重庆市大足区军队离退休干部服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强军休干部思想政治工作，引导军休干部继续发扬人民军队优良传统，模范遵守宪法和法律法规，永葆政治本色。举行新接收军休干部迎接仪式。按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。协调做好军休干部医疗保障工作。组织开展经常性走访探望，定期了解军休干部情况需求。协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按政策落实遗属待遇。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区军队离退休干部服务中心（二级预算的参公行政单位）

重庆市大足区军队离退休干部服务中心参公编制5名。实有人数1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数21.64万元，其中：一般公共预算拨款21.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加21.64万元，主要是人员经费拨款增加21.64万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数21.64万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出18.98万元，卫生健康支出1.2万元，住房保障支出1.46万元。支出较去年增加21.64万元，主要是基本支出增加21.64万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入21.64万元，一般公共预算财政拨款支出21.64万元，比2023年增加21.64万元。其中：基本支出21.64万元，比2023年增加21.64万元，主要原因是上年度无人员无预算，本年度新增人员一名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少0万元，主要原因本年度无项目预算，项目经费由主管部门统筹管理。

重庆市大足区军队离退休干部服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年度无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年无项目支出，未实行了绩效目标管理，不涉及一般公共预算当年财政拨款。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杨燕，联系方式：43766336）