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[ 索引号 ] 11500111736585857J/2020-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区商务委 [ 发布日期 ] 2019-10-12
[ 成文日期 ] 2019-10-12 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111736585857J/2020-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区商务委
[ 发布日期 ] 2019-10-12
[ 成文日期 ] 2019-10-12
[ 有效性 ]

重庆市大足区商务委员会2019年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区商务委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

重庆市大足区商务委员会的主要职责是:

1、贯彻实施国家内外贸易的法律、法规、规章和方针政策;研究拟定全区商务领域发展战略及政策建议并组织实施; 牵头制定商品市场发展及商业网点规划,加强商品市场规划引导,优化商品交易市场布局功能,完善现代商品市场体系。

2、负责推进商贸流通和对外经济贸易健康发展,指导商业业态调整和流通主体转型升级,创新商业模式;指导中央商务区、商圈、商品市场等商业设施建设,推进城市社区商业优化发展;拟定开拓国内外市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通和对外经济贸易发展的政策建议;实施推动“一带一路”倡议和商贸流通标准化、连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的长远健康发展战略。

3、贯彻落实国家、市、区关于物流的政策措施,负责拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策;推进完善商贸物流标准化体系和智慧物流配送体系建设;促进城乡商贸统筹发展工作;指导大宗产品批发市场规划建设工作,统筹推进城乡一体化市场流通网络和公益性农产品市场建设。

4、负责拟定电子商务发展政策、措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设,推进电子商务领域合作与交流及跨境电商综合性示范基地建设,推进电商物流及农村电子商务发展,推进互联网信息技术的推广应用。

5、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的职责。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况、重要商品的储备管理工作。

6、促进城乡商贸统筹发展工作。指导大宗产品批发市场规划建设工作,统筹推进城乡一体化市场流通网络和公益性农产品市场建设。

7、牵头拟定规范商贸流通秩序的政策措施,加强商贸流通领域安全生产监督管理及整治和规范市场经济秩序;推动商务领域信用建设,监督指导商业信用销售,建立市场诚信公共平台;负责商务举报投诉受理和参与打击商业欺诈行为;制定安全生产年度监督检查计划,负责商务领域安全生产违法行为的行政处罚,法律、法规宣传及落实上级党委、政府规定的其他安全监管工作。

8、负责商贸流通和对外经济贸易合作。拟订对外经济贸易合作的政策措施建议,承担区内、区外及外地来足举办的大型商贸展会相关协调工作,管理指导商贸流通行业各类促销活动。

9、承担统筹协调、指导和管理对外经济合作、推动对外经济贸易科技信息化建设工作;承担现代服务业招商组招商引资工作;履行区贸促会、国际(大足)商会相关职能职责,协调海关、商检、银行等单位与对外经贸有关的事项;负责对中外合资、中外合作、外商独资(简称“三资”)企业的审查、转报和监督等相关工作,并做好协调服务。负责外经贸目标任务分解、兑现优惠政策或奖励政策。负责外贸经济和劳务输出业务的监督管理与协调服务工作。组织实施全区外经贸人员的政策业务培训,协助企业出国人员办理相关手续。

10、负责汽车流通(含二手车)、酒类流通、拍卖、旧货流通、再生资源回收利用等特种行业的管理服务工作;加强废旧汽车、废弃电器电子产品回收利用等有关环境保护、安全生产和循环产业建设工作;负责特种行业法律、法规政策宣传及落实上级党委、政府规定的其他工作。

11、加强职工队伍的宣传、教育、培训工作以及所属系统内的安全、信访稳定工作。

12、完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

单位内设九科一室即办公室、财务科审计科、规划发展科、电子商务科、外经贸科、会展、流通科、运行调节科、安全生产管理科、党建宣教科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2270.38万元,支出总计2270.38万元。收支较上年决算数减少828.17万元、下降26.73%,主要原因是项目经费收入、支出减少。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计2270.38万元,较上年决算减少828.17万元,下降26.73%,主要原因是项目经费收入减少。其中:财政拨款收入2270.38万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计2270.38万元,较上年决算数减少828.17万元,下降26.73%,主要原因是项目经费支出减少。其中:基本支出1009.53元,占44.47%;项目支出1260.85万元,占55.53%。

4、结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计2270.38万元财政拨款支出总计2270.38万元与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少828.17万元,下降26.73%。主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,270.38万元,较上年决算数减少828.17万元,下降26.73%。主要原因是项目经费收入减少。较年初预算数增加652.74万元,增长40.35%。主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,270.38万元,较上年决算数减少828.17万元,下降26.73%。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数增加652.74万元,增长40.35%。主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出954.43万元,占42.04%,较年初预算数增加280.21万元,增长41.56%,主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

2)科学技术支出309.53万元,占13.63%,较年初预算数增加309.53万元,增长0.00%,主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

3)社会保障与就业支出369.86万元,占16.29%,较年初预算数增加175.34万元,增长90.14%,主要原因一是人员增加,二是标准变化。

4)卫生健康支出29.93万元,占1.32%,较年初预算数增加2.53万元,增长9.23%。

5)商业服务业等支出579.13万元,占25.51%,较年初预算数增加458.13万元,增长378.62%,主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

