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[ 索引号 ] 11500111736585857J/2021-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区商务委 [ 发布日期 ] 2021-08-20
[ 成文日期 ] 2021-07-31 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111736585857J/2021-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区商务委
[ 发布日期 ] 2021-08-20
[ 成文日期 ] 2021-07-31
[ 有效性 ]

重庆市大足区商务委员会2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区商务委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  (一)职能职责

   1.贯彻实施国家内外贸易的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全区商务领域发展战略及政策建议并组织实施;牵头制定商品市场发展及商业网点规划,加强商品市场规划引导,优化商品交易市场布局功能,完善现代商品市场体系。

2.负责推进商贸流通和对外经济贸易健康发展,指导商业业态调整和流通主体转型升级,创新商业模式;指导中央商务区、商圈、商品市场等商业设施建设,推进城市社区商业优化发展;拟订开拓国内外市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通和对外经济贸易发展的政策建议;实施推动“一带一路”倡议和商贸流通标准化、连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的长远健康发展战略。

3.贯彻落实国家、市、区关于物流的政策措施,负责拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策;推进完善商贸物流标准化体系和智慧物流配送体系建设;促进城乡商贸统筹发展工作;指导大宗产品批发市场规划建设工作,统筹推进城乡一体化市场流通网络和公益性农产品市场建设。

4.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设,推进电子商务领域合作与交流及跨境电商综合性示范基地建设,推进电商物流及农村电子商务发展,推进互联网信息技术的推广应用。

5.承担重要商品应急保供工作、组织协调生活必需品市场供应和调节;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况、重要商品的储备管理工作。

6.贯彻落实全市商务服务业发展战略、规划、政策、标准、行政规范性文件;指导全区商务服务业创新发展、品牌建设和拓展市场工作;负责拟订茧丝绸行业发展战略规划和促进政策措施;推进“老字号”发展与保护工作;指导“星级农家乐”持续健康发展。

7.规范商贸流通秩序,加强商贸流通领域安全生产监督管理及整治;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共平台;负责商务举报投诉受理和参与打击商业欺诈行为;制定安全生产年度监督检查计划;负责职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚。

8.负责商贸流通和对外经济贸易合作。拟订对外经济贸易合作的政策措施建议,承担区内、区外及外地来足举办的大型商贸展会相关协调工作,指导、监督商贸领域各类展会促销活动。

9.承担统筹协调、指导和管理对外经济合作、推动对外经济贸易科技信息化建设工作;承担现代服务业招商组招商引资工作;履行区贸促支会、国际(大足)商会相关职能职责,协调海关、商检、银行等单位与对外经贸有关的事项;负责对中外合资、中外合作、外商独资(简称“三资”)企业的审查、转报和监督等相关工作,并做好协调服务;负责外经贸目标任务分解、兑现优惠政策或奖励政策;负责外贸经济和劳务输出业务的监督管理与协调服务工作;组织实施全区外经贸人员的政策业务培训,协助企业出国人员办理相关手续。

10.负责汽车流通(含老旧汽车更新)、酒类流通、拍卖、旧货流通、再生资源回收利用等特种行业的管理服务工作;加强废旧汽车、废弃电器电子产品回收利用等有关环境保护、安全生产和循环产业建设工作;负责成品油经营、储存日常安全监督管理;参与拟订药品流通发展规划和政策建议;负责特种行业法律、法规政策宣传。

11.加强职工队伍的宣传、教育、培训以及所属系统内的安全、信访稳定工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

1.办公室。承担文书、档案、机要、编制、人事、劳资、退管、会务、公务接待、群众信访和后勤保障服务等机关日常运转工作。

2.财务审计科。贯彻落实国家、市、区有关商务发展的财税政策,研究提出促进商务发展的各项财税政策建议,争取上级有关部门财政资金支持;负责商贸领域各类业务专项资金和基金的管理工作;推进全区出口信用保险和外经贸融资担保工作;编制部门预、决算和会计核算工作,负责机关和直属事业单位内部审计工作;负责机关和直属事业单位的财务、国有资产管理等工作。

