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[ 索引号 ] 11500111MB16467943/2020-00202 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区生态环境局 [ 发布日期 ] 2017-02-15
[ 成文日期 ] 2017-02-15 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16467943/2020-00202
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区生态环境局
[ 发布日期 ] 2017-02-15
[ 成文日期 ] 2017-02-15
[ 有效性 ]

重庆市大足区环境保护局2017年部门预算和“三公经费“预算情况说明

 


一、机构设置及人员编制情况

重庆市大足区环境保护局机关设9个只能部门,分别是办公室、监察室、财务科、项目审批科、综合管理科、污染控制科、宣传法制科、自然生态科、放辐射科。下设重庆市大足区环境监察支队、重庆市大足区环境监测站、重庆市大足区环境应急分队三个下属事业单位。201612月底重庆市大足区环境保护局核定编制人数为104人(行政编制21人、工勤1人;参公人员48人;监测站人员30人;应急分队4人)。201612月底单位实际在职在岗人员92人。退休职工13人。

单位工作职能简介

环保局主要工作职能:(一)依法对贯彻执行国家和地方性环境保护的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件进行监督检查。(二)拟定环境保护规划,组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划(三)组织对本区重大经济和发展规划及重大经济开发计划等进行环境影响评价;监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。(四)负责区政府批准立项的建设项目环境保护的审批工作。(五)监督实施排污申报制度、排污许可证制度、排污收费制度和限期治理制度,组织推行污染物集中控制;对废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。(六)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;负责农村环境保护;指导生态示范区和生态农业建设(七)负责核安全、辐射环境、防身性废物管理工作;对电磁辐射、放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。(八)组织实施环境保护目标责任制;(九)组织调查和处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件;负责全区环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查活动。(十)组织、指导和开展全区环境保护宣传教育,推动公众和非政府组织参与环境保护。(十一)承办区政府交办的其他事项。

环境监察支队主要工作职能:(一)工业企业污染治理设施监察。(二)污染源限期治理监察。(三)农村生态环境保护监察。(四)排污费征收管理。(五)群众信访和“12369”投诉处理。(六)环保专项行动执法。(七)饮用水源保护执法。(八)污染面源整治。(九)突出环保问题整治。

环境监测站主要工作职能:组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测;组织编报本区环境质量报告书,发布本区环境状况公报、环境统计公报和环境综合性报告和重大环境信息。

应急分队主要工作职能:负责本区的环境安全、编制应急预案、牵头组织环境应急演练和风险源的排查工作;负责本区环境突发事件的预防、处置和善后工作。

2017年财政预算情况说明

2017年一般公共预算财政预算拨款为1595.21万元,一般公共预算拨款上年结转结余580.44万元,一般公共预算财政拨款支出2175.65万元。其中基本支出1032.19万元(包括工资性支出预算604.33万元,一般公用经费139.96万元,其他交通费用48万元,奖励性绩效工资支出预算41.82万元,住房公积金支出67.60万元社会保障和就业支出70.67万元,职工教育培训支出4.66万元,医疗卫生与计划生育支出55.15万元。),比2016年增加312.75万元,主要原因是2017年新增了10名工作人员的工资及公务费用。

2017年一般公共预算财政拨款项目1143.46万元,比2016年增加46.83万元,主要用于以下工作:

1、污染防治 排污费安排的支出376.20万元。(1)餐饮油烟整治经费4万元。(2)环境应急演练经费5万元;(3)建设项目组织评审费10万元;(4)日常应急物资储备费用5万元。(5)突发事件损失评估10万元。(6)驻行政大厅人员费用3万元;(7)宣传阵地建设30万元(党员进社区、支部连线“手拉手”活动等)。(8)监测业务经费100万元(包括常规监测、质量保证、报告编写、信息统计、重大专项监测工作经费);(9)大气自动监测站运行费18万元;(10)酸雨国控自动监测站运行费3万元;(11)玉滩湖3个水质自动监测站运行费15万元;(12)仪器设备维修和维护费30万元;(13)仪器鉴定费5万元14)龙水宝竹河视频监控费用3.2万元;(15)网络线路租赁、审批系统专线对接运行费5万元;(16)区级自动监控中心运行费用10万元;(17)环境执法工作经费120万元。

