一、单位基本情况

（一）职能职责

环保局主要工作职能：（一）依法对贯彻执行国家和地方性环境保护的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件进行监督检查。（二）拟定环境保护规划，组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划（三）组织对本区重大经济和发展规划及重大经济开发计划等进行环境影响评价；监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。（四）负责区政府批准立项的建设项目环境保护的审批工作。（五）监督实施排污申报制度、排污许可证制度、排污收费制度和限期治理制度，组织推行污染物集中控制；对废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。（六）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责农村环境保护；指导生态示范区和生态农业建设（七）负责核安全、辐射环境、防身性废物管理工作；对电磁辐射、放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。（八）组织实施环境保护目标责任制；（九）组织调查和处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件；负责全区环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。（十）组织、指导和开展全区环境保护宣传教育，推动公众和非政府组织参与环境保护。（十一）承办区政府交办的其他事项。

环境行政执法支队主要工作职能：（一）工业企业污染治理设施监察。（二）污染源限期治理监察。（三）农村生态环境保护监察。（四）群众信访和“12369”投诉处理。（五）环保专项行动执法。（六）饮用水源保护执法。（七）污染面源整治。（八）突出环保问题整治。

环境监测站主要工作职能：组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测；组织编报本区环境质量报告书，发布本区环境状况公报、环境统计公报和环境综合性报告和重大环境信息。

环境应急分队主要工作职能：协助主管部门承担辖区内环境突发事件的预防、处置和善后的事务性工作，组织环境应急演练和风险源排查，拟定环境应急预案，协助主管部门检查企业的应急设施、应急预案的编制和执行情况。

（二）单位构成

重庆市大足区环境保护局，目前有内设科室9个，分别是办公室、财务科、自然生态科、综合管理科、水科、大气科、土科、宣教科、生态河长办；下设3个直属单位：环境监察支队、环境监测站、环境应急分队。2018年12月底重庆市大足区环境保护局实际在编在岗人数为84人：行政机关人员15人；参公人员38人；事业人员31人（生态环境监测站28人，应急分队3人）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5408.70万元，一般公共预算财政拨款支出5408.7万元，比2018年增加3236.1万元。其中：基本支出1828.7万元，比2018年增加477.3万元，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加、社会保障缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3580.00万元，比2018年增加2758.8万元，主要原因是环保项目增多，2019年项目资金预算主要用于以下重点工作：

（一）环境保护宣传预算列支的项目有

1、环保宣传费用60万元

根据《重庆市“山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动工作方案》的通知（渝文明委〔2018〕6号）等文件要求，主要用于环境日等主题活动宣传、环保新媒体运营、制作水、大气、土壤保护公益宣传专题片、环保设施向公众开放工作、环保志愿服务活动等。

（二）环境保护法规、规划及标准预算列支的项目有：

1、咨询评估费用200万元。

按照《重庆市环境工程评估中心关于调整技术评估活动有关规定的通知》（渝（环）评估发[2014]8号）等文件主要用于建设项目专家评审费、生态环境损害调查、鉴定评估、修复效果后评估费、第三方评审费、企业环境信用评价费、行政区域风险评估费、饮用水源地风险评估费、环保行政复议律师咨询费等。

2、购买第三方服务经费153万元

按照《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》等文件要求，主要用于玉滩水库达标整治方案编制费、暂不开发利用污染地块风险管控方案编制费、声环境质量达标规划编制及实施费、饮用水源、生态破坏、放射辐射等预案更新编制费（政府类）（环保类）、小企业园规划环评编制费等。

（三）环境保护其他环境监测与监察支出预算列支的项目有：

1、监测站搬迁费用740万元

区生态环境监测站现有监测用房无法满足辖区内特征污染源监测管理需求，新申请增加的监测项目实验室数量达不到要求，无法正常开展例行、执法监测，为及时响应环境管理部门需求，满足监测实验室规范要求，依据实验室新增监测能力需求预算，以上所有资金均按政府采购进行。

2、环境应急能力建设经费70万元。

根据重庆市环境保护局办公室《关于印发重庆市2018年环境应急管理工作要点的通知》（渝环办[2018]123号），按照《重庆市环境应急管理体系能力建设“十三五”规划（2016年-2020年）》完成年度目标任务，购置液密服，气密服，易燃易爆报警仪，有毒有害检测仪，应急监测船等现场应急设备等环境应急设备及物资，达到地市一级环境应急能力标准。

3、设施设备运营维护费20万元

根据《重庆市环保局关于开展重庆市地表水非国控考核断面水质自动监测站建设工作的函》》（渝环函〔2018〕422号）要求， 市局2018年拨付给我区100万元在淮远河玉峡渡口断面修建水质自动监测站一个，用于我区流入铜梁的地表水市控考核断面。

