根据区财政局《关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预[2021]30号文件）要求，我局组织开展项目绩效自评工作，现将2020年度项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

我局2020年年初预算项目19个，预算项目经费35883.83万元，具体包括：玉滩湖中央专项资金313.49万元；区城投司污水处理厂设施改造及运营服务费1912.02万元； 区生态河长办公用经费10.14万元；生态环境监测费用154万元；大足区第二次污染源普查费用20万元；环境宣传教育经费20万元；购买环境评估服务费88.77万元； 2017年土壤污染防治专项资金（第二批）24.248万元；一河一策方案编制经费17.6万元；应急抢险工程项目建设579.65万元；2020年第一批上游水库等存量资产PPP项目资金预算32236万元；2020年第二批上游水库等存量资产PPP项目资金预算-玉滩水库水生态修复与治理项目140万元；长江经济带战略环境评价“三线一单”编制技术方案经费54.47万元；下达2016年中央土壤污染防治专项资金26.176万元；臭氧错峰生产监控工作经费、大气执法监测经费54.124万元；交叉执法及挂职工作经费、资料印刷及档案制作经费、第二次全国污染源普查工作经费85万元；绿盾"2019"自然保护地强化监督工作经费、生态损害赔偿评估经费42.642万元；结转2019年预算--咨询评估费用56.5万元；关于申请追加临聘人员费用49万元。

年终追加项目11个，追加经费6858.77万元，具体包括：2018年中央水污染防治专项资金（第二批）1840.69万元； 2018年中央水污染防治专项资金（第三批）152万元； 2019年中央水污染防治资金2530万元；2019年中央大气污染防治资金120.60万元；2019年第一批“以奖促治”专项资金45万元； 2017年中央水污染防治专项资金（第一批）170万元；下达2020年蓝天行动人工增雨资金10万元； 下达2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金113.72万元；下达2020年特殊转移支付资金-污水处理服务费1857万元；下达2020年度中央大气污染防治资金19.70万元；下达2019年排污权有偿使用工作经费0.06万元。

    2.项目组织情况分析。

为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，我局年初根据全局工作要点，制定全年工作计划，按计划有序组织开展工作，按时按量完成工作任务，对项目完成情况与质量进行严格验收，年终进行工作总结开展项目绩效评价，各项工作任务成效达到预期目标。

    3.项目管理情况分析。

 一是根据2020年预算项目绩效总体目标，制定项目绩效指标体系，细化指标值。二是按照“谁使用谁负责”的原则，对项目实施绩效管理，由各项目资金申报科室跟进落实项目的实施，及时跟踪问效，深入调研项目实施情况及结果运用，收集整理相关台账，开展项目绩效自评。三是由财务科收集汇总、分析，形成全局项目支出绩效自评报告。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年区财政安排项目经费预算42742.6万元，其中：本级财政资金拨款35332.07万元；市级资金123.77万元；中央专项资金1876.70万元；上年结转结余资金5410.06万元。截止2019年底到位资金42742.6万元，资金到位率为100%。

    2.项目资金执行情况分析。

    2020年区财政安排项目经费均严格按照执法管理办法及计划、申请、审批、支付流程进行。截至12月31日，项目资金实际支出42742.6万元，财政部门下达的预算项目资金支付率达100%。   

    3.项目资金管理情况分析。

截止至2020年12月，已拨付到位的42742.6万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

  通过对我局项目专项资金的绩效评价，了解2020年预算项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）年度数量指标完成情况：保证各个乡镇污水足量处理；满足日常运行开支；宏元金属材料股份有限公司原址场地土壤修复治理3460.1m²；建成管网长度46586米；建设项目评审个数80个；生态环境损害调查个数2个；评价企业个数150个；入河排污口应急抢险约21镇街；实际污水处理量393万立方；建成尾水湿地面积3183㎡；建成管网长度3987米；建成管网长度17300米。

（2）年度质量指标完成情况：水污染质量提高；项目完成质量良；达标排放100%；提高空气质量；部分监测分析能力提高；各样品浸出液中的铅、砷、镉和镍浓度均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》标准限值要求；场地内共取6个地下水样品，监测结果表明，地下水中pH、铅、砷、镉和镍各污染物浓度均满足《地下水质量标准》中III类用水标准。

（3）年度时效指标完成情况：实施时间2020年1月-2020年12月；按期完成施工图设计；按期完成采购计划。　

（4）年度成本指标完成情况：项目实施过程中严格执行厉行节约，项目资金共计42742.6万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）年度经济效益完成情况：促进当地经济的发展；改善生态环境、促进美丽乡村建设；确保国有资产保值增值，完成利税。

（2）年度社会效益完成情况：改善生态环境；改善水质，保障农村饮水安全；改善居民环境，提高服务社会发展能力；污染土壤修复。

（3）年度生态效益完成情况：有效改善空气质量；改善环境质量；加强执法监管能力；摸清全区污染排放情况；提高实验室分析能力；持续改善水质指标；污水收集率85%以上；提高大足区环境风险防范与控制水平；土壤环境质量改善。

（4）年度可持续影响情况：提升可持续发展能力；降低辖区发生突发环境事件的几率；提高群众环境保护意识；持续改善市区环境；控制了重金属污染物对周边水体、大气及居民的生产生活的环境风险，改善居住环境，推动社会经济与环保和谐发展。

3.管理类指标完成情况分析。

一是管理制度健全，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全，经费合规合理使用，保障单位主要职责的完成；二是信息公开及时完整，按照单位公开管理办法及财政要求，在规定时限内完成了部门2020年预决算信息、“三公经费”预决算的公开及单位绩效公开等财务事项公开。     

4.满意度指标完成情况分析。

2020年处理投诉中群众满意度95%、企业、老百姓满意率100%。

    三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要问题：对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理水平有待提高。

（二）下一步改进措施：一是责任业务科室在做预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府信息网进行公开。

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