22017年项目经费拨款补助支出51.82万元。(1)办公大楼物业管理及电梯维保费11.82万元;(2)生态创建工作经费10万元。(3)媒体合作费25万元(生态建设宣传,区内外媒体宣传,环境友好型学校、社区创建及巩固,网络舆情监控系统购买及维护,6.5环境日宣传等);(4)法治培训费5万元。

32017年上级专项资金135.00万元(渝财建〔2016〕581号、渝财建〔2016〕582号—S1550500001环保专项资金135万元)。

4、结转结余支出580.44万元

1财经办件〔2016〕183号关于划拨清理玉滩湖水白菜、水葫芦专项工作经费结转结余373.28万元

2大足环保文〔2016〕95号关于申请划拨监测能力建设和业务经费结转结余202.16万元。

3渝财建〔2016〕1912016年第一批市级环保专项资金结转5万元。

四、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算70.04万元。其中:因公出国(境)费用3.6万元,由于跟随重庆市环保局组织出国执行任务,比2016年增加3.6万元。公务接待费18.47万元,比2016年减少5.09万元。公务车运行维护费(包括环保局下属两个事业单位公车未改革)为47.97万元,2016年因公务用车改革未安排预算无法比较。公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)2017年一般公共预算财政拨款运行经费192.61万元,主要用于:办公、印刷、邮电、差旅、公务车运行维护、其他交通等费用支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额500万元,其中:政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。


  

  2017214



工作表 1: 1、财政拨款收支总表


表1





财政拨款收支总表













单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入1,595.21 一、本年支出2,175.65 2,175.65

一般公共预算拨款1,595.21 一般公共服务支出9.669.66

政府性基金预算拨款
教育支出70.6770.67

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出55.1555.15



医疗卫生与计划生育支出1,972.57 1,972.57

二、上年结转580.44 住房保障支出67.6067.60

一般公共预算拨款580.44




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款





















二、结转下年



收入总计2,175.65 支出总计2,175.65 2,175.65 0

工作表 2: 2、一般公共预算财政拨款支出预算表


表2




一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元
功能分类科目2016年预算数2017年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计1816.072175.651032.191143.46
205教育支出3.49.664.665
20508进修及培训3.49.664.665
2050803培训支出3.49.664.665
208社会保障和就业支出48.5170.6770.67
20805行政事业单位离退休48.5170.6770.67
2080501归口管理的行政单位离退休43.0264.3464.34
2080502事业单位离退休5.486.336.33
210医疗卫生与计划生育支出45.6355.1555.15
21011行政事业单位医疗45.6355.1555.15
2101101行政单位医疗30.9437.8137.81
2101102事业单位医疗14.6917.3417.34
211节能环保支出1661.981972.57834.111138.46
21101环境保护管理事务259.06551.83235.85315.98
2110101行政运行171.86235.85235.85
2110102一般行政管理事务22260.98
260.98
2110104环境保护宣传2055
55
2110199其他环境保护管理事务支出45.2000
21102环境监测与监察583.49769.26598.26171
2110299其他环境监测与监察支出583.49769.26598.26171
21103污染防治135.3511.48
511.48
2110302水体0373.28
373.28
2110303噪声35.1


2110307排污费安排的支出100.2138.2
138.2
21111污染减排187.82140
140
2111103减排专项支出187.82140
140
21199其他节能环保支出496.3


