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| [ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2020-00105 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区统计局 | [ 发布日期 ] | 2020-07-08 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2020-00105 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区统计局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-08 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区统计局2020年度部门预算公开
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。
2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
3、管理和指导街镇、部门统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。
4、会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。
5、核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街和区级部门的考核评价工作。
9、制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市大足区统计局是区政府工作部门，内设办公室、综合核算监测科、工业能源投资科、贸易和服务业科、普查民调科5个职能科室，下设重庆市大足区社会经济调查队和重庆市大足区统计执法支队2个事业单位（非独立核算）。
（三）本轮机构改革相关情况
无。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1264.27万元，其中：一般公共预算拨款1264.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加224.99万元，主要是专项普查活动经费拨款增加285万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1264.27万元，其中：一般公共服务1148.40万元，教育0万元，社会保障和就业66.31万元，卫生健康支出24.7万元，住房保障24.85万元。支出较去年增加224.99万元，主要是基本支出减少60.01 万元，项目支出增加285万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1264.27万元，一般公共预算财政拨款支出1264.27万元，比2019年增加224.99万元。其中：基本支出579.27万元，比2019年减少60.01万元，主要原因是在职人员减少（退休）3人等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出685万元，比2019年增加285万元，主要原因是专项普查活动经费拨款增加285万元，主要用于第七次全国人口普查等重点工作。
区统计局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算8.68万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费3.68万元，与2019年持平；公务用车运行维护费5万元，与2019年持平；公务用车购置费 0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费143.58万元，比上年减少27.39万元，主要原因为在职人员减少（退休）3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额329.65万元：政府采购货物预算329.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购329.65万元：政府采购货物预算329.65万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款685万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈贯红 联系方式：023-43722871。
|
表一 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位： 重庆市大足区统计局 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,264.27 |
一、本年支出 |
1,264.27 |
1,264.27 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,264.27 |
一般公共服务支出 |
1,148.40 |
1,148.40 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
66.31 |
66.31 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
1,264.27 |
支出总数 |
1,264.27 |
1,264.27 |
0.00 |
|
|
表二 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区统计局 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,264.27 |
579.27 |
685.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,148.40 |
463.40 |
685.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1,148.40 |
463.40 |
685.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
413.26 |
413.26 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
630.00 |
|
630.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2010550 |
事业运行 |
50.15 |
50.15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.31 |
66.31 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.69 |
65.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.13 |
33.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.70 |
24.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.70 |
24.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.41 |
18.41 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.85 |
24.85 |
|
|
表三 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区统计局 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
579.27 |
435.69 |
143.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
419.69 |
419.69 |
|
|
30101 |
基本工资 |
108.22 |
108.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
70.77 |
70.77 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.90 |
13.90 |
|
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
3.09 |
3.09 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.13 |
33.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.56 |
16.56 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.60 |
17.60 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.78 |
7.78 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.85 |
24.85 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
113.07 |
113.07 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
143.58 |
|
143.58 |
|
30201 |
办公费 |
31.00 |
|
31.00 |
|
30207 |
邮电费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30211 |
差旅费 |
23.40 |
|
23.40 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
3021601 |
培训费 |
3.31 |
|
3.31 |
|
30216 |
培训费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30228 |
工会经费 |
4.14 |
|
4.14 |
|
30229 |
福利费 |
6.21 |
|
6.21 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.12 |
|
20.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.72 |
|
10.72 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.00 |
16.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
表四 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位： 重庆市大足区统计局 |
单位：万元 | ||||
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | |||
|
8.68 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
3.68 |
|
表五 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区统计局 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
本单位无政府性基金收支，故此表无数据 |
|
|
|
|
表六 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
单位： 重庆市大足区统计局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,264.27 |
一般公共服务支出 |
1,148.40 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
66.31 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
24.70 |
|
事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
24.85 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,264.27 |
本年支出合计 |
1,264.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,264.27 |
支出总计 |
1,264.27 |
|
表七 | |||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区统计局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
|
|
合计 |
1,264.27 |
|
1,264.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,148.40 |
|
1,148.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1,148.40 |
|
1,148.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
413.26 |
|
413.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
630.00 |
|
630.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
50.15 |
|
50.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.31 |
|
66.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.69 |
|
65.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.13 |
|
33.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.56 |
|
16.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.70 |
|
24.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.70 |
|
24.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.41 |
|
18.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.77 |
|
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
|
3.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
|
24.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
|
24.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.85 |
|
24.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区统计局 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
1,264.27 |
579.27 |
685.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,148.40 |
463.40 |
685.00 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1,148.40 |
463.40 |
685.00 |
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
413.26 |
413.26 |
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
630.00 |
|
630.00 |
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
50.15 |
50.15 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.31 |
66.31 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.69 |
65.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.13 |
33.13 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.00 |
16.00 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
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210 |
卫生健康支出 |
24.70 |
24.70 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
24.70 |
24.70 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
18.41 |
18.41 |
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
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221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
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22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
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2210201 |
住房公积金 |
24.85 |
24.85 |
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表九 | ||||||||||
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采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位： 重庆市大足区统计局 |
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
货物类 |
329.65 |
0.00 |
329.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工程类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区统计局 |
预算支出总量（万元） |
685 | |||
|
当年整体绩效目标 |
全面完成“四上”企业联网直报、住户收支生活状况调查、农产量抽样调查、月度劳动力调查、畜禽监测抽样调查任务，为国民经济核算和经济社会发展提供准确详实的基础数据； | |||||
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指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
统计调查统计产品种类 |
20% |
种 |
汇总 |
5 | ||
|
统计指标采集完成率 |
80% |
百分比 |
产出 |
100% | ||
|
第四次全国经济普查分析研究产品及汇编 |
100% |
种 |
产出 |
2 | ||
|
全国第七次人口普查指标采集完成率 |
100% |
百分比 |
产出 |
100% | ||
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| ||
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2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||
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编制单位： |
|
|
单位：万元 | ||
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专项资金名称 |
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业务主管部门 |
| ||
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2020年预算 |
|
区级支出 |
| ||
|
补助镇街 |
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项目概况 |
| ||||
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立项依据 |
| ||||
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项目当年绩效目标 |
| ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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绩效指标 |
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