一、单位基本情况

（一）、机构设置及人员编制情况

重庆市大足区环境保护局机关设8个职能部门，分别是办公室、财务科、项目审批科、综合管理科、污染控制科、宣传法制科、自然生态科、放辐射科。下设重庆市大足区环境行政执法支队、重庆市大足区环境监测站、重庆市大足区环境应急分队三个下属事业单位。2017年12月底重庆市大足区环境保护局实际在编在岗人数为85人【行政机关人员16人；参公人员39人；事业人员30人（生态环境监测站27人，应急分队3人）；纪委驻局纪检组行政人员3人】。退休职工19人。

（二）、单位工作职能简介

环保局主要工作职能：（一）依法对贯彻执行国家和地方性环境保护的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件进行监督检查。（二）拟定环境保护规划，组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划（三）组织对本区重大经济和发展规划及重大经济开发计划等进行环境影响评价；监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。（四）负责区政府批准立项的建设项目环境保护的审批工作。（五）监督实施排污申报制度、排污许可证制度、排污收费制度和限期治理制度，组织推行污染物集中控制；对废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。（六）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责农村环境保护；指导生态示范区和生态农业建设（七）负责核安全、辐射环境、防身性废物管理工作；对电磁辐射、放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。（八）组织实施环境保护目标责任制；（九）组织调查和处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件；负责全区环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。（十）组织、指导和开展全区环境保护宣传教育，推动公众和非政府组织参与环境保护。（十一）承办区政府交办的其他事项。

环境行政执法支队主要工作职能：（一）工业企业污染治理设施监察。（二）污染源限期治理监察。（三）农村生态环境保护监察。（四）群众信访和“12369”投诉处理。（五）环保专项行动执法。（六）饮用水源保护执法。（七）污染面源整治。（八）突出环保问题整治。

环境监测站主要工作职能：组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测；组织编报本区环境质量报告书，发布本区环境状况公报、环境统计公报和环境综合性报告和重大环境信息。

环境应急分队主要工作职能：负责本区的环境安全、编制应急预案、牵头组织环境应急演练和风险源的排查工作；负责本区环境突发事件的预防、处置和善后工作。

      二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入为2172.6万元，一般公共预算财政拨款支出2172.6万元，比2017年减少3.05万元。其中：基本支出预算1351.4万元（包括工资性支出1123.24万元，一般公用经费223.70万元，对个人和家庭的补助4.46万元），比2017年增加319.21万元，主要原因一是社会养老保险并轨，将在职员工的社会养老保险等计入了部门预算，保障了在职人员工资福利及社会保险缴费，二是新增人员的基本支出费用增加了预算。项目支出预算821.2万元，比2017年减少322.26万元，主要原因是2017年项目资金结转580.44万元。2018年项目资金预算主要用于以下重点工作：

（一）环境保护法规、规划及标准预算列支的项目有：

1、《重庆市大足区玉滩水库水体达标方案》编制费60万元。

按照《重庆市人民政府办公厅关于印发2017年水污染防治重点工作目标任务分解的通知》（渝府办发[201发〔2017〕34号）文件要求，对不达标水体需编制水体达标方案。

2、《大足区城市集中式饮用水源地保护方案》中18个项目可研和初设经费95万元

根据《国务院水污染防治行动计划》要求，对城市集中式饮用水源地开展规范化建设和污染整治，18个项目（包括饮用水水源地保护区隔离工程、流动污染源防治工程、肥水水产养殖取缔工程、一级保护区农家乐取缔工程、饮用水水源地人口产业转移工程、香山社区生活污水整治工程、农村生活污染治理工程、畜禽养殖污染专项治理工程、面源污染综合整治工程、水源地涵养林建设工程、水源地库滨缓冲带建设工程、水源地库周湿地恢复工程、水源地水体保育工程、饮用水水源地保护区勘界及标志标牌建设、饮用水水源地自动监测站及视频监控系统建设、饮用水水源地监察能力建设、饮用水水源地应急能力建设、饮用水水源地宣教能力建设）编制可研和初设。

3、《大足区城市集中式饮用水源地保护方案2018-2020》编制费65万元

根据《国务院水污染防治行动计划》要求，编制《大足区城市集中式饮用水源地保护方案（2018-2020）》，现已与重庆市环境科学研究院签订编制合同，编制费65万元。

4、大气污染源解析经费、空气质量限期达标规划经费40万元

已通过交易中心进行公开招投标。现已与《重庆市环境科学院》、《重庆渝佳环境整治公司》签订咨询合同。

    5、巴岳山大足段生态旅游规划编制费28.5万元；

（二）环境保护一般行政管理事务预算列支的项目有：

1、“六、”世界环境日宣传经费10万元

新环保法明确规定，每年6月5日为环境保护日，各级各地要开展形式多样的纪念宣传活动，拟在2018年以“六.五”为契机，开展为期一个月的环保主题宣传，不断提高公众环保意识，倡导绿色低碳生活。