2119901其他节能环保支出496.3


221住房保障支出56.5567.667.6
22102住房改革支出56.5567.667.6
2210201住房公积金56.5567.667.6

工作表 3: 3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表


表3



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
      合计1032.19839.58192.61
301工资福利支出701.3701.3
  30101  基本工资310.5310.5
  30102  津贴补贴152.88152.88
  30104  社会保障缴费55.1555.15
  30108  基础绩效工资41.8541.85
  30109  奖励绩效工资41.8241.82
  30199  其他工资福利支出99.199.1
302商品和服务支出192.61
192.61
  30201  办公费25.5
25.5
  30205  水费7
7
  30206  电费14.5
14.5
  30207  邮电费5.5
5.5
  30211  差旅费39.5
39.5
  30216  培训费4.66
4.66
  30217  公务接待费2.44
2.44
  30228  工会经费6.21
6.21
  30229  福利费9.32
9.32
  30231  公务用车运行维护费30
30
  30239  其他交通费用47.99
47.99
303对个人和家庭的补助138.27138.27
  30302  退休费64.1764.17
  30308  离退休生活补助6.56.5
  30311  住房公积金67.667.6






工作表 4: 4、一般公共预算“三公”经费支出表


表4










一般公共预算“三公”经费支出表























单位:万元
2016年预算数2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
23.560.0023.560.000.0023.5670.043.6066.440.0047.9718.47

工作表 5: 5、政府性基金预算支出表


表5



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出






工作表 6: 6、部门收支总表


表6


部门收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入2175.65一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
教育支出9.66
国有资本经营预算拨款收入
社会保障和就业支出70.67
事业收入
医疗卫生与计划生育支出55.15
事业单位经营收入
住房保障支出67.6
其他收入
节能环保支出1972.57








本年收入合计2175.65本年支出合计2175.65
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计2175.65支出总计2175.65

工作表 7: 7、部门收入总表


表7










部门收入总表























单位:万元
单位名称: 重庆市大足区环境保护局  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费

合计2175.65
2175.65






205教育支出9.66
9.66






20508进修及培训9.66
9.66






2050803培训支出9.66
9.66






208社会保障和就业支出70.67
70.67






20805行政事业单位离退休70.67
70.67






2080501归口管理的行政单位离退休64.34
64.34






2080502事业单位离退休6.33
6.33






210医疗卫生与计划生育支出55.15
55.15






21011行政事业单位医疗55.15
55.15






2101101行政单位医疗37.81
37.81






2101102事业单位医疗17.34
17.34






211节能环保支出1972.57
1972.57






21101环境保护管理事务551.83
551.83






2110101行政运行235.85
235.85






2110102一般行政管理事务260.98
260.98






2110104环境保护宣传55
55






21102环境监测与监察769.26
769.26






2110299其他环境监测与监察支出769.26
769.26






21103污染防治511.48
511.48






2110302水体373.28
373.28






2110307排污费安排的支出138.2
138.2






21111污染减排140
140






2111103减排专项支出140
140






221住房保障支出67.6
67.6






22102住房改革支出67.6
67.6






2210201住房公积金67.6
67.6







工作表 8: 8、部门支出总表


表8






部门支出总表








单位名称: 重庆市大足区环境保护局  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计2175.651032.191143.46


205教育支出9.664.665


20508进修及培训9.664.665


2050803培训支出9.664.665


208社会保障和就业支出70.6770.67



20805行政事业单位离退休70.6770.67



2080501归口管理的行政单位离退休64.3464.34



2080502事业单位离退休6.336.33



210医疗卫生与计划生育支出55.1555.15



21011行政事业单位医疗55.1555.15



2101101行政单位医疗37.8137.81



2101102事业单位医疗17.3417.34



211节能环保支出1972.57834.111138.46


21101环境保护管理事务551.83235.85315.98


2110101行政运行235.85235.85



2110102一般行政管理事务260.98
260.98


2110104环境保护宣传55
55


21102环境监测与监察769.26598.26171


2110299其他环境监测与监察支出769.26598.26171


21103污染防治511.48
511.48


2110302水体373.28
373.28


2110307排污费安排的支出138.2
138.2


21111污染减排140
140


2111103减排专项支出140
140


221住房保障支出67.667.6



22102住房改革支出67.667.6



2210201住房公积金67.667.6



  

附件下载:

重庆市大足区环境保护局.xls

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