预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347908d/2019-16292	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	工作动态
[ 发布机构 ]	大足区人民政府	[ 发布日期 ]	2019-03-04
[ 成文日期 ]	2019-03-04	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347908d/2019-16292
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	工作动态
[ 发布机构 ]	大足区人民政府
[ 发布日期 ]	2019-03-04
[ 成文日期 ]	2019-03-04
[ 有效性 ]

重庆市大足区商务委员会 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1、贯彻实施国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区商贸流通业发展战略和政策建议并组织实施。

2、负责推进商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

4、负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

6、承担商贸流通业监督管理责任，按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7、负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的政策措施，负责区内、本区外出、外地来足举办的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活。

8、负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金，专项基金，指导全区商贸企业的改革和发展，建立现代企业制度。

9、负责对外贸易工作。

10、指导街镇和重点企业开展商务工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

根据区委、区政府关于印发《重庆市大足区机构改革方案的通知》要求，1、划转原区商务局承担的反垄断职责至市场监督管理局的派出机构。2、划转原区商务局承担的有关粮食方面管理职责至区发改委。3、划转原区商务局承担的实施对外援助业务工作、指导协调全区外商投资促进工作职责至区招商局。将区商务局更名为区商务委员会。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

（二）单位构成。重庆市大足区商务委员会，单位内设九科一室即办公室、信息科、财务科、现代流通科、特种商品管理科（挂危险化学品管理办公室、酒类管理办公室）、商务会展科、外经贸科、市场监测运行科、群众工作科（离退休人员管理科）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1617.64万元，一般公共预算财政拨款支出1617.64万元，比2018年增加150.54万元。其中：基本支出821.94万元，比2018年增加177.44万元，主要原因是人员经费增加137.91万元，公用经费增加39.53万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出795.70万元，比2018年减少26.90万元，主要原因市级项目减少。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算47.42万元，比2018年增加20万元。其中：因公出国（境）费用20万元，比2018年增加20万元，主要原因是参加印度全国五金展、到尼泊尔经济商贸交流，推销大足五金和石雕产品、参展巴西综合商品展、赴阿根廷经济商贸交流，推销大足五金和石雕产品；公务接待费14.42万元，与2018年持平，主要原因是正常公务接待；公务用车运行维护费13万元，与2018年持平，主要原因是正常公务用车；未安排公务用车购置。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费184.87万元，比上年增加39.53万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款674.70万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

重庆市大足区商务委员会，电话：43775701

2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区商务委员会					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,617.64	一、本年支出	1,617.64	1,617.64
一般公共预算拨款	1,617.64	一般公共服务支出	674.22	674.22
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	194.52	194.52
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	27.40	27.40
二、上年结转	0.00	商业服务业等支出	121.00	121.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	27.50	27.50
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出	573.00	573.00
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	1,617.64	支出总数	1,617.64	1,617.64	0.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区商务委员会					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	1467.1	1,617.64	821.94	795.70
201	一般公共服务支出	646.93	674.22	572.52	101.70
20113	商贸事务	646.93	674.22	572.52	101.70
2011301	行政运行	434.33	504.99	504.99
2011302	一般行政管理事务	212.6	71.70		71.70
2011308	招商引资		25.00		25.00
2011350	事业运行		67.53	67.53
2011399	其他商贸事务支出		5.00		5.00
205	教育支出	1.95
20508	进修及培训	1.95
2050803	培训支出	1.95
208	社会保障和就业支出	137.95	194.52	194.52
20805	行政事业单位离退休	136.8	193.37	193.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	45.84	45.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.34	18.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72	129.20	129.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.15	1.15
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.15	1.15
210	卫生健康支出	42.5	27.40	27.40
21011	行政事业单位医疗	42.5	27.40	27.40
2101101	行政单位医疗	37.54	20.13	20.13
2101102	事业单位医疗	0.64	3.43	3.43
2101103	公务员医疗补助	4.32	3.84	3.84
216	商业服务业等支出	37.00	121.00		121.00
21602	商业流通事务	37.00	121.00		121.00
2160299	其他商业流通事务支出	37.00	121.00		121.00
221	住房保障支出	27.77	27.50	27.50
22102	住房改革支出	27.77	27.50	27.50
2210201	住房公积金	27.77	27.50	27.50
222	粮油物资储备支出	573.00	573.00		573.00
22204	粮油储备	573.00	573.00		573.00
2220401	储备粮油补贴	573.00	573.00		573.00

