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[ 索引号 ] 11500111MB16467943/2021-00169 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区生态环境局 [ 发布日期 ] 2021-02-07
[ 成文日期 ] 2021-02-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16467943/2021-00169
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区生态环境局
[ 发布日期 ] 2021-02-07
[ 成文日期 ] 2021-02-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区生态环境局2021年部门预算情况说明

 



一、单位基本情况

    (一)职能职责。

重庆市大足区生态环境局的主要职责是:

    (一)负责贯彻执行国家生态环境基本制度。

    (二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

    (三)负责监督管理减排目标的落实。

    (四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

    (五)负责环境污染防治的监督管理。

    (六)指导协调和监督生态保护修复工作。

    (七)负责核与辐射安全的监督管理。

    (八)负责生态环境准入的监督管理。

(九)负责生态环境监测工作。

(十)负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

(十一)对接中央生态环境保护督察和市级生态环境保护督察有关工作。

(十二)负责生态环境监督执法。

(十三)负责开展生态环境科技工作。

(十四)组织开展生态环境宣传教育工作。

(十五)承担重庆市大足区生态环境委员会的日常工作。

(十六)负责机关和直属单位党建工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。重庆市大足区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设山清水秀美丽之地。

重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队的主要职责是:承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法,配合落实交叉执法、异地执法、跨区域执法。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范并执行;承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口,大气环境保护,土壤生态环境保护,固体废物、化学品、重金属,农业面源,工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查;承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查;承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理,依法组织开展核与辐射安全监督检查;承担应对生态环境突发事件的具体工作;承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作;完成区生态环境局交办的其他任务。

重庆市大足区生态环境监测站的主要职责是:承担生态环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测工作;为生态环境保护综合执法提供监测数据;承担生态环境监测网运行,收集、管理生态环境监测数据;承担生态环境监测的技术培训;承担各类水(含大气降水和废水)、环境空气和废气、生物、噪声和振动、土壤、辐射的监测任务;承担主管部门委托的其他生态环境监测技术支持工作。

(二)单位构成。重庆市大足区生态环境局机关设10个职能部门,分别是办公室、自然生态科、财务审计科、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固废与核辐射科、宣教信息科、综合科。下设重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市大足区生态环境监测站两个下属单位未独立核算。202012月底重庆市大足区生态环境局实际在编在岗人数为86人【行政机关人员16人;参公人员35人;事业人员35人(生态环境监测站29人,生态环境保护综合行政执法支队6人)】。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数11201.98万元,其中:一般公共预算拨款11201.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少50386.44万元,主要是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少50386.44万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数11201.98万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出215.16万元,卫生健康支出83.29万元,住房保障支出83.44万元,节能环保支出10820.09万元。支出较去年减少50386.44万元,主要是基本支出增加24.03万元,项目支出减少50386.44万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入11201.98万元,一般公共预算财政拨款支出11201.98万元,比2020年减少50386.44 万元。其中:基本支出1977.09万元,比2020年增加24.03万元,主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加、社会保障缴费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9224.89万元,比2020年减少50386.44万元,主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。

大足区生态环境局部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、”三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算41.98万元,比2020年减少24.82万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费5.98万元,比2020年减少10.82万元,主要原因是接待批次减少;公务用车运行维护费36万元,比2020年减少14万元,主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出,提高车辆使用效益;公务用车购置费0万元,与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费491.67万元,比上年减少34.28万元,主要原因为全区部门公用经费统一压缩5%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4850万元:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算1350万元、政府采购服务预算3300万元;其中一般公共预算拨款政府采购4850万元:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算1350万元、政府采购服务预算3300万元。

   3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9224.89万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆9辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人王文倩   联系方式023-43765358



Overview

财政拨款收支总表
一般公共预算财政支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
三公经费支出表(公开表在用)
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
采购预算明细表
2020年部门(单位)整体绩效目标表
2021年区级重点专项资金绩效目标表



Sheet 1: 财政拨款收支总表


表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区生态环境局  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入11,201.98   一、本年支出11,201.9811,201.98

一般公共预算拨款11,201.98社会保障和就业支出215.16215.16

政府性基金预算拨款
卫生健康支出83.2983.29

国有资本经营预算拨款
节能环保支出10,820.0910,820.09

  二、上年结转0.00住房保障支出83.4483.44

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数11,201.98支出总数11,201.9811,201.980.00