3.规划发展科。拟订现代商贸流通产业发展规划,加强和完善现代服务业体系建设;拟订茧丝绸行业发展战略规划和促进政策措施;指导商品市场发展及商业网点规划,优化商品交易市场布局和功能,推动完善现代商品市场体系;指导商业业态调整和流通主体转型升级,创新商业模式;指导中央商务区、商圈、商品市场、菜市场、特色街、夜市等商业设施建设与管理,推进城市社区商业优化发展;引导和促进城乡商贸流通和市场建设,构建城乡一体的流通网络体系;促进农商对接、农商互联,做好产销衔接;指导批发业行业发展,推进公益性农产品市场建设;贯彻落实全市商务服务业发展战略、规划、政策、标准、行政规范性文件;指导全区商务服务业创新发展、品牌建设和拓展市场工作;推进“老字号”发展与保护工作;指导“星级农家乐”持续健康发展;推进连锁经营,指导各商贸行业协会开展工作。

4.电子商务科。牵头全区电子商务发展工作。负责拟订和实施电子商务发展相关政策措施;牵头推进各行业电子商务扩大应用(含农村电商)和行业管理;推进跨境电子商务工作;负责商贸系统信息化建设,推进商贸领域大数据开发利用;推动电子商务服务体系建设,完善电子商务统计和评价体系;牵头推动电商扶贫等相关工作。

5.外经贸科。贯彻执行国家、市、区政府和市级相关部门对外经济贸易的方针、政策、法律和规章,根据本区实际制定具体措施和实施办法;制定和执行全区对外经济贸易中长期规划和发展战略;研究制订出口商品、市场发展战略,督促和检查全区各类外经贸企业和自营出口生产企业开展对外贸易、对外经济合作业务,协助各类外经贸企业开展国际质量管理体系论证、国外商标注册、国外专利权申请,劳务输出管理和服务工作;协助对外经济合作中的外派劳务和境外就业人员的权益保护、业务培训、出国手续办理等相关服务工作;负责全区对外贸易及自营进出口经营权备案;指导和管理外经贸企业进出口业务统计工作,负责全区对外经济贸易业务统计及其信息发布,负责组织有关对外经济贸易的调查研究、信息交流及对外宣传工作。受区政府委托审核对外经济贸易出国(境)团组,负责接待外国和地区的经济贸易代表团,指导重庆市进出口商会大足分会工作,履行区贸促支会、国际(大足)商会相关职能职责,协调海关、商检、银行等单位与对外经贸有关的事项。

6.会展科。负责全区会展行业管理工作,承担现代服务业招商组招商引资工作;负责全区节庆展会论坛活动审核、管理和备案工作;组织区内企业参加国内外展览展销会、对外经济贸易洽谈会,大力实施“一带一路”倡议,努力开拓国际市场;负责统计和分析会展业发展情况;协调解决会展业发展中的相关问题,规范展会活动;负责区内、区外和外地来足举办的大型展会的统筹协调工作;指导、监督各类展销活动。

7.流通科(行政审批科)。贯彻落实国家和市、区关于市场物流的政策措施,拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策,推进完善商贸物流标准化体系和智慧物流、城乡物流、电商物流配送体系建设。贯彻实施本区内商贸领域特种行业和特种商品管理的政策、法规。承担成品油经营、储存日常安全监督管理;参与拟订药品流通发展规划和政策建议;承担对汽车流通(含老旧汽车更新)、旧货流通、拍卖、再生资源回收利用、报废机动车回收拆解等特种行业和特种商品进行管理监督;负责酒类流通监督管理和备案登记、溯源监管工作;负责商贸领域特种商品及行业安全生产监督管理工作;指导监督商品流通、再生资源回收等行业的环境保护;抓好商务领域相关生态环境和生态文明及循环产业建设工作;承担行政审批相关工作。

