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[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2021-00034 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 | [ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2021-00034 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 |
[ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-08 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区统计局2021年部门预算公开
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市大足区统计局 |
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
674.63 |
一、本年支出 |
674.63 |
674.63 |
|
|
一般公共预算拨款 |
674.63 |
一般公共服务支出 |
549.12 |
549.12 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
72.06 |
72.06 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
26.89 |
26.89 |
|
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
674.63 |
支出总数 |
674.63 |
674.63 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区统计局 |
单位:万元 | |||
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
674.63 |
619.63 |
55.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
549.12 |
494.12 |
55.00 |
20105 |
统计信息事务 |
549.12 |
494.12 |
55.00 |
2010501 |
行政运行 |
460.17 |
460.17 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
55.00 |
|
55.00 |
2010550 |
事业运行 |
33.95 |
33.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.06 |
72.06 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.38 |
71.38 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.86 |
35.86 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.93 |
17.93 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.60 |
17.60 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.57 |
26.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.57 |
26.57 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.83 |
20.83 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.89 |
26.89 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.89 |
26.89 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.89 |
26.89 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区统计局 |
单位:万元 | |||
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
619.63 |
475.18 |
144.46 |
301 |
工资福利支出 |
457.58 |
457.58 |
|
30101 |
基本工资 |
116.99 |
116.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
78.61 |
78.61 |
|
30103 |
奖金 |
17.44 |
17.44 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.03 |
7.03 |
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
2.11 |
2.11 |
|
3010702 |
基础绩效工资 |
4.92 |
4.92 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.86 |
35.86 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.93 |
17.93 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.05 |
19.05 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.84 |
3.84 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.19 |
7.19 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.89 |
26.89 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
126.75 |
126.75 |
|
302 |
商品和服务支出 |
144.46 |
|
144.46 |
30201 |
办公费 |
32.95 |
|
32.95 |
30211 |
差旅费 |
51.00 |
|
51.00 |
30215 |
会议费 |
10.50 |
|
10.50 |
30216 |
培训费 |
5.54 |
|
5.54 |
3021601 |
培训费 |
5.54 |
|
5.54 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
30228 |
工会经费 |
4.48 |
|
4.48 |
30229 |
福利费 |
6.72 |
|
6.72 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.15 |
|
22.15 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.11 |
|
5.11 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.60 |
17.60 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
17.60 |
17.60 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位: 重庆市大足区统计局 |
单位:万元 | ||||
2021年预算数 | |||||
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | |||
5.50 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
单位: 重庆市大足区统计局 |
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
部门收支总表 | |||
单位: 重庆市大足区统计局 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
674.63 |
一般公共服务支出 |
549.12 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
72.06 |
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
26.57 |
事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
26.89 |
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
674.63 |
本年支出合计 |
674.63 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
674.63 |
支出总计 |
674.63 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区统计局 |
单位:万元 | ||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
|
合计 |
674.63 |
|
674.63 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
549.12 |
|
549.12 |
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
549.12 |
|
549.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
460.17 |
|
460.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
33.95 |
|
33.95 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.06 |
|
72.06 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.38 |
|
71.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.86 |
|
35.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.93 |
|
17.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.60 |
|
17.60 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
|
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
|
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.57 |
|
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.57 |
|
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.83 |
|
20.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
|
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.89 |
|
26.89 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.89 |
|
26.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.89 |
|
26.89 |
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | |||||||
单位: 重庆市大足区统计局 |
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
674.63 |
619.63 |
55.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
549.12 |
494.12 |
55.00 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
549.12 |
494.12 |
55.00 |
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
460.17 |
460.17 |
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
33.95 |
33.95 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.06 |
72.06 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.38 |
71.38 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.86 |
35.86 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.60 |
17.60 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.83 |
20.83 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
采购预算明细表 | ||||||||||
单位: 重庆市大足区统计局 |
单位:万元 | |||||||||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 |
22.70 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 |
重庆市大足区统计局 |
预算支出总量(万元) |
674.63 | ||
当年整体绩效目标 |
完成“四上”企业联网直报;完成住户收支生活状况调查;完成农产量抽样调查、月度劳动力调查、畜禽监测抽样调查和1%人口抽样调查任务。 | ||||
|
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
住户收支生活状况调查户数 |
50 |
户 |
数量指标 |
=300 | |
住户收支数据质量符合度 |
20 |
% |
质量指标 |
100% | |
统计抽样调查完成时间 |
10 |
月,日 |
时效指标 |
1月1日-12月31日 | |
统计抽样调查项目支出 |
10 |
万元 |
成本指标 |
≤55 | |
促进社会经济发展 |
5 |
|
效益指标 |
| |
促进各项事业可持续性 |
5 |
|
效益指标 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: |
重庆市大足区统计局 |
|
单位:万元 | |||
专项资金名称 |
统计调查经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区统计局 | |||
当年预算 |
55 |
区级支出 |
55 | |||
补助镇街 |
| |||||
项目概况 |
完成“四上”企业联网直报、住户收支生活状况调查、农产量抽样调查等抽样调查任务 | |||||
立项依据 |
国家统计局关于实施企业一套表统计改革的通知、住户收支与生活状况调查方案、农产量抽样调查制度、全国月度劳动力调查方案、全国主要畜禽监测调查方案、重庆市人民政府办公厅关于建立1%人口变动抽样调查制度的通知【渝办发[2004]63号】 | |||||
当年绩效目标 |
全面完成本年度“四上”企业联网直报、住户收支生活状况调查、农产量抽样调查、月度劳动力调查、畜禽监测抽样调查和1%人口抽样调查任务。 | |||||
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
住户收支调查户数 |
50 |
户 |
数量指标 |
300 |
是 | |
指标采集完成率 |
40 |
百分比 |
质量指标 |
100% |
是 | |
项目完成时间 |
5 |
月 |
时效指标 |
2021年1~12月 |
| |
项目资金 |
5 |
元 |
成本指标 |
55万 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
联系人:郑允朋 |
|
|
|
联系电话:43722871 |
重庆市大足区统计局
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)基本情况
1、承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。
2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
3、管理和指导街镇、部门统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。
4、会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
5、核算全区生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对镇街和区级部门的考核评价工作。
9、制定并组织实施全区统计信息化建设规划;建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心;组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
10、承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
重庆市大足区统计局为区政府直属机构,内设办公室、核算综合监测科、工业能源投资科、贸易和服务业科、普查民调科5个职能科室,下设重庆市大足区社会经济调查队和重庆市大足区统计执法支队2个事业单位(非独立核算)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数674.63万元,其中:一般公共预算拨款674.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少589.64万元,主要是减少人口普查项目经费拨款600万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数674.63万元,其中:一般公共服务支出549.12万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出72.06万元,卫生健康支出26.57万元,住房保障支出26.89万元。支出较去年减少589.64万元,主要是减少人口普查项目支出600万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入674.63万元,一般公共预算财政拨款支出674.63万元,比2020年减少589.64万元。其中:基本支出619.63万元,比2020年增加40.36万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出55万元,比2020年减少630万元,主要原因是减少人口普查项目经费及第四次经济普查项目经费。
区统计局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算5.5万元,比2020年减少3.18万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.5万元,比2020年减少2.18万元,主要原因是贯彻“过紧日子”要求,压减公务接待费;公务用车运行维护费4万元,比2020年减少1万元,主要原因是贯彻“过紧日子”要求,压减公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费144.46万元,比上年增加0.88万元,主要原因为新调入人员1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22.7万元:政府采购货物预算22.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购22.7万元:政府采购货物预算22.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款55万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:郑允朋 联系方式:023-43722871