78,952.00 |
78,952.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
78,952.00 |
78,952.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
78,952.00 |
78,952.00 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
批复04表 | |||||
|
单位：重庆市双桥经开区文化馆 |
2018年 |
金额单位：元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,787,327.12 |
一、一般公共服务支出 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
5,043.78 |
5,043.78 |
|||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
3,213,662.60 |
3,213,662.60 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
390,834.80 |
390,834.80 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
98,833.94 |
98,833.94 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
78,952.00 |
78,952.00 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
3,787,327.12 |
本年支出合计 |
3,787,327.12 |
3,787,327.12 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合计 |
3,787,327.12 |
合计 |
3,787,327.12 |
3,787,327.12 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
批复05表 | ||||||
|
单位：重庆市双桥经开区文化馆 |
2018年 |
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
决算数 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
3,787,327.12 |
2,114,073.83 |
1,673,253.29 | |||
|
205 |
教育支出 |
5,043.78 |
5,043.78 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
5,043.78 |
5,043.78 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
5,043.78 |
5,043.78 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3,213,662.60 |
1,540,409.31 |
1,673,253.29 | ||
|
20701 |
文化 |
3,043,662.60 |
1,540,409.31 |
1,503,253.29 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
2,143,662.60 |
1,540,409.31 |
603,253.29 | ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
900,000.00 |
900,000.00 | |||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
170,000.00 |
170,000.00 | |||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
170,000.00 |
170,000.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
390,834.80 |
390,834.80 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
387,544.80 |
387,544.80 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146,818.00 |
146,818.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58,727.20 |
58,727.20 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
181,999.60 |
181,999.60 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,290.00 |
3,290.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3,290.00 |
3,290.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
98,833.94 |
98,833.94 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98,833.94 |
98,833.94 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
98,833.94 |
98,833.94 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
78,952.00 |
78,952.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
78,952.00 |
78,952.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
78,952.00 |
78,952.00 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
批复06表 | ||||||||
|
单位：重庆市双桥经开区文化馆 |
2018年 |
金额单位：元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,644,816.14 |
302 |
商品和服务支出 |
287,258.09 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
383,544.00 |
30201 |
办公费 |
388.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17,802.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
856,849.00 |
30205 |
水费 |
1,894.63 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
146,818.00 |
30206 |
电费 |
11,807.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
58,727.20 |
30207 |
邮电费 |
1,015.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46,747.97 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29,775.97 |
30211 |
差旅费 |
451.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
78,952.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
25,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
90.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
181,999.60 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
101,499.60 |
30216 |
培训费 |
5,043.78 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5,610.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
80,500.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
120,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
90,334.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
25,688.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19,701.64 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,234.00 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,826,815.74 |
公用经费合计 |
287,258.09 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门： |
重庆市双桥经开区文化馆 |
2018年度 |
单位：元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
部门决算相关信息统计表 |
||||
|
批复08表 | ||||
|
单位：重庆市双桥经开区文化馆 |
2018年 |
金额单位：元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
33,000.00 |
32,585.64 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
20,000.00 |
19,701.64 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
19,701.64 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
3．公务接待费 |
13,000.00 |
12,884.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
13,000.00 |
12,884.00 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
3.机要通信用车 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
4.应急保障用车 |
1 | ||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
6.特种专业技术用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
8.其他用车 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
32 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
257 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|||
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