8.运行调节科。贯彻落实国家、市、区有关市场运行方针政策,建设完善国内贸易市场运行监测体系;拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施;负责建立重要商品储备制度,组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和调节,做好重要商品市场供求状况统计监测工作;组织研判商务经济运行有关重要问题事项;负责全区商贸流通领域和商贸行业统计监测和综合运行分析,调查分析商品供求状况、价格信息,做好市场预测、预警和信息引导;负责固定资产项目投资统计工作。

9.安全生产管理科(商务执法监督科)。贯彻落实国家、市、区有关商贸市场流通秩序方针政策;指导商务服务业安全生产工作,督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规;加强商贸领域诚信体系平台建设。负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调,参与打击商业欺诈、维护公平交易工作;负责政法、法建、社会治安综合治理及法律法规宣传指导工作;负责本系统依法行政工作及机关规范性文件合法性审查、备案工作;承办有关行政复议和行政应诉工作;制定安全生产年度监督检查计划,组织开展全区商贸行业安全稳定宣传教育和培训工作。

10.党建宣教科。负责协助党组抓好全面从严治党主体责任落实相关工作;协助党组抓好商贸领域内意识形态工作;承担机关党建、党风廉政建设、群团和精神文明建设工作;督查本部门执行区委、区政府等上级部门有关决策、工作部署;负责相关新闻宣传、信息、网站、人才平台等建设;负责学习、教育、培训、目标考核、人大代表建议和政协委员提案办理、各类创建和评议活动;负责党务、政务公开工作。

    (三)单位构成

     从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位是重庆市大足区商务委员会。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计2,269.33万元,支出总计2,269.33万元。收支较上年决算数 减少1.05万元、 下降0%,主要原因一是为了厉行节约,缩减开支;二是疫情原因,相比较上年决算数,一般公共服务项目收支减少了299.58万元,科学技术项目收支减少66.62万元,社会保障和就业项目收支减少了204.35万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,269.33万元,较上年决算数减少1.05万元,下降0%,主要原因一是为了厉行节约,缩减开支;二是疫情原因,相比于上年决算数,一般公共服务项目、科学技术和社会保证就业项目收入有所减少。其中:财政拨款收入2,269.33万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,269.33万元,较上年决算数减少1.05万元,下降0%,主要原因是一是为了厉行节约,缩减开支;二是疫情原因,相比于上年决算数,一般公共服务项目、科学技术和社会保证就业项目支出有所减少。其中:基本支出 706.48万元,占31.1%;项目支出1,562.85万元,占68.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,269.33万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1.05万元,下降0%。主要原因是为厉行节约,缩减开支,财政拨款收、支都有所减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,269.33万元,较上年决算数减少1.05万元,下降0%。主要原因是一般公共服务性收入减少,用于单位日常的开支减少。较年初预算数减少301.45万元,下降11.7%。主要原因是一是为了厉行节约,缩减开支;二是疫情原因,缩减了一些没有必要的经费预算,此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,269.33万元,较上年决算数减少1.05万元,下降0%。主要原因是一般公共服务性支出减少,用于单位日常的开支减少。较年初预算数 减少301.45万 元,下降11.7%。主要原因是一是为了厉行节约,缩减开支;二是疫情原因,无因公出国(境)费用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出654.85万元,占28.9%,较年初预算数减少72.40万 元,下降10%,主要原因是一是为了厉行节约,缩减开支;二是疫情原因,会议费、培训费、差旅费等费用大幅减少。