Sheet 2: 一般公共预算财政支出预算表


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区生态环境局  单位:万元
功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计11,201.981,977.099,224.89
208社会保障和就业支出215.16215.16
20805行政事业单位养老支出213.07213.07
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.25111.25
2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.6255.62
2080599其他行政事业单位养老支出46.2046.20
20899其他社会保障和就业支出2.092.09
2089999其他社会保障和就业支出2.092.09
210卫生健康支出83.2983.29
21011行政事业单位医疗83.2983.29
2101101行政单位医疗41.2641.26
2101102事业单位医疗28.2728.27
2101103公务员医疗补助8.168.16
2101199其他行政事业单位医疗支出5.605.60
211节能环保支出10,820.091,595.209,224.89
21101环境保护管理事务1,177.62972.62205.00
2110101行政运行972.62972.62
2110104生态环境保护宣传20.00
20.00
2110105环境保护法规、规划及标准185.00
185.00
21102环境监测与监察1,602.42622.59979.83
2110299其他环境监测与监察支出1,602.42622.59979.83
21103污染防治7,970.06
7,970.06
2110301大气805.00
805.00
2110302水体7,165.06
7,165.06
21111污染减排70.00
70.00
2111102生态环境执法监察70.00
70.00
221住房保障支出83.4483.44
22102住房改革支出83.4483.44
2210201住房公积金83.4483.44

Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区生态环境局  单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
      合计1,977.091,485.41491.67
301工资福利支出1,439.211,439.21
  30101  基本工资346.36346.36
  30102  津贴补贴160.19160.19
  30103  奖金31.1331.13
30107绩效工资129.59129.59
  3010701  奖励绩效工资38.8638.86
  3010702  基础绩效工资90.7290.72
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费111.25111.25
  30109  职业年金缴费55.6255.62
  30110  职工基本医疗保险缴费59.1059.10
  30111  公务员医疗补助缴费8.168.16
  30112  其他社会保障缴费33.4933.49
  30113  住房公积金83.4483.44
  30199  其他工资福利支出420.89420.89
302商品和服务支出491.67
491.67
  30201  办公费76.00
76.00
  30205  水费2.50
2.50
  30206  电费14.00
14.00
  30207  邮电费13.00
13.00
  30209  物业管理费18.00
18.00
  30211  差旅费132.78
132.78
  30214  租赁费15.00
15.00
  30215  会议费2.60
2.60
30216培训费12.43
12.43
  3021601  培训费12.43
12.43
  30216  培训费2.00
2.00
  30217  公务接待费5.98
5.98
  30218  专用材料费40.02
40.02
  30226  劳务费40.08
40.08
  30228  工会经费13.91
13.91
  30229  福利费20.86
20.86
  30231  公务用车运行维护费36.00
36.00
  30239  其他交通费用42.83
42.83
  30299  其他商品和服务支出3.70
3.70
303对个人和家庭的补助46.2046.20
  30399  其他对个人和家庭的补助支出46.2046.20

Sheet 4: 三公经费支出表(公开表在用)


表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区生态环境局  单位:万元
2021年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
41.980.0036.000.0036.005.98

Sheet 5: 政府性基金预算支出表


表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区生态环境局  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计












本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

Sheet 6: 部门收支总表


表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区生态环境局  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入11,201.98社会保障和就业支出215.16
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出83.29
国有资本经营预算拨款收入0.00节能环保支出10,820.09
事业收入0.00住房保障支出83.44
事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计11,201.98本年支出合计11,201.98
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计11,201.98支出总计11,201.98

Sheet 7: 部门收入总表


表七










部门收入总表
单位: 重庆市大足区生态环境局  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计11,201.98
11,201.98






208社会保障和就业支出215.16
215.16






20805行政事业单位养老支出213.07
213.07






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.25
111.25






2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.62
55.62






2080599其他行政事业单位养老支出46.20
46.20






20899其他社会保障和就业支出2.09
2.09






2089999其他社会保障和就业支出2.09
2.09






210卫生健康支出83.29
83.29






21011行政事业单位医疗83.29
83.29






2101101行政单位医疗41.26
41.26






2101102事业单位医疗28.27
28.27






2101103公务员医疗补助8.16
8.16






2101199其他行政事业单位医疗支出5.60
5.60






211节能环保支出10,820.09
10,820.09






21101环境保护管理事务1,177.62
1,177.62






2110101行政运行972.62
972.62






2110104生态环境保护宣传20.00
20.00






2110105环境保护法规、规划及标准185.00
185.00






21102环境监测与监察1,602.42
1,602.42






2110299其他环境监测与监察支出1,602.42
1,602.42






21103污染防治7,970.06
7,970.06






2110301大气805.00
805.00






2110302水体7,165.06
7,165.06






21111污染减排70.00
70.00






2111102生态环境执法监察70.00
70.00






221住房保障支出83.44
83.44






22102住房改革支出83.44
83.44






2210201住房公积金83.44
83.44







Sheet 8: 部门支出总表


表八






部门支出总表
单位: 重庆市大足区生态环境局  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计11,201.981,977.099,224.89


