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| [ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2026-00099 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 成文日期 ] | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2026-00099 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区生态环境局2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区生态环境局的主要职责：
（一）负责贯彻执行国家生态环境基本制度。
（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
（三）负责监督管理减排目标的落实。
（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
（五）负责环境污染防治的监督管理。
（六）指导协调和监督生态保护修复工作。
（七）负责核与辐射安全的监督管理。
（八）负责生态环境准入的监督管理。
（九）负责生态环境监测工作。
（十）负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。
（十一）对接中央生态环境保护督察和市级生态环境保护督察有关工作。
（十二）负责生态环境监督执法。
（十三）负责开展生态环境科技工作。
（十四）组织开展生态环境宣传教育工作。
（十五）负责机关和直属单位党建工作。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。
（二）单位构成。
重庆市大足区生态环境局内设10个职能科室，分别是办公室、自然生态科、财务审计科、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固废与核辐射科、宣教信息科、综合科。下设两个二级单位，分别是重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队和重庆市大足区生态环境监测站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数20182.93万元，其中：一般公共预算拨款20182.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8148.8万元，主要是节能环保支出增加8086.26万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数20182.93万元，其中：节能环保支出19584.91万元，社会保障和就业支出357.14 万元，卫生健康支出111.06万元，住房保障支出129.82万元。支出较去年增加8148.8万元，主要是基本支出增加182.2万元，项目支出增加7966.6万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入20182.93万元，一般公共预算财政拨款支出20182.93万元，比2025年增加8148.8万元。其中：基本支出2188.53万元，比2025年增加182.2万元，主要原因是新进人员、外单位人员调入的工资福利及社会保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17994.4万元，比2025年增加7966.6万元，主要原因是中央水污染防治经费拨款增加，主要用于水污染防治等重点工作。
大足区生态环境局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算31.7万元，比2025年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）计划安排；公务接待费2万元，比2025年增加2万元，主要原因是根据工作安排，增加市级环保督察接待经费；公务用车运行维护费29.7万元，比2025年减少0万元，主要原因是从严控制公务用车运行维护费，加强用车管理；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划安排。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费223.98万元，比上年增加19.33万元，主要原因为人员增加，购买商品服务业务量增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
所属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17994.4万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车5辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：王文倩，联系方式：023-43765358）
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
Sheet 1:表一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区生态环境局 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 20,182.93 | 一、本年支出 | 20,182.93 | 20,182.93 | ||
| 一般公共预算资金 | 20,182.93 | 社会保障和就业支出 | 357.14 | 357.14 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 111.06 | 111.06 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 19,584.91 | 19,584.91 | |||
| 住房保障支出 | 129.82 | 129.82 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 20,182.93 | 支出合计 | 20,182.93 | 20,182.93 | ||
Sheet 2:表二
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区生态环境局 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 20,182.93 | 2,188.53 | 17,994.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.14 | 357.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.14 | 357.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.16 | 178.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.08 | 89.08 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.90 | 89.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.06 | 111.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.06 | 111.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.69 | 73.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.41 | 24.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.96 | 8.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 19,584.91 | 1,590.51 | 17,994.40 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,303.64 | 1,108.64 | 195.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,263.64 | 1,108.64 | 155.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 40.00 | 40.00 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 531.88 | 481.88 | 50.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 531.88 | 481.88 | 50.00 |