2)科学技术支出242.91万元,占10.7%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

3)社会保障与就业支出165.52万元,占7.3%,较年初预算数减少22.11万 元,下降11.8%,主要原因是缴费基数发生变化。

4)卫生健康支出37.43万元,占1.6%,较年初预算数减少0.60万 元,下降1.6%,主要原因是缴费基数发生变化。

5)农林水支出40.61万元,占1.8%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

6)资源勘探信息等支出557.37万元,占24.6%,较年初预算数减少8.69万 元,下降1.5%,主要原因是主要原因是项目未完成,结转到下年。

7)商业服务业等支出546.71万元,占24.1%,较年初预算数减少197.65万 元,下降26.6%,主要原因是项目未完成,结转到下年。

8)住房保障支出23.94万元,占1.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出706.48万元。其中:人员经费588.61万元,较上年决算数减少246.85万 元,下降29.5%,主要原因是在处理账务对个人和家庭的补助时,选成了公用经费,未选择人员经费。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费117.87万元,较上年决算数减少56.20万元,下降32.3%,主要原因是主要原因一是因疫情原因,差旅费、会议费、培训费减少;二是为厉行节约,缩减开支,办公费、公务接待、公务车运行维护费减少。公用经费用途主要包括平常的办公、水电气、差旅、劳务费等开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.57万元,较年初预算数减少46.35万元,下降80%,主要原因是年初预算的因公出国(境)费30万元,因疫情原因,无因公出国(境)费支出。 较上年支出数减少29.30万 元,下降71.7%,主要原因是为厉行节约,缩减开支,公务车运行维护和公务接待支出都有所减少,因疫情原因,无因公出国(境)费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数减少30.00万元,下降100%,主要原因是因疫情原因,没有出国出境。较上年支出数减少24.52万元,下降100%,主要原因是因疫情原因,没有出国出境。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.23万元,主要用于公务车的日常保养维修、油费、保险、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少6.77万元,下降52.1%,主要原因是缩减开支,尽量减少无必要的公务车出勤次数。较上年支出数减少1.17万元,下降15.8%,主要原因是公务车维修费减少,出勤次数减少。

公务接待费5.34万元,主要用于接待区级、市级相关部门、企业,对接相关工作。费用支出较年初预算数减少9.58万元,下降64.2%,主要原因一是疫情原因,未减少人员流动,很多工作通过网络等方式来安排部署,二是缩减开支,减少不必要的公务接待。较上年支出数减少3.61万元,下降40.3%,主要原因是一是疫情原因,未减少人员流动,很多工作通过网络等方式来安排部署,二是缩减开支,减少不必要的公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待11批次688人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费77.66元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出117.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费28.25万元,差旅费27.76万元、劳务费11.09万元。 机关运行经费较上年决算数减少56.20万元,下降32.3%,主要原因一是因疫情原因,差旅费、会议费、培训费减少;二是为厉行节约,缩减开支,办公费、公务接待、公务车运行维护费减少。

本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数减少2.61万元,下降93.5%,主要原因是因疫情原因,组织会议次数减少。本年度培训费支出 1.66万元,较上年决算数减少3.88万元,下降70%,主要原因是因疫情原因,组织培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.33万元,其中:政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.33万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对21个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评21项,涉及资金787.22万元;从评价情况来看,取得了一定成效,增强了决策的科学性,促进了预算执行进度。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年部门(单位)整体绩效自评单位,我委不在名单之中。


  1. 绩效自评报告或案例

重庆市大足区商务委员会

2020年度预算资金绩效自评报告

区财政局:

按照重庆市大足区财政局《重庆市大足区财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》(大足财预〔2021〕30号)文件要求,现将我委2020年度预算资金绩效自评报告如下:

一、基本情况

(一)项目基本情况

一是重点企业应急保供补助是区级预算,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,项目主要是切实提高应急保供应急的执行能力,做好保供应急有关工作。二是渝财产业[2019]161号(大足财产业[2019]576号)物资储备和应急保供能力提升资金是市级项目补助结转,资金性质经费拨款,预算年度2019年,项目只要是完成市级商务系统区域性(特色性)应急物资储备目标计划;三是渝财产业[2020]50号,(大足财产业[2020]21号)下达2020年应急保供补助资金是市级资金,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,项目是完成市级商务系统区域性(特色性)应急物资储备目标计划。四是渝财产业[2019]72号(大足财企[2019]359号)2019年商贸流通监测补助资金是市级项目补助结转,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2019年,项目是完善内贸流通统计监测体系,提升统计监测数据质量和成果运用。五是渝财产业[2020]96号,(大足财产业[2020]35号)下达国际市场开拓等项目资金--用于商贸流通统计监测是市级资金,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,项目主要是对监测人员进行培训和补助,实际完成成本指标控制在5.7495万元,完成比例100%,社会效益指标流通监测能力提高;六是农[2020]31号,(大足财农[2020]42号)从农委调剂至各单位用于2020年脱贫攻坚补短板综合补助--消费扶贫补助是中央资金,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,项目是实现有脱贫攻坚任务的村(社区)均设置电子商务配送站点,成功举办2次展销会直接销售丰都县和我区扶贫产品和农特产品400万元,建成线上线下消费扶贫专区拓宽我区扶贫产品和农业产品销售渠道,其中1688重庆·大足电商扶贫店年销售金额不低于100万元。七是渝财产业[2020]115号,(大足财产业[2020]38号)下达市商务发展专项蚕丝绸等项目补助资金--国家蚕丝绸项目是中央资金,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,项目是埂生基公司编写了规模化集约化蚕桑基地项目的材料,并向大足区农业农村委员会特经科申请,向重庆市商务委员会进行申报;八是渝财产业[2019]177号关于提前下达中央外贸发展专项资金2020年预算是中央资金,预算来源是年初部门预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,项目以稳定全区进出口规模,防止出口下滑;九是渝财产业[2018]111号(大足财企[2018]455号)2018年外贸稳增长专项资金是市级项目补助结转,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,项目以稳定全区进出口规模,防止出口下滑;十是渝财产业[2020]64号,(大足财产业[2020]23号)下达吸引外资等项目补助资金--担保信保是市级资金,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,项目鼓励年度出口额300万美元企业积极向中国出口信用保险公司重庆分公司投保出口收汇保险;十一是渝财产业[2018]301号关于提前下达市商务发展专项资金2019年预算的通知是市级项目补助结转,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2019年,该资金属于市商务委下拨全区的2019年度外贸稳增切块资金,以稳定全区进出口规模,防止出口下滑。计划组织区内企业参加“2019年印度国际五金工具展览会;十二是财经办件[2019]223号 改制企业处置遗留问题是区级资金,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,该项目为解决企业困难缓解国家负担。十三是处理商务系统各种遗留问题特殊经费是区级资金,预算来源是年初部门预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,该项目更好的化解各类矛盾纠纷和一切不稳定因素,处理好商务系统的各种遗留问题;十四是双桥遗留问题是区级资金,预算来源是年初部门预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,该项目是解决原双桥粮食公司、粮食局,2011年10月以前退休的22名,参照行政机关同级别退休人员享受待遇,实行每年补差。十五是财经办件[2019]140号 2018年度公益广告经费是区级资金,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,项目以鲜明的立场及健康的方法来正确诱导社会公众,是面向全体社会公众的一种信息传播方式;十六渝财预[2020]24号,(大足财预 [2020]42号)下达2020年特殊转移支付资金-企业物流补贴是中央资金,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,该项目缓解就业压力,保持社会稳定,促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定;十七是12312商贸市场监管服务平台是区级预算,预算来源是年初部门预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,该项目为畅通社会举报投诉渠道,加强市场监管公共服务体系的建设,加强市场监管和商务为民服务,发挥社会监督作用;十八渝财产业[2019]127号(大足财企[2019]496号)2019年电子商务进农村综合示范等项目补助资金(家政服务业等信用体系建设)是市级项目补助结转,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2019年,该项目推动家政服务企业复工营业,保居民就业、保基本民生、保市场主体,十九是渝财产业[2020]98号,(大足财企[2020]33号)下达2020年疫情期间中小微困难企业贷款贴息资金是市级资金,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,该项目帮助受疫情影响出现暂时困难但发展前景较好的中小微企业降低融资成本,缓解资金压力;二十是渝财预[2020]24号,(大足财预 [2020]42号)下达2020年特殊转移支付资金-房租补贴是中央资金,预算来源是年度下达-追加预算,资金性质经费拨款,预算年度2020年,该项目缓解企业压力,保持社会稳定,促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定;