208社会保障和就业支出215.16215.16



20805行政事业单位养老支出213.07213.07



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.25111.25



2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.6255.62



2080599其他行政事业单位养老支出46.2046.20



20899其他社会保障和就业支出2.092.09



2089999其他社会保障和就业支出2.092.09



210卫生健康支出83.2983.29



21011行政事业单位医疗83.2983.29



2101101行政单位医疗41.2641.26



2101102事业单位医疗28.2728.27



2101103公务员医疗补助8.168.16



2101199其他行政事业单位医疗支出5.605.60



211节能环保支出10,820.091,595.209,224.89


21101环境保护管理事务1,177.62972.62205.00


2110101行政运行972.62972.62



2110104生态环境保护宣传20.00
20.00


2110105环境保护法规、规划及标准185.00
185.00


21102环境监测与监察1,602.42622.59979.83


2110299其他环境监测与监察支出1,602.42622.59979.83


21103污染防治7,970.06
7,970.06


2110301大气805.00
805.00


2110302水体7,165.06
7,165.06


21111污染减排70.00
70.00


2111102生态环境执法监察70.00
70.00


221住房保障支出83.4483.44



22102住房改革支出83.4483.44



2210201住房公积金83.4483.44





Sheet 9: 采购预算明细表


表九
采购预算明细表
单位: 重庆市大足区生态环境局  单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类200
200






服务类3300
3300






工程类1350
1350


















Sheet 10: 2020年部门(单位)整体绩效目标表


表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称重庆市大足区生态环境局预算支出总量(万元)11,201.98
当年整体绩效目标1:制定全区“十四·五”生态环境保护规划;2:践行生态靓区,深入打好污染防治攻坚战,持续改善生态环境质量;3:国控市控考核断面水质全面达标;4:实施土壤污染治理行动,土壤环境质量总体稳定;5:噪声污染基本得到控制,区域噪声达到相应功能区要求 ,声环境质量达标。

绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值
监测断面水质达标类别5
空气质量优良天数5328
建设空气质量国标法小型站26
环境监测数据240000
行政处罚案件260
水环境质量5
达标
空气环境质量4
达标
处罚案卷质量2
优秀
受污染耕地安全利用率
与污染地块安全利用率
2
95%
水环境质量整治时间2月,日1月1日-12月31日
气环境质量整治时间2月,日1月1日-12月31日
土环境质量整治时间2月,日1月1日-12月31日
水环境攻坚支出5万元7,765.06
空气环境攻坚支出5万元851
监测业务经费2万元852.35
环境行政执法经费2万元145
土环境攻坚支出2万元45
污染损失2
降低
生态环境2
改善
绿色低碳2
提高
节能减排2
提高
改善生态环境2
提高
践行生态靓区2
体现生态安全、生态环境、生态经济、生态人居、生态文化靓点,形成多点合一的生态靓化体系
生态环境持续性发展2
合格
改善人居环境2
天更蓝、地更绿、水更清,环境更优美
生态环境满意度5
90%
部门目标合理性4
达标
部门决策规范性3
合格
部门决策民主性2
达标
内控制度完备性2
达标
资金支出合规性3
达标
资金使用有效性4
合格
管理制度健全性2
健全
制度执行有效性4
达标
质量可控性4
可控

Sheet 11: 2021年区级重点专项资金绩效目标表


表十一





2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市大足区生态环境局
单位:万元
专项资金名称监测站搬迁业务主管部门区生态环境监测站
当年预算752.35万元区级支出752.35万元
补助镇街
项目概况区生态环境监测站整体搬迁至重庆资源与环境技术学院实训楼3-5楼,搬迁后区生态环境监测站实验室满足最新监测实验室标准化建设,新增土壤、废气监测和地表水61项分析能力等。
立项依据财经办件〔2018〕138号
当年绩效目标计划2021年6月底完成监测站搬迁,并正常开展工作
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
数量指标40%——完成搬迁完成
质量指标5%——分析能力提高搬迁后能正常运转
时效指标5%——按施工图完成装修、搬迁6月底前完成搬迁
成本指标20%万元预算金额752.35万元不超过预算金额
社会效益指标10%——新增监测能力土壤、废气监测能力
生态效益指标10%——新增分析能力新增地表水61项分析能力
社会公众或服务对象满意度指标10%——监管能力提高具备辖区内特征污染物监测、分析能力,群众满意度进一步提升
联系人:王文倩


联系电话:023-43765358


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