| 21103 | 污染防治 | 16,304.40 | 16,304.40 | |
| 2110301 | 大气 | 691.00 | 691.00 | |
| 2110302 | 水体 | 15,165.25 | 15,165.25 | |
| 2110307 | 土壤 | 247.40 | 247.40 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 200.75 | 200.75 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,435.00 | 1,435.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,435.00 | 1,435.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 10.00 | 10.00 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 10.00 | 10.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.82 | 129.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.82 | 129.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.82 | 129.82 | |
Sheet 3:表三
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区生态环境局 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 2,188.53 | 1,862.44 | 326.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,728.27 | 1,728.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 423.54 | 423.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 202.45 | 202.45 | |
| 30103 | 奖金 | 362.15 | 362.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 226.63 | 226.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.16 | 178.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 89.08 | 89.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.10 | 98.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.38 | 5.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 129.82 | 129.82 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.96 | 12.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 364.36 | 44.27 | 320.09 |
| 30201 | 办公费 | 31.54 | 31.54 | |
| 30202 | 印刷费 | 19.40 | 19.40 | |
| 30204 | 手续费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30205 | 水费 | 12.03 | 12.03 | |
| 30206 | 电费 | 28.79 | 28.79 | |
| 30207 | 邮电费 | 21.85 | 21.85 | |
| 30209 | 物业管理费 | 28.00 | 28.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 16.00 | 16.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 6.60 | 6.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 55.88 | 55.88 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.70 | 29.70 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.77 | 44.27 | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.30 | 25.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.90 | 89.90 | |
| 30305 | 生活补助 | 83.70 | 83.70 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.20 | 6.20 | |
| 310 | 资本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 | 6.00 | |
Sheet 4:表四
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区生态环境局 | 单位：万元 | ||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 31.70 | 29.70 | 29.70 | 2.00 | ||
Sheet 5:表五
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区生态环境局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6:表六
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区生态环境局 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 20,182.93 | 合计 | 20,182.93 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 20,182.93 | 社会保障和就业支出 | 357.14 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 111.06 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 19,584.91 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 129.82 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
Sheet 7:表七
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区生态环境局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 20,182.93 | 20,182.93 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.14 | 357.14 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.14 | 357.14 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.16 | 178.16 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.08 | 89.08 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.90 | 89.90 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 111.06 | 111.06 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.06 | 111.06 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.69 | 73.69 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.41 | 24.41 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.96 | 8.96 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 19,584.91 | 19,584.91 | ||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,303.64 | 1,303.64 | ||||||||
