一、机构设置及人员编制情况

重庆市大足区环境保护局机关设9个只能部门，分别是办公室、监察室、财务科、项目审批科、综合管理科、污染控制科、宣传法制科、自然生态科、放辐射科。下设重庆市大足区环境监察支队、重庆市大足区环境监测站、重庆市大足区环境应急分队三个下属事业单位。2016年12月底重庆市大足区环境保护局核定编制人数为104人（行政编制21人、工勤1人；参公人员48人；监测站人员30人；应急分队4人）。2016年12月底单位实际在职在岗人员92人。退休职工13人。

二、单位工作职能简介

环保局主要工作职能：（一）依法对贯彻执行国家和地方性环境保护的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件进行监督检查。（二）拟定环境保护规划，组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划（三）组织对本区重大经济和发展规划及重大经济开发计划等进行环境影响评价；监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。（四）负责区政府批准立项的建设项目环境保护的审批工作。（五）监督实施排污申报制度、排污许可证制度、排污收费制度和限期治理制度，组织推行污染物集中控制；对废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。（六）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责农村环境保护；指导生态示范区和生态农业建设（七）负责核安全、辐射环境、防身性废物管理工作；对电磁辐射、放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。（八）组织实施环境保护目标责任制；（九）组织调查和处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件；负责全区环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。（十）组织、指导和开展全区环境保护宣传教育，推动公众和非政府组织参与环境保护。（十一）承办区政府交办的其他事项。

环境监察支队主要工作职能：（一）工业企业污染治理设施监察。（二）污染源限期治理监察。（三）农村生态环境保护监察。（四）排污费征收管理。（五）群众信访和“12369”投诉处理。（六）环保专项行动执法。（七）饮用水源保护执法。（八）污染面源整治。（九）突出环保问题整治。

环境监测站主要工作职能：组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测；组织编报本区环境质量报告书，发布本区环境状况公报、环境统计公报和环境综合性报告和重大环境信息。

应急分队主要工作职能：负责本区的环境安全、编制应急预案、牵头组织环境应急演练和风险源的排查工作；负责本区环境突发事件的预防、处置和善后工作。

三、2017年财政预算情况说明

2017年一般公共预算财政预算拨款为1595.21万元，一般公共预算拨款上年结转结余580.44万元，一般公共预算财政拨款支出2175.65万元。其中：基本支出1032.19万元（包括工资性支出预算604.33万元，一般公用经费139.96万元，其他交通费用48万元，奖励性绩效工资支出预算41.82万元，住房公积金支出67.60万元，社会保障和就业支出70.67万元，职工教育培训支出4.66万元，医疗卫生与计划生育支出55.15万元。），比2016年增加312.75万元，主要原因是2017年新增了10名工作人员的工资及公务费用。

2017年一般公共预算财政拨款项目1143.46万元，比2016年增加46.83万元，主要用于以下工作：

1、污染防治 排污费安排的支出376.20万元。（1）餐饮油烟整治经费4万元。（2）环境应急演练经费5万元；（3）建设项目组织评审费10万元；（4）日常应急物资储备费用5万元。（5）突发事件损失评估10万元。（6）驻行政大厅人员费用3万元；（7）宣传阵地建设30万元（党员进社区、支部连线“手拉手”活动等）。（8）监测业务经费100万元（包括常规监测、质量保证、报告编写、信息统计、重大专项监测工作经费）；（9）大气自动监测站运行费18万元；（10）酸雨国控自动监测站运行费3万元；（11）玉滩湖3个水质自动监测站运行费15万元；（12）仪器设备维修和维护费30万元；（13）仪器鉴定费5万元。（14）龙水宝竹河视频监控费用3.2万元；（15）网络线路租赁、审批系统专线对接运行费5万元；（16）区级自动监控中心运行费用10万元；（17）环境执法工作经费120万元。

2、2017年项目经费拨款补助支出51.82万元。（1）办公大楼物业管理及电梯维保费11.82万元；（2）生态创建工作经费10万元。（3）媒体合作费25万元（生态建设宣传，区内外媒体宣传，环境友好型学校、社区创建及巩固，网络舆情监控系统购买及维护，6.5环境日宣传等）；（4）法治培训费5万元。

3、2017年上级专项资金135.00万元（渝财建〔2016〕581号、渝财建〔2016〕582号—S1550500001环保专项资金135万元）。

4、结转结余支出580.44万元

﹙1﹚财经办件〔2016〕183号关于划拨清理玉滩湖水白菜、水葫芦专项工作经费结转结余373.28万元

﹙2﹚大足环保文〔2016〕95号关于申请划拨监测能力建设和业务经费结转结余202.16万元。

﹙3﹚渝财建〔2016〕191号2016年第一批市级环保专项资金结转5万元。

四、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算70.04万元。其中：因公出国（境）费用3.6万元，由于跟随重庆市环保局组织出国执行任务，比2016年增加3.6万元。公务接待费18.47万元，比2016年减少5.09万元。公务车运行维护费（包括环保局下属两个事业单位公车未改革）为47.97万元，2016年因公务用车改革未安排预算无法比较。公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费192.61万元，主要用于：办公、印刷、邮电、差旅、公务车运行维护、其他交通等费用支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

  2017年2月14日

工作表 1:1、财政拨款收支总表

工作表 2:2、一般公共预算财政拨款支出预算表

工作表 3:3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

工作表 4:4、一般公共预算“三公”经费支出表

工作表 5:5、政府性基金预算支出表

工作表 6:6、部门收支总表

工作表 7:7、部门收入总表

工作表 8:8、部门支出总表