(二)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

一是重点企业应急保供到位资金是16.395万元和5万元;二是渝财产业[2019]161号(大足财产业[2019]576号)物资储备和应急保供能力提升到位资金是18万元;三是渝财产业[2020]50号,(大足财产业[2020]21号)下达2020年应急保供补助到位资金18万元;四是渝财产业[2019]72号(大足财企[2019]359号)2019年商贸流通监测补助到位资金5.775863万元;五是渝财产业[2020]96号,(大足财产业[2020]35号)下达国际市场开拓等项目资金--用于商贸流通统计监测5.7495万元;六是农[2020]31号,(大足财农[2020]42号)从农委调剂至各单位用于2020年脱贫攻坚补短板综合补助--消费扶贫补助资金到位40.6115万元;七是渝财产业[2020]115号,(大足财产业[2020]38号)下达市商务发展专项蚕丝绸等项目补助资金--国家蚕丝绸项目到位资金16.4万元;八是渝财产业[2019]177号关于提前下达中央外贸发展专项到位资金169.765019万元;九是渝财产业[2018]111号(大足财企[2018]455号)2018年外贸稳增长专项到位资金3.839万元;十是渝财产业[2020]64号,(大足财产业[2020]23号)下达吸引外资等项目补助到位资金101.66万元;十一是渝财产业[2018]301号关于提前下达市商务发展专项资金2019年预算的通知到位资金31.876646万元 ;十二是财经办件[2019]223号 改制企业处置遗留问题到位资金12万元;十三是处理商务系统各种遗留问题特殊经费到位资金是37万元;十四是双桥遗留问题到位资金61.7008万元;十五是财经办件[2019]140号 2018年度公益广告经费到位资金1.999389万元;十六渝财预[2020]24号,(大足财预 [2020]42号)下达2020年特殊转移支付资金-企业物流补贴到位资金117.73万元;十七是12312商贸市场监管服务平台到位资金6.279万元;十八渝财产业[2019]127号(大足财企[2019]496号)2019年电子商务进农村综合示范到位资金9.5813万元;十九是渝财产业[2020]98号,(大足财企[2020]33号)下达2020年疫情期间中小微困难企业贷款贴息到位资金2万元;二十是渝财预[2020]24号,(大足财预 [2020]42号)下达2020年特殊转移支付资金-房租补贴到位资金106.4732万元;

2. 项目资金执行情况分析。

本着专款专用、持续发展的原则,制定合理的资金使用方案和详细的实施计划,并按进度与相关要求实施。

3. 项目资金管理情况分析。

项目启动后,经过了周密细致的调研,实施方案经过专业人员的讨论和修改,专项资金由企业财务部门集中管理,并在专项资金的使用上,严格按照专款专用的原则,财务收支的业务内容务求“真实、完整、客观”地予以反映,杜绝挪用或侵占现象。