| 2110101 | 行政运行 | 1,263.64 | 1,263.64 | ||||||||
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 531.88 | 531.88 | ||||||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 531.88 | 531.88 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | 16,304.40 | 16,304.40 | ||||||||
| 2110301 | 大气 | 691.00 | 691.00 | ||||||||
| 2110302 | 水体 | 15,165.25 | 15,165.25 | ||||||||
| 2110307 | 土壤 | 247.40 | 247.40 | ||||||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 200.75 | 200.75 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 1,435.00 | 1,435.00 | ||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,435.00 | 1,435.00 | ||||||||
| 21111 | 污染减排 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 129.82 | 129.82 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 129.82 | 129.82 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 129.82 | 129.82 | ||||||||
Sheet 8:表八
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区生态环境局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 20,182.93 | 2,188.53 | 17,994.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.14 | 357.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.14 | 357.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.16 | 178.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.08 | 89.08 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.90 | 89.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.06 | 111.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.06 | 111.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.69 | 73.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.41 | 24.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.96 | 8.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 19,584.91 | 1,590.51 | 17,994.40 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,303.64 | 1,108.64 | 195.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,263.64 | 1,108.64 | 155.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 40.00 | 40.00 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 531.88 | 481.88 | 50.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 531.88 | 481.88 | 50.00 |
| 21103 | 污染防治 | 16,304.40 | 16,304.40 | |
| 2110301 | 大气 | 691.00 | 691.00 | |
| 2110302 | 水体 | 15,165.25 | 15,165.25 | |
| 2110307 | 土壤 | 247.40 | 247.40 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 200.75 | 200.75 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,435.00 | 1,435.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,435.00 | 1,435.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 10.00 | 10.00 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 10.00 | 10.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.82 | 129.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.82 | 129.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.82 | 129.82 | |
Sheet 9:表九
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区生态环境局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
Sheet 10:表十