6)住房保障支出27.50万元,占1.21%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,009.53万元。其中:人员经费835.46万元,较上年决算数增加103.01万元,增长14.06%,主要原因是工资福利支出虽然减少了94.36万元,但是对个人和家庭的补助增加了197.37万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.、  机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、  住房公积金、  其他工资福利支出构成。公用经费174.07万元,较上年决算数增加104.90万元,增长151.66%,主要原因是商品和服务支出增加了103.5万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费 、水费、电费、 差旅费、  维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、  公务用车运行维护费、其他交通费用。

)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明 

2019年度“三公”经费支出共计40.87万元,较年初预算数增加19.90万元,增长94.90%,主要原因2018年编制2019年预算数时,出国经费未纳入2019年预算,而2019年度因公出国(境)费增加24.52万元。较上年支出数增加6.16万元,增长17.75%,主要原因是2018年编制2019年预算数时,出国经费未纳入2019年预算。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用24.52万元,主要是用于2019年中国品牌商品(哥伦比亚)展、2019年缅甸国际贸易展暨重庆出口商品展、2019年印度国际五金工具展览会、匈牙利展。费用支出较年初预算数增加24.52万元,增长0.00%较上年支出数增加10.78万元,增长78.46%,主要原因是参加了2019年中国品牌商品(哥伦比亚)展、2019年缅甸国际贸易展暨重庆出口商品展、2019年印度国际五金工具展览会、匈牙利展,增加了出国费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.40万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务接待费8.95万元,主要用于接待国内其他省市商贸事务到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.62万元,下降34.05%。较上年支出数减少4.62万元,下降34.05%。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,5人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待80批次1,118人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费80.04元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出174.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费 、水费、电费、 差旅费、  维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、  公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加104.90万元,增长151.66%

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.79万元,较上年决算数减少3.87万元,下降58.11%,主要原因是缩减了会议次数,提高了会议效率和质量。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.54万元,较上年决算数减少0.38万元,下降6.42%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金190.89万元。从评价情况来看,绩效管理较好。

(二)绩效目标自评结果

财经办件[2018]238号 大足区电商产业园资金用于房租补贴及渝猫科技公司运营补助(重庆市德恒实业股份有限公司)160.89万元和财经办件[2018]238号 大足区电商产业园资金用于房租补贴及渝猫科技公司运营补助(重庆渝猫科技有限公司)30万元的绩效目项目绩效目标自评综述根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:一是提供含基础物业服务的精装修电商产业园展示区、公共服务区、办公区、跨境电商区、仓储区、物流区等场地7561.81平方米。二是大足智慧市场商家三年目标入驻100户;产业园入驻企业累计60户;产业园交易额三年目标完成3亿元。项目全年预算数为190.89万元,执行数为190.89元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是实际提供含基础物业服务的精装修电商产业园展示区、公共服务区、办公区、跨境电商区、仓储区、物流区等场地7561.81平方米。二是447户商家阿里巴巴平台交易额21.49亿、2018年—2019年累计交易额34.92亿元。三是举办培训65期、培训2270人次,已初步形成以服务众包与电商交易、制造业金融服务为一体的制造业互联网+电商服务产业生态圈。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

财经办件[2018]238号 大足区电商产业园资金用于房租补贴及渝猫科技公司运营补助

联系人及电话

谭老师43722247

主管部门

重庆市大足区商务委员会

实施单位

重庆市德恒实业股份有限公司

项目资金

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

160.89

总量

160.89

100%

其中:财政资金

160.89

其中:财政资金

160.89

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

提供含基础物业服务的精装修电商产业园展示区、公共服务区、办公区、跨境电商区、仓储区、物流区等场地7561.81平方米。

实际提供含基础物业服务的精装修电商产业园展示区、公共服务区、办公区、跨境电商区、仓储区、物流区等场地7561.81平方米。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

产业园入驻企业

25户

32

128%


大足云智慧市场入驻商家

55家

198户

360%


培训人次

1000人次

1000人次

100%


三年内产业园线上交易额

10亿元

21.49亿元

214.9%


说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

财经办件[2018]238号 大足区电商产业园资金用于房租补贴及渝猫科技公司运营补助

联系人及电话

李科18580888803

主管部门

重庆市大足区商务委员会

实施单位

重庆渝猫科技有限公司

项目资金

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

100

总量

120

120%

其中:财政资金

30

其中:财政资金

30

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.大足智慧市场商家三年目标入驻100户,2.产业园入驻企业累计60户3.产业园交易额三年目标完成3亿元

2019年我公司服务的447户商家阿里巴巴平台交易额21.49亿、2018年—2019年累计交易额34.92亿元。2019年举办培训65期、培训2270人次,已初步形成以服务众包与电商交易、制造业金融服务为一体的制造业互联网+电商服务产业生态圈。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

产业园入驻企业

25户

32

128%


大足云智慧市场入驻商家

55家

198户

360%


培训人次

1000人次

1000人次

100%


三年内产业园线上交易额

10亿元

21.49亿元

214.9%


说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

(三)专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02343775701

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