重庆市大足区退役军人事务局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划等政策。

5.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

  （二）机构设置

  重庆市大足区退役军人事务局目前现有在职人数23名，内设5个职能科室（办公室、优抚科、安置科、思想政治和权益维护科、就业创业科）。

（三）单位构成

我单位下属非独立核算事业单位有：重庆市大足区军队离退休干部服务中心，重庆市大足区退役军人服务中心，重庆市大足区烈士陵园管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,567.83万元，支出总计13,567.83万元。收支较上年决算数增加3,810.66万元、 增长 39.1%，主要原因是项目资金增加导致决算数较上年增加39.1%。

2.收入情况。2020年度收入合计13,567.83万元，较上年决算数增加3,810.66万元，增长39.1%，主要原因是项目资金增加导致决算数较上年增加39.1%。其中：财政拨款收入13,567.83万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计13,567.83万元，较上年决算数增加3,810.66万元，增长39.1%，主要原因是项目资金增加导致决算数较上年增加39.1%。其中：基本支出 478.57万元，占3.5%；项目支出13,089.26万元，占96.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计13,567.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,810.66万 元，增长39.1%。主要原因是项目资金增加导致决算数较上年增加39.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13,502.83万元，较上年决算数增加3,832.66万元，增长39.6%。主要原因项目资金增加。较年初预算数减少753.69万元，下降5.3%。主要原因是优抚供养人员增减不确定因素，退役士兵两保接续预计人数和实际人数有差别。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,502.83万元，较上年决算数增加3,832.66万元，增长39.6%。主要原因是工资基数及社保基数增加，项目资金增加。较年初预算数减少753.69万元，下降5.3%。主要原因是优抚供养人员增减不确定因素，退役士兵两保接续预计人数和实际人数有差别。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出12,705.03万元，占94.1%，较年初预算数减少961.75万元，下降7%，主要原因是优抚供养人员增减不确定因素，退役士兵两保接续预计人数和实际人数有差别。

（2）卫生健康支出777.34万元，占5.8%，较年初预算数增加207.20万 元，增长36.3%，主要原因是优抚供养人员增减不确定因素。

（3）住房保障支出20.46万元，占0.2%，较年初预算数增加0.87万 元，增长4.4%，主要原因是公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出478.57万元。其中：人员经费407.50万元，较上年决算数增加156.57万 元，增长62.4%，主要原因是按实际在职人数追加了人员经费。人员经费用途主要包括在职人员的统发工资绩效工资社会保障缴费住房公积金绩效目标考核奖等。公用经费71.07万元，较上年决算数减少55.47万元，下降43.8%，主要原因是公用经费定额调标调整减少。公用经费用途主要包括单位的办公费出差费劳务费邮电费电费接待费职工福利费工会经费咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入65.00万元，较上年决算数减少22.00万元，下降25.3%，主要原因是优抚供养人员门诊人数减少。本年支出65.00万元，较上年决算数减少22.00万元，下降25.3%，主要原因是优抚供养人员门诊人数减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.87万元，较年初预算数减少5.13万元，下降17.1%，较上年支出数减少19.47万 元，下降43.9%，主要原因是单位采取了厉行节约的手段，严格控制公务用车及接待费的支出，致使接待费及公务用车的运行维护费比年初预算及上年支出数据均有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用

2020年度本部门未发生公务车购置费。较上年支出数减少19.46万元，下降100%，主要原因是本年度未新购置公务车。

公务车运行维护费9.21万元，主要用于本单位公务用车的加油费过路费修车费洗车费停车费等。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降12.3%，主要原因是采取厉行节约的办法，控制公车的各项费用支出。

公务接待费15.66万元，主要用于接待上级部门及其他单位人员到我单位检查工作发生的生活费。费用支出较年初预算数减少3.84万元，下降19.7%，主要原因是控制接待支出，尽量减少接待。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是控制接待支出，尽量减少接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待192批次2,240人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出71.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少55.47万元，下降43.8%，主要原因是公车运行维护费及办公设备等费用减少。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少5.29万元，下降97.8%，主要原因是办公会议减少。本年度培训费支出 57.00万元，较上年决算数增加30.08万元，增长111.7%，主要原因是退役士兵培训人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额13.80万元，其中：政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 13.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备（打印机、办公用投影仪等）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金13089.25万元，从评价情况来看，所有项目资金按财政预算项目专项专用，并按年初项目预算绩效目标要求按标准及时拨付。保证了优抚、安置、双拥、退役军人管理事务民生支出应保尽保、应支尽支。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43726896