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	821.94	637.07	184.87
301	工资福利支出	466.12	466.12
30101	基本工资	116.62	116.62
30102	津贴补贴	79.52	79.52
30103	奖金	14.58	14.58
3010701	奖励绩效工资	4.08	4.08
3010702	基础绩效工资	9.51	9.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	45.84
30109	职业年金缴费	18.34	18.34
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22
30113	住房公积金	27.50	27.50
30199	其他工资福利支出	121.60	121.60
302	商品和服务支出	184.87		184.87
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30215	会议费	6.00		6.00
3021601	培训费	4.44		4.44
30217	公务接待费	0.82		0.82
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	21.37		21.37
30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303	对个人和家庭的补助	170.95	170.95
30305	生活补助	41.75	41.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	129.20	129.20

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区商务委员会											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.42		27.42	0	13	14.42	47.42	20.00	13.00	0.00	13.00	14.42

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区商务委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区商务委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,617.64	一般公共服务支出	674.22
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	194.52
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	27.40
事业收入	0.00	商业服务业等支出	121.00
事业单位经营收入	0.00	住房保障支出	27.50
其他收入	0.00	粮油物资储备支出	573.00




本年收入合计	1,617.64	本年支出合计	1,617.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,617.64	支出总计	1,617.64

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区商务委员会										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,617.64		1,617.64
201	一般公共服务支出	674.22		674.22
20113	商贸事务	674.22		674.22
2011301	行政运行	504.99		504.99
2011302	一般行政管理事务	71.70		71.70
2011308	招商引资	25.00		25.00
2011350	事业运行	67.53		67.53
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	194.52		194.52
20805	行政事业单位离退休	193.37		193.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84		45.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34		18.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129.20		129.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.15		1.15
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15		1.15
210	卫生健康支出	27.40		27.40
21011	行政事业单位医疗	27.40		27.40
2101101	行政单位医疗	20.13		20.13
2101102	事业单位医疗	3.43		3.43
2101103	公务员医疗补助	3.84		3.84
216	商业服务业等支出	121.00		121.00
21602	商业流通事务	121.00		121.00
2160299	其他商业流通事务支出	121.00		121.00
221	住房保障支出	27.50		27.50
22102	住房改革支出	27.50		27.50
2210201	住房公积金	27.50		27.50
222	粮油物资储备支出	573.00		573.00
22204	粮油储备	573.00		573.00
2220401	储备粮油补贴	573.00		573.00

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区商务委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,617.64	821.94	795.70
201	一般公共服务支出	674.22	572.52	101.70
20113	商贸事务	674.22	572.52	101.70
2011301	行政运行	504.99	504.99
2011302	一般行政管理事务	71.70		71.70
2011308	招商引资	25.00		25.00
2011350	事业运行	67.53	67.53
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	194.52	194.52
20805	行政事业单位离退休	193.37	193.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129.20	129.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
210	卫生健康支出	27.40	27.40
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84
216	商业服务业等支出	121.00		121.00
21602	商业流通事务	121.00		121.00
2160299	其他商业流通事务支出	121.00		121.00
221	住房保障支出	27.50	27.50
22102	住房改革支出	27.50	27.50
2210201	住房公积金	27.50	27.50
222	粮油物资储备支出	573.00		573.00
22204	粮油储备	573.00		573.00
2220401	储备粮油补贴	573.00		573.00

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区商务委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,617.64	821.94	795.70
201	一般公共服务支出	674.22	572.52	101.70
20113	商贸事务	674.22	572.52	101.70
2011301	行政运行	504.99	504.99
2011302	一般行政管理事务	71.70		71.70
2011308	招商引资	25.00		25.00
2011350	事业运行	67.53	67.53
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	194.52	194.52
20805	行政事业单位离退休	193.37	193.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129.20	129.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
210	卫生健康支出	27.40	27.40
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84
216	商业服务业等支出	121.00		121.00
21602	商业流通事务	121.00		121.00
2160299	其他商业流通事务支出	121.00		121.00
221	住房保障支出	27.50	27.50
22102	住房改革支出	27.50	27.50
2210201	住房公积金	27.50	27.50
222	粮油物资储备支出	573.00		573.00
22204	粮油储备	573.00		573.00
2220401	储备粮油补贴	573.00		573.00

重庆市大足区商务委员会

2019年3月4日

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