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 131-重庆市大足区生态环境局 | 部门支出预算数 | 20,182.93 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 保证人员经费正常发放，保证单位经费正常运转，工作顺利开展。践行生态靓区，打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战，确保玉滩水库库心国控考核断面水质达到湖库Ⅲ类，濑溪河、淮远河、塘坝河出境考核断面水质保持或优于Ⅲ类，太平河出境考核断面水质总体达到Ⅳ类，城区空气质量达到市级部门下达的目标任务，提升土壤、声环境质量。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加环境信用评价企业数 | 10 | 家 | ＝ | 48 | 是 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 5个水质自动站危险废物、废液处置率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在线数据传输率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法能力，降低违法行为发生率 | 8 | 定性 | 实际有效 | 否 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 8 | 定性 | 持续改善 | 否 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 按照完成时限 | 10 | 定性 | 全年 | 是 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 具备土壤分析能力、降水采集能力 | 10 | 定性 | 满足 | 是 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水环境持续改善 | 6 | 定性 | 水质达到考核要求 | 否 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境执法队伍形象 | 8 | 定性 | 提升 | 否 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 出水水质 | 10 | 定性 | 达到GB18918-2002城镇污水排放一级A标准准，其中COD、总磷、氨氮达到地表水四类标准 | 否 | ||
Sheet 11:表十一
| 表十一 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000136259-监测业务经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2022年度购买监测业务所需药品、试剂、耗材，市局下达的临时监测业务；执法类和监督类的委托监测购买服务；监测站在用设备的例行维护、检定；国控（市控）空气、水质自动监测站外围保障等 | |||||||||||
| 立项依据 | 1.《2021年重庆市监测工作要点》，《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》、《大足区监测站程序文件》、《2021年环境保护目标任务分解的函》 2. 《2021年重庆市监测工作要点》，《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》、《大足区监测站程序文件》、《2021年环境保护目标任务分解的函》 3. 《2021年重庆市监测工作要点》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2025年度生态环境监测工作完成率100%；保障监测站所有设备、药品和耗材满足日常监测需要，所有在用仪器设备定期检定、维护，能够正常使用。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众姓满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 监测分析能力 | 40 | 定性 | 具备水质61项监测等资质 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实验室分析能力 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量 | 20 | 定性 | 改善 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004351944-区污水处理厂设施改造及运营服务费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,508.19 | 本级安排（万元) | 1,508.19 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足区106座村级污水处理站，确保出水稳定达标，出水标准重庆市《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》DB50 | |||||||||||
| 立项依据 | 1.《大足区乡镇污水处理设施建设运营合同》 2. 《重庆市大足区人民政府》（大足府办发〔2020〕41号） 3. 参照《大足区乡镇污水处理设施建设运营合同》 4. 参照《大足区乡镇污水处理设施建设运营合同》 5. 参照《大足区乡镇污水处理设施建设运营合同》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保出水稳定达标，出水标准《城镇污水排放标准GB18918-2002》一级B标. | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务社会发展能力 改善居民环境 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 出水水质 一级B标准 | 40 | 定性 | 达标 | 是 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 处理达标率符合运营协议要求，减少污染物排放 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004352457-机关事业单位临聘人员费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 155.00 | 本级安排（万元) | 155.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 承担区生态环境局日常工作运转。服从组织领导安排，及时完成领导交给的工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 环保专项资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 承担区生态环境局日常工作运转。服从组织领导安排，及时完成领导交给的工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 承担单位日常工作运转 | 30 | 定性 | 满足 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临工指标使用核定数 | 30 | 人 | ＝ | 21 | 是 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善区域生态环境质量 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005003571-环境宣传教育经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 按照国家发展改革委、国家统计局、环境保护部、中央组织部制定的《绿色发展指标体系》和《生态文明建设考核目标体系》规定，“公众满意度”为反映人民群众在生态文明建设方面的获得感的一项主观指标，每年在考核任务中占2分分值。为此，要在国家级、市级、区级等各层面宣传平台上，全方位多层次开展生态环境保护工作宣传，强化典型环境违法行为曝光，制作环境宣传片，推动社会组织和公众参与生态环境保护，并组织开展生态环境满意度调查，力争公众满意率达到90%以上。 | |||||||||||
| 立项依据 | 1. 市政府年终对区县实施生态环境保护满意度考核 2. 市生态环境局、市委宣传部等六个单位联合印发的关于印发《重庆市贯彻落实〈“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021—2025年）〉实施方案》的通知（渝环〔2021〕87号） 3.市生态环境局、市委宣传部等六个单位联合印发的关于印发《重庆市贯彻落实〈“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021—2025年）〉实施方案》的通知（渝环〔2021〕87号） 4.市生态环境局、市委宣传部等六个单位联合印发的关于印发《重庆市贯彻落实〈“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021—2025年）〉实施方案》的通知（渝环〔2021〕87号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1.根据市政府对区县考核要求，完成27个镇街生态环境保护社会公众满意度调查。 2.策划2—5次专题新闻报道，拍摄制作2—8个生态环境宣传视频，开展“六五”环境日、世界低碳日、国际臭氧层保护日、生物多样性保护日等系列环境保护宣传；开展环保知识进校园、进社区等“六进”系列活动，常态化做好区级生态环境保护相关宣传，持续提升社会公众生态环境知晓率、参与感、满意度，确保满意度达90%以上。 3.完成生态环境保护干部培训工作，生态环境系统干部能力得到提升。