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系

(二)绩效目标完成情况分析。

一是重点企业应急保供项目年初设定目标与企业签订生活必需品保供协议;增加110吨猪肉储备。合理安排和调动,保障政令畅通,做到令行禁止,切实提高应急保供应急的执行能力,做好保供应急有关工作。绩效目标数量指标已完成,完成比例100%,质量指标项目完成满意度高,时效指标在规定年限内完成,社会效益指标应急保供能力提升;二是渝财产业[2019]161号(大足财产业[2019]576号)物资储备和应急保供能力提升资金项目年初设定目标完成市级商务系统区域性(特色性)应急物资储备目标计划,实际全年完成带把铁锹等7类、20个品种,金额180万元的市级应急物资储备任务,达到数量指标,质量指标项目完成满意度优,社会效益指标应急保供能力提升;三是渝财产业[2020]50号,(大足财产业[2020]21号)下达2020年应急保供补助资金年初设定目标完成市级商务系统区域性(特色性)应急物资储备目标计划,实际完成完成完成带把铁锹等7类、20个品种,价值180.4万元的市级商务系统区域性(特色性)应急物资储备任务,达成数量指标,质量指标项目完成满意度优,社会效益指标应急保供能力提升;四是渝财产业[2019]72号(大足财企[2019]359号)2019年商贸流通监测补助年初设定目标完善内贸流通统计监测体系,提升统计监测数据质量和成果运用,实际完成情况质量指标优,社会效益指标流通监测能力提高;五是渝财产业[2020]96号,(大足财产业[2020]35号)下达国际市场开拓等项目资金--用于商贸流通统计监测提升统计监测数据质量和成果运用,实际完成情况质量指标优,社会效益指标流通监测能力提高;六是农[2020]31号,(大足财农[2020]42号)从农委调剂至各单位用于2020年脱贫攻坚补短板综合补助--消费扶贫补助2020年大足区对口帮扶丰都县消费扶贫农特产品展销会现场销售金额年度指标值200万元,全年完成值302万元,完成比例151%,第三次大足区对口帮扶丰都县消费扶贫农特产品展销会现场销售金额年度指标值200万元,全年完成值315万元,完成比例157.5%,1688重庆·大足电商扶贫店年度指标值100万元,全年完成值7.244万元,未完成原因和改进措施是时间期限未到,加大店铺运营力度,同时运营商依托大丰大足土特产淘宝店、快手小店等线上店铺,通过直播带货等新营销模式,拓宽我区扶贫产品和农特产品线上销售渠道,确保完成全年目标任务,建设消费扶贫专区(含广告制作)年度指标值5个,全年完成值5个,完成比例100%,制作电子商务配送站点标牌年度指标值全区有脱贫攻坚任务的村(社区)制作电子商务配送站点标牌,全年完成值全区有脱贫攻坚任务的村(社区)制作电子商务配送站点标牌,完成比例100%;七是渝财产业[2020]115号,(大足财产业[2020]38号)下达市商务发展专项蚕丝绸等项目补助资金--国家蚕丝绸项目位于我区中敖镇观寺村(市级贫困村),总投资346.83万元,主要包括土地流转费15.87万元、桑苗采购110.26万元、设备购置33.20万元、劳务支出及田间管理66.00万元、生产资料(农药、有机肥等)34.52万元、蚕棚建设57.00万元、簇具推广30.00万元。项目任务完成流转土地531亩、采购桑苗54.24万株,购置蚕桑生产所需相关设备,如旋耕机、桑叶收割机、省力化蚕台、切桑机、自动采茧机、桑枝电动剪、消毒机等设施备,支付农民工工资66万元,完成钢架大蚕棚3100m2,小蚕共育室500m2,采购方格簇30000 片。实现了产业扶贫,带动了老百姓致富。数量指标已完成对埂生机有限公司的补助,社会效益指标可持续发展好;八是渝财产业[2019]177号关于提前下达中央外贸发展专项资金是市商务委下拨全区的2019年度外贸稳增切块资金,以稳定全区进出口规模,防止出口下滑,按照《大足区外贸稳增长专项资金管理实施细则》规定,用于补贴2019年全区外经贸企业五个方面加强进出口业务管理25.8万元人民币,支持企业参加国内外展会58.65万元,全区进出口企业兑现奖励31.91万元人民币,扶持外贸三大服务平台22万元人民币,支持企业开展跨境电商平台费补贴33.97万元人民币.有力地稳定了全区进出口规模,2019年全区实现进出口总额23332万美元,同比增长16.97%,完成了市商务委下达的年度进出口目标任务,成本指标完成100%,经济和效益指标投入和产出比例向好;九是渝财产业[2018]111号(大足财企[2018]455号)2018年外贸稳增长专项资金是市商务委下拨全区的2018年度外贸稳增切块资金,以稳定全区进出口规模,防止出口下滑。