重庆市大足区统计局（本级）2023年度决算公开说明

   一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3、管理和指导街镇、单位统计工作；协调政府综合统计与单位统计之间的关系；依法对单位统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

4、会同有关单位拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5、核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街和区级单位的考核评价工作。

9、制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大足区统计局（本级）为行政单位，内设办公室、核算综合监测科、工业能源投资科、贸易和服务业科、普查民调科5个职能科室。

    二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计761.49万元，支出总计761.49万元。收支较上年决算数增加174.22万元，增长29.67%，主要原因是基本支出经费拨款增加28.32万元和项目支出经费拨款增加145.9万元。

2.收入情况。2023年度收入合计761.49万元，较上年决算数增加174.22万元，增长29.67%，主要原因是基本支出经费拨款增加28.32万元和项目支出经费拨款增加145.9万元。其中：财政拨款收入761.49万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计761.49万元，较上年决算数增加174.22万元，增长29.67%，主要原因是基本支出经费拨款增加28.32万元和项目支出经费拨款增加145.9万元。其中：基本支出366.78万元，占48.17%；项目支出394.71万元，占51.83%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计761.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加174.22万元，增长29.67%。主要原因是基本支出经费拨款增加28.32万元和项目支出经费拨款增加145.9万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入761.49万元，较上年决算数增加174.22万元，增长29.67%。主要原因是基本支出经费拨款增加28.32万元和项目支出经费拨款增加145.9万元。较年初预算数减少11.49万元，下降1.49%。主要原因是提前退休1人减少基本支出和部分项目经费未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出761.49万元，较上年决算数增加174.22万元，增长29.67%。主要原因是基本支出经费拨款增加28.32万元和项目支出经费拨款增加145.9万元。较年初预算数减少11.49万元，下降1.49%。主要原因是提前退休1人减少基本支出和部分项目经费未支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出660.45万元，占86.73%，较年初预算数减少2.77万元，下降0.42%，主要原因是提前退休1人减少基本支出。

（2）社会保障与就业支出72.17万元，占9.48%，较年初预算数增加3.86万元，增长5.65%，主要原因是人员变动和工资调标等导致社会保险缴费增加。

（3）卫生健康支出18.98万元，占2.49%，较年初预算数增加0.27万元，增长1.44%，主要原因是人员变动和工资调标等导致医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出9.89万元，占1.30%，较年初预算数减少12.85万元，下降56.51%，主要原因是政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出366.78万元。其中：人员经费297.76万元，较上年决算数增加23.69万元，增长8.64%，主要原因是新招录1名选调生，加之正常晋升、滚动调整、保险公积金基数调整等导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费69.02万元，较上年决算数增加4.63万元，增长7.19%，主要原因是人员增加，对应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.95万元，较年初预算数减少3.55万元，下降64.55%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，实行派餐单报销，定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数；合理统筹出行计划，厉行节约公车费用，严格实行加油卡管理，从严控制公车经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

  公务车运行维护费1.60万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修及过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少2.40万元，下降60.00%，主要原因是严格控制经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制经费开支。

 公务接待费0.35万元，主要用于接待市统计局、重庆调查总队和其他区县统计单位。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降76.67%，主要原因是严格控制经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费87.58元，车均购置费0万元，车均维护费1.60万元。

      四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.22万元，增长100.00%，主要原因是因业务需要，召开会议，该笔款项为支付的会议场地费。本年度培训费支出4.86万元，较上年决算数减少1.13万元，下降18.86%，主要原因是2023年为第五次全国经济普查的前期准备阶段，业务培训频次降低。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出69.02万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年支出数增加4.63万元，增长7.19%，主要原因是2023年新录用1名选调生和2名公益性岗位，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额16.51万元，其中：政府采购货物支出16.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.51万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购台式电脑、笔记本电脑及配套的国产系统。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金394.71万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

我部门对第五次全国经济普查经费、2023年统计调查经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金394.71万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了年中执行率不高、指标设置待细化等主要问题，提出下一步工作建议：一是进一步规范专项资金使用绩效，切实做好预算支出绩效管理运行及监控工作；二是提高项目绩效申报工作质量，制定清晰可衡的绩效目标，便于出项目绩效管理运行监控；三是加强与相关科室的沟通，督促经办人员及时完善资料，按时使用项目经费。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，绩效目标已全部完成。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

伍琳  023-43764208

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。