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众姓满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 实施时间 | 20 | 年 | ＝ | 2025 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 生态环境保护社会公众 参与度 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全民环保意识 | 40 | 定性 | 提高 | 是 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005003580-水污染防治专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 300.00 | 本级安排（万元) | 300.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 1、8个水质自动监测微站运行服务费（329.4万元）2、镇街水质考核监测费（176.7196万元）3、镇街上下游生态补偿和奖惩资金（1435.5万元）4、新增饮用水源地保护区划定和矢量图绘制（16万元）5、2座水质自动监测微站搬迁费（10.58万元）6、饮用水源地保护区测绘和矢量图修正（3万元）7、入河排污口排查、监测、溯源、整治方案编制（100万元）8、以奖促治资金（340万元）9、不达标水源地达标方案（6万元）10、淮远河雍溪段水质提升实验项目（9.8万元）11、水生态环境保护“十四五”规划（17.75万元）12、大足区濑溪河流域支流高升河、麻杨大沟、板桥河沟、大檬子沟、响水滩河生态保护修复工程项目可研及初步设计前期费用（56.58万元）13、大足区化龙水库集中式饮用水水源地监测能力建设项目（145.98万元）14、大足区入河排污口规范化建设实施方案编制前期费用（15万元）15、大足区集中式饮用水水源地保护及监控能力建设项目实施方案编制前期费用（5万元）16、大足区集中式饮用水水源保护地污染防治工程可行性研究报告编制前期费用（17.15万元）17、大足区窟窿河流域水环境综合治理工程前期费用（443.22万元）18、大足区濑溪河流域水环境综合治理工程前期费用（469.28万元）19、大足区濑溪河龙水城区下游至渔箭堤段生态保护工程（388.02万元）20、大足区玉滩水库库前（濑溪河渔箭堤至石心大堤段）生态降磷工程（193.29万元） | |||||||||||
| 立项依据 | 环保专项资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、实现主要干支流出入境断面、考核断面、重点控制断面监督管理2、确保国控、市控考核断面水质稳定达标，不断完善河流水质考核机制，全面落实各镇街、部门河段长单位水环境保护主体责任3、确保国控、市控考核断面水质稳定达标，不断完善河流水质考核机制4、实现2023年淮远河、伍家河共5条河流“岸上能看景、下河能游泳”目标。5、2023年底前，完成我区境内濑溪河、淮远河等河流入河排污口排查，完成80%溯源和30%的整治任务；2024年底前，完成我区境内濑溪河、淮远河等河流入河排污口全部整治任务，并建立健全科学、规范、高效的排污口全过程监督管理工作机制6、不达标水源地开展达标方案编制工作，形成水源地达标方案编制成果，并按期报送至市生态环境局备案。7、分别开展前期调查，编制可行性研究报告并取得批复，申报进入农村环境整治中央项目储备库。8、通过各种生态修复手段，实现生态治理，同时提升水体自净能力和抗冲击能力，修复河道生态系统。保障鱼剑堤水质达到或优于地表水Ⅲ类标准。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 水环境持续改善 | 20 | 定性 | 水质达到地表水III类 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 在线监测数据传输 | 25 | 个 | ＝ | 8 | 是 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水源地水质满足要求 | 20 | 定性 | 水质达到地表水III类 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 排污口排查完成率 | 25 | % | ＝ | 11 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005003586-大气污染防治专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 490.00 | 本级安排（万元) | 490.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 1、 安静小区创建及非道路移动机械编码（5万元）2、 大气环境治理基础设施建设系统运维费用 （66万元）3 、大气污染防治监测 （54.1万元）4 、购置细颗粒物自动监测仪（450万元）5 、重庆市大足区大气精细化管控监测能力建设项目（28.5万元）6、 老旧小区及重点区域居民楼烟道油烟整治设备运维费（50万元）7、 微型空气质量监测站运维服务 （26万元）8 、腊制品环保熏制项目（56万元）9 、大足区噪声敏感区划定（12万元）10、重污染天气绩效分级及减排清单编制技术服务（25万元）11、租赁雾炮车和洒水车费用（120万元） | |||||||||||
| 立项依据 | 环保专项资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、及时开展大气污染防治工作，督促工业企业、餐饮企业、加油站等稳定运行污染防治设施，落实本地污染源减排，完成大气年度目标任务2、按规定完成大气年度目标任务，积极为生态报表加分3、及时开展大气污染防治工作，减少Pm2.5排放浓度，完成大气年度目标任务4、及时开展大气污染防治工作，减少Pm2.5排放浓度，完成大气年度目标任务5、实现我区15个大气微站与市级部门联网并传输数据，完成市级下达的任务。6、安装智能除霾降尘系统，对宏声广场周边开展降温除尘环境治理工作，有效改善全区空气质量，完成大气年度目标任务。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 噪声环境持续优化 | 20 | 定性 | 优化 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成加油站油气回收、餐饮有也企业、挥发性有机物企业、非道路移动监测抽检等工作完成率 | 40 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推进空气质量逐步提升 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005003590-土壤与农村环境污染防治专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 1 、重金属污染场地土壤整治与修复后跟踪监测（3万元）2 、建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作费用（9万元）3 、《大足区“十四五”土壤（地下水、农业农村）污染防治规划》编制费用（9.6万元）4 、土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测（18万元）5 、大足区畜禽养殖禁限养区划分调整项目（20万元）6 、大足区农村黑臭水体清零区县创建工作方案及创建技术全过程服务项目（46.5万元）7 、大足区深化农村污水治理一期工程前期经费（50万元）8 、全区涉农行政村和社区农村生活污水治理（管控）调查摸底及方案编制（29.48万元）9 、大足区拾万、金山、石马等8个镇街农村生活污水治理项目可研编制项目（18.976万元）10、大足区2024年重点区域耕地周边涉镉重金属污染源排查服务项目（48.8万元）11、大足区深化农村生活污水治理二期工程前期费用（350万元）12、大足区农村生活污水“零直排村”建设项目前期经费（250万元）13、大足区农村生活污水纳管延伸建设项目前期经费（280万元）14、镇街实施的农村黑臭水体整治以奖代补资金（800万元） | |||||||||||