2、第二次全国污染源普查工作经费100万元。

按照《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发[2016]50号）中“第二次全国污染源普查工作经费，按照分级保障原则，由同级财政予以保障”的要求。经费开支范围如下：（1）污染源普查前期准备工作（2）普查系统传输设备购置及信息系统开发。数据的存储、处理系统平台需要的服务器、磁盘阵列、交换机、数据库软件、操作系统等；结合地方普查管理需求，开发建设本地区普查信息系统及运行维护；数据录入设备购置。（3）普查核算系数更新与试点。根据当地实施情况决定是否开展工业源、农业源、生活源、移动源和集中式污染治理设施普查核算系数调查与更新工作，并根据需要增加工作内容。（4）全面普查工作。开展普查的动员宣传，召开普查启动工作会议；举办普查技术培训会班，召开普查中期总结会；建立普查数据库机器应用平台。（5）成果总结与表彰。编制形成普查数据库、相关技术报告和工作报告。开展基于普查的环境形势分析，编制污染形势分析报告。建立基于GIS污染源地图、风险源地图和其他专题地图，形成网络化的各类污染物排放清单，归纳总结普查成果形成纸质、电子和网络出版物。

3、机动车路检设备经费15万元

通过交易中心进行公开招投标，已购买，尚未付款

4、餐饮油烟整治经费10万元

根据《重庆市大足区人民政府办公室关于印发2017年大足区环境保护目标任务分解的通知》（大足府办发〔2017〕76号）。

（三）环境保护宣传预算列支的项目有：

1、媒体合作、环保专版宣传需经费40万元

区委、区政府《关于加快推进生态文明建设的实施意见》中规定，加大环保宣传力度，提高社会各界环保知晓度，营造良好的环保工作氛围，联合区级媒体《大足日报》、《大足电视台》等合作宣传环境保护相关的法律、法规。联合市级、国家级媒体《重庆日报》、《中国环境报》等专版宣传大足生态环保工作。

（四）其他环境监测与监察支出预算列支的项目有：

1、仪器设备维修和维护费需20万元

按照重庆市环境监测站标准化建设的通知（渝环发[2008]52号精神），监测站实验室仪器设备维修和维护费，按上一年仪器设备总值的10%计算。

2、大气自动监测站运行费20万元

城区大气自动监测站——棠香点位，由于现选择的点位（检察院楼顶）时而停电，造成大足大气自动监测站停运，导致无数据（无数据国家判定为超标），需配置专用电源和购买相关的耗材。

3、玉滩湖3个水质自动监测站运行经费15万元

运行经费15万/年（每个站点不低于5万/年）主要购买水质自动监测站耗材、药品试剂、水电费和值守人员经费。

4、监测业务经费100万元

按照重庆市环境监测站标准化建设的通知（渝环发[2008]52号精神）常规监测、质量保证、报告的编写、信息统计，不含人员工资及重大专项监测工作经费，二级三类站人均不低于5万元，现编制27人，需100万元。

5、监测仪器设备检定费5万元

按照重庆市环境监测站标准化建设的通知（渝环发[2008]52号精神），按年度在用仪器检定周期内计算，实际不低于5万元。

6、监测站科研经费需10万元

监测站针对城区大气污染防治或玉滩湖水库水环境质量开展科研，需经费10万元。

7、酸雨国控自动监测站运行费需6万元

8、执法仪器设备维护仪器设备维修和维护费需10万元

按上一年仪器设备总值的10%计算，约10万元。

9、执法工作经费需120万元

专项执法工作经费、1236924小时值班费用等

10、日常应急物资储备费用10万元

重庆市环境保护局关于开展区县环保部门应急能力标准化建设情况调查的通知（渝环[2013]34号）

11、环境应急演练需经费20万元

《重庆市突发环境事件应急演练关林暂行办法》（渝环办发[2014]72号）

12、突发事件损失评估需经费10万元

重庆市环境保护局关于贯彻落实突发环境事件应急处置阶段污染损坏评估工作程序规定的通知（渝环[2013]202号）

13、网络线路租赁、审批系统专线对接运行费8.5万元

14、龙水宝竹河视频监控费用3.2万元

该项目于2014年建成完成，每年需运行费用3.2万元

15、区级自动监控中心运行费用需20万元

该项目于2015年底建成运行，每年需运行费用20万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算122.3万元，其中：公务接待费预算24.3万元，比2017年增加5.83万，公务车运行维护费（包括环保局下属两个事业单位公车未改革）预算为98万元，比2017年增加50.03万，因公出国（出境）预算为0万元，比2017年减少3.6万元；无公务用车购置费预算，与上年持平。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费预算223.72万元，主要用于：目标责任工作的开展；环境综合执法检查；环境监测业务工作的开展；公务车运行维护、其他交通费用等支出。

（二）政府采购情况。2018年政府采购预算总额617万元，其中：政府采购货物预算275万元、暂无政府采购工程预算、政府采购服务预算342万元。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

工作表 1:1、财政拨款收支总表

工作表 2:2、一般公共预算财政拨款支出预算表

工作表 3:3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

工作表 4:4、一般公共预算“三公”经费支出表

工作表 5:5、政府性基金预算支出表

工作表 6:6、部门收支总表

工作表 7:7、部门收入总表

工作表 8:8、部门支出总表