重庆市大足区退役军人事务局

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年财政预算项目资金13089.25万元，到位项目资金13089.25万元。其中：优抚对象节假日打卡慰问金及慰问品385.13万元、烈士陵园管理费用 98万元，自主择业军队转业干部经费149.3万元，随军未就业家属生活补助金16.7万元，企业退休军转干部经费452.01万元，军人慰问挂历（年画）费20万元，无军籍职工费用7.9万元，重点困难优抚对象建房补助116万元，退役军人管理事务236万元，退役士兵补助金1046.24万元，退役士兵技能培训及助学补助56.5万元，优抚对象生活补助金7459.33万元，优抚对象医疗补助金293.48万元，涉核退役军人体检、评残费用0.96万元，在乡老复员军人重大疾病医疗补助经费3.7万元，伤残军人配备相关器械0.16万美元，退役士兵“两保”接续2273.67万元，退役军人事务局临聘人员经费11.4万元，农村籍退役老兵生活补助89.76万元，退役安置补助经费132.76万元，机构用房建设办公场所改建及装修费用199.1万元，走访慰问驻足部队所需经费41.07万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年财政预算项目支出13089.25万元。其中：其中：优抚对象节假日打卡慰问金及慰问品385.13万元、烈士陵园管理费用 98万元，自主择业军队转业干部经费149.3万元，随军未就业家属生活补助金16.7万元，企业退休军转干部经费452.01万元，军人慰问挂历（年画）费20万元，无军籍职工费用7.9万元，重点困难优抚对象建房补助116万元，退役军人管理事务236万元，退役士兵补助金1046.24万元，退役士兵技能培训及助学补助56.5万元，优抚对象生活补助金7459.33万元，优抚对象医疗补助金293.48万元，涉核退役军人体检、评残费用0.96万元，在乡老复员军人重大疾病医疗补助经费3.7万元，伤残军人配备相关器械0.16万美元，退役士兵“两保”接续2273.67万元，退役军人事务局临聘人员经费11.4万元，农村籍退役老兵生活补助89.76万元，退役安置补助经费132.76万元，机构用房建设办公场所改建及装修费用199.1万元，走访慰问驻足部队所需经费41.07万元。

3.项目资金管理情况分析。

所有项目资金按财政预算项目专项专用，并按年初项目预算绩效目标要求按标准及时拨付。保证了优抚、安置、双拥、退役军人管理事务民生支出应保尽保、应支尽支。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成退役士兵学历教育补助30人、完成技能培训2人，发放伤残军人及伤残警察生活补助585人，发放在乡复员退伍及参试人员生活补助4286人，烈士陵园维修及管护19508平方米，发放农村籍退役老兵生活补助及在乡老复员军人重大疾病医疗补助经费发放人数585人，优抚对象生活补助6200人，优抚对象医疗补助6200人，自主择业及企业军转干退役地方补贴发放104人，企业军转干参加医疗保险人数221人，随军未就业家属生活补助27人，优抚对象节日慰问费发放人数6200人，退役士兵补助金人数6200人，军队离退休人员经费20人，企业军转干地方财政补助等221人，春节八一慰问驻足部队7人，为2个部队解决实际困难，重点困难优抚对象建房补助60户，伤残军人配备相关器械1人，退役士兵“两保”接续1034人，退役安置补助人数316人。

（2）质量指标。

按规定的补助标准实施补助。按医保政策执行及参保率均为100%。

（3）时效指标。

优抚生活补助在每月10日之前打卡到位；医疗保险及医疗补助每月按时拨付；在重大节假日走访慰问优抚对象及相关部门。退役士兵一次性补偿金及企业军转干、自主择业军转干生活补助均按时拨付，退役士兵助学补助审批后及时打卡到户。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

提升优抚对象生活保障水平，帮助优抚对象解决生活困难想过显著；让全社会崇尚学习捍卫英雄事迹效果显著；提升优抚对象医疗保障水平效果显著；帮助优抚对象医疗困难效果显著；提升自主择业军转干、企业军转干生活保障水平，解决生活困难效果显著；提高退役士兵荣誉感，体现的党和政府的关怀效果显著；提升军休干部无军籍职工生活水平效果显著；提高辖区安全稳定效果显著；增强现役军人荣誉感，体现党和政府的关怀效果显著。

（2）可持续影响。

促进社会和谐，保障军队建设需要；保障优抚工作健康运行，提高重点优抚对象生活保障。

2. 管理类指标完成情况分析。

按预算项目使用资金，重大项目重大事项通过局党组审批后支付。对优抚及安置人员补助和医疗保险缴纳均按政策标准执行，及时拨付及时清算。定期对项目执行情况进行分析，保证项目按绩效预算设定的时间进度和规定用途进行推动。

3. 满意度指标完成情况分析。

优抚对象、安置对象、服务单位及部门的满意度均在90%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

    所有项目均按年终预算目标全部执行到位。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果，有力地促进单位各项工作的发展。并作为来年编审业务部门项目预算推荐参考，并作为单位领导评价部门工作业绩的重要依据。

重庆市大足区退役军人事务局

2021年7月22日