| 立项依据 | 环保专项资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 分别开展前期调查，编制可行性研究报告并取得批复，申报进入农村环境整治中央项目储备库。完成龙水电镀二期原址土壤修复后土壤与地下水进行跟踪监测完成工矿企业周边受污染农用地成因分析调查，形成调查报告和可行性研究报告，并向中央争取专项治理资金。印发《大足区“十四五”土壤（地下水、农业农村）污染防治规划》完成大足区禽养殖禁养区、限养区分布范围划分调整，印发调整方案。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升农村生活污水治理水平 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进绿水青山向金山银山转变 | 20 | 定性 | 促进 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 通过专家评审并取得批复率 | 25 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 编制调查报告和可研报告 | 25 | 个 | ＝ | 2 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005003593-行政执法专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 1 、生态环境违法行为有奖举报（10万元）2 、执法服装配发换发（13万元）3 、突发环境事件应急处置（50万元）4、 大足区2024年度区级企业环境信用评价（35万元）5 、生态环境违法行为司法鉴定（30万元）6 、大足区生态环境局网站企业环境信息依法披露页面建设服务（3.5万元）7、移动执法网络运维（网络和执法终端）（25万元） | |||||||||||
| 立项依据 | 环保专项资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对纳入企业环境信用评价的企业进行环境信用评价，确定信用等级，并向社会公开，供公众和有关部门使用。响应区政府和上级主管部门要求，落实常态化配发换发服装，提高执法专业化水平。2026年应积极奖励符合奖励条件的案件举报人，切实落实有奖举报政策，鼓励市民参与举报。杜绝重特大突发环境事故的发生；每年开展1次开展应急演练，锻炼应急队伍；配备相应应急物资，确保响应状态下的应急处置物资供应；做好“重庆市环境应急物资设备管理系统”日常维护，及时处置污染事故。建立淮远河等9条河流基础信息清单，编制流域“一河一策一图”应急响应方案，提升流域突发水污染事件应急准备和响应能力。响应上级环境管理部门要求，为环境监管执法提供技术和硬件支撑，用于执法取证（笔录制作、拍照摄像）、投诉处理、双随机检查、在线监测数据查询应用等。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境执法队伍形象提升 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 环境信用评价完成率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 30 | 年 | ＝ | 2025 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005673273-生态环境“以奖促治”资金——农村黑臭水体清零奖补 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 100.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 重庆市财政局关于提前下达2026年生态环境“以奖促治”资金预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 环保专项资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 向中央争取提质增效专项资金，提升农村生活污水处理设施运行质量和管理质量，保障设施出水稳定达标。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 黑臭水体稳定达标率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资源化利用率 | 40 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加快建设宜居宜业和美乡村，推进乡村生态振兴工作 | 20 | 定性 | 持续改善生态环境 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005673286-生态环境“以奖促治”资金——农业废弃物露天焚烧管控项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 201.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 201.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 重庆市财政局关于提前下达2026年生态环境“以奖促治”资金预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 环保专项资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 通过支持南川区农业废弃物（杂草、蔬菜藤蔓、枯枝落叶、未综合利用的秸秆等）开展离田、收集、转运、处置，以降低区域因露天焚烧导致对 PM2.5浓度的影响。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大足区重污染天数（天） | 20 | 天 | ≤ | 10 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 收集农业废弃物数量（吨） | 40 | 吨 | ≥ | 3030 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005673309-关于提前下达2026年中央水污染防治资金预算的通知——中央水污染防治 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7,688.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 7,688.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 重庆市大足区财政局关于提前下达2026年中央水污染防治资金预算的通知（大足财建〔2025〕103号） | |||||||||||
| 立项依据 | 环保专项资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支持重点流域、区域水污染防治和水生态保护修复、集中式饮用水源地保护、地下水污染防治等项目实施，促进辖区水环境质量改善。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 饮用水安全保障水平 | 20 | 定性 | 逐步提高 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实施区域内国控断面达标率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 40 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 131001-重庆市大足区生态环境局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005673324-2026年中央大足区农村生活污水综合整治项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,435.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,435.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 重庆市大足区财政局关提前下达2026年中央农村环境整治资金预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 环保专项资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 到2027年，实现农行政村社农村环境基础设施基本完善，农村生活污水治理（管控）水平全面提升，村容村貌明显改善，村民获得感、幸福感显著提升，全方位绘就山清水秀、天蓝地绿、村美人和的新时代巴渝村景。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完工设施稳定运行比例 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经过整治的村庄，满足“三基本”要求的比例 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增完成环境整治的行政村数量 | 30 | 个 | ≥ | 30 | 是 | |||||
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