由于当年没有用完成,结转到2019年外贸稳增长资金一并使用,成本指标完成100%,经济和效益指标投入和产出比例向好,社会效益指标企业补贴增加;十是渝财产业[2020]64号,(大足财产业[2020]23号)下达吸引外资等项目补助资金--担保信保共完成数量指标2,重庆大隆宇丰摩托车制造有限公司、重庆荣爵摩托车有限公司2家企业向中国出口信用保险公司重庆分公司投保出口收汇保险,质量指标项目完成质量优;十一是渝财产业[2018]301号关于提前下达市商务发展专项资金2019年预算的通知项目实际完成大足区参展企业共计7家,分别是翔锋工具、明友钢锯、邓氏厨具、澳林工具、绿泉木业、盛鹏五金、财艺五金,参展人数10人,携带产品48个种类、1260余件。其中主要产品为各类厨用刀具、手工工具。参展达到了预定效果,通过此次展会达成经销合作意向400余万人民币,成本指标完成比例100%,经济和效益指标投入和产出比例向好;十二是财经办件[2019]223号 改制企业处置遗留问题成本指标控制在12万元内,完成比例100%,社会效益指标社会风险降低,社会公众或服务对象满意度指标群众满意度高;十三是处理商务系统各种遗留问题特殊经费数量指标项目扶持年限1年,成本指标控制在37万元内,完成比例100%,社会效益质量历史遗留问题减少;十四是双桥遗留问题数量指标全年完成值22,完成比例100%,成本指标控制在61.7008万元内,完成比例100%;十五是财经办件[2019]140号 2018年度公益广告经费时效指标是2020年1-12月,成本指标控制在1.999389万元内,完成比例100%,社会效益指标宣传效率提高;十六渝财预[2020]24号,(大足财预 [2020]42号)下达2020年特殊转移支付资金-企业物流补贴根据2020年度工作计划发放补助,成本指标控制在117.73万元内,社会效益指标企业压力减少,群众满意度高;十七是12312商贸市场监管服务平台接受群众投诉、处理和诚信建设,维护平台及接受群众投诉、监督、处理,搭建高效的信息化工作网络,成本指标控制在6.279万元内,完成比例100%,社会效益指标市场监管公共服务体系建设提高;十八渝财产业[2019]127号(大足财企[2019]496号)2019年电子商务进农村综合示范数量指标全年完成值5,完成比例100%,社会效益指标家政服务业信用体系提升;十九是渝财产业[2020]98号,(大足财企[2020]33号)下达2020年疫情期间中小微困难企业贷款贴息帮助企业有效降低了融资成本2万元,缓解了资金压力,成本指标控制在2万元内,完成比例100%;二十是渝财预[2020]24号,(大足财预 [2020]42号)下达2020年特殊转移支付资金-房租补贴通过29.68万元房租补贴共鼓励引导8个面积1000平方米以上的商业楼宇、商场、市场实际共减免租金644.6174万元,惠及商户422户,有效降低了商户的成本,缓解了企业压力,保持了社会稳定,数量质量补贴中小企业个数422个,完成比例100%,社会效益指标企业压力减小,群众满意度高。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

未完成绩效目标原因:农[2020]31号,(大足财农[2020]42号)从农委调剂至各单位用于2020年脱贫攻坚补短板综合补助--消费扶贫项目,其中涉及1688重庆·大足电商扶贫店年度指标值100万元,全年完成值7.244万元,未完成原因和改进措施是时间期限未到,加大店铺运营力度,同时运营商依托大丰大足土特产淘宝店、快手小店等线上店铺,通过直播带货等新营销模式,拓宽我区扶贫产品和农特产品线上销售渠道,确保完成全年目标任务

下一步改进措施:

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据专项绩效评定指标对各项目进行量化评价,按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比自评得分,并将自评表和自评报告予以公开。

重庆市大足区商务委员会

                                     2021年7月31日

(三)重点绩效评价结果

2020年未开展此项工作

        六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:980121497@qq.com  43722247。

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