4、监测设备购置费109.20万元

参照《重庆市2018年监测工作要点》工作安排，2019年大足区生态环境监测站必须新增餐饮油烟、VOC气体、机动车尾气检测监测能力，以保障辖区内特征污染物监管。

5、监测业务经费150万元

为了完成市环保局、区政府交办的日常监测任务，完成2019年4个季度区监测站无法完成的例行监测和不能承担的执法投诉监测。2018年1月至今区生态环境监测站按照《重庆市2018年监测工作要点》和区委区政府交办的其他监测工作，累计出具了各类（水、气、噪声）监测报告、报表405份，获取监测数据29425个，以上数据同比2017年上升了112%、86%。以上所有数据的获取均需监测人员在实验室通过仪器分析，消耗了大量药品、试剂、国家标准物质、玻璃器皿。

6、委托监测经费150万元

按照《重庆市河长办公室关于加强跨界断面水质监测工作的通知》（渝河长办[2018]8号）、《关于重庆市涉镉等重金属重点行业污染源排查整治工作方案的通知》（渝环〔2018〕251号）等文件要求，主要用于河流水质监测断面监测、第三方监测、无主涉镉等重金属污染源周边土壤监测、土壤重点监管工业企业周边土壤监测。

（四）节能环保支出污染防治水体预算列支的项目有：

1、一碗水水库底泥污染治理费用17.8万元

根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于开展濑溪河全流域污染治理攻坚工作的意见》（大足委发〔2018〕18号），需完成玉滩水库底泥污染治理，为确保玉滩水库水环境安全，有必要先行实验，待技术和方案成熟后再实施玉滩水库底泥污染治理。因此，选择开展高升镇一碗水底泥污染治理技术实验，为治理玉滩水库底泥污染提供技术支持和安全评估。。

2、镇级集中式饮用水水源地规范化建设60万元

按照《重庆市环境保护局关于印发2018年水污染防治重点工作目标任务分解的函》（渝环函〔2018〕384号），我区2018年度需完成8个镇级集中式饮用水水源地规范化建设，2019年需完成10个镇级集中式饮用水水源地规范化建设，以保护我区集中式饮用水水源地环境安全，保障人民群众饮水安全。

3、濑溪河流域上下游断面监测横向生态补偿费1200万元

根据《重庆市建立流域横向生态保护补偿机制实施方案（试行）》（渝府办发〔2018〕53号）文件要求，建立了濑溪河流域大足区与荣昌区生态补偿机制，流域下游区县对上游区县为改善生态环境付出的努力做出补偿，同时享有入境断面水质恶化的受偿权利，促进濑溪河水质“只能变好、不能变差”，2019年基本达到地表水Ⅲ类。按12个月超标计，每月补偿100.00万元，全年共需生态补偿费1200.00万元。

4、河库清漂保洁以奖代补经费500万元

根据《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区畜禽养殖污染专项治理工作方案等5个专项治理工作方案的通知》（大足府办发〔2017〕127号）等文件精神，每年区级预算500万元用于保障27个镇街及区城管局、区水务局、经开区建设局、玉滩公司持续对全区所有河库及沿岸进行清漂保洁。

5、区生态河长办日常公用经费50万元

根据《重庆市全面推行河长制工作方案》（渝委办发〔2017〕11号）、《中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室关于成立大足区生态河长办公室的通知》（大足委办〔2018〕100号）文件精神，生态河长办独立运行，日常办公经费包括办公场地租赁费、一体机及打印机运行费、打印纸购置费、办公设备维护费、水电费、日常办公用品购置费、党政网光纤使用费、办公设备维修维护费、宣传教育费等。

（五）节能环保支出其他污染防治支出预算列支的项目有：

1、大足区第二次污染源普查入户及宣传费100万元

根据《重庆市大足区人民政府办公室关于成立大足区第二次污染源普查领导小组的通知》（大足府办发〔2017〕191号）等文件要求，国务院于2017年至2019年开展第二次全国污染源普查。目前我区已进入入户调查阶段。2019年区污普办预算资金其主要构成项目为污染源普查数据分析汇总编制采购项目、补充入户调查费用、宣传费、资料印刷费、普查档案归档费。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算76.01万元，比2018年减少42.29万元。其中：公务接待费23万元，比2018年减少1.3万元，主要原因是接待批次减少；公务用车运行维护费53.01万元，比2018年减少44.99万元，主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出，提高车辆使用效益；无公务用车购置费和因公出国（出境）费用。

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费522.45万元，比上年增加298.73万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于目标责任工作的开展；环境综合执法检查；环境监测业务工作的开展；公务车运行维护、其他交通费用等支出。

2、政府采购情况。政府采购预总额3620万元，其中：政府采购货物预算1448万元、暂无政府采购工程预算、政府采购服务预算2172万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5408.70万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位单位共有车辆9辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车3辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

联系电话：023-43765358

工作表 1:财政拨款收支总表

工作表 2:一般公共预算财政支出预算表

工作表 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

工作表 4:三公经费支出表(公开表在用)

工作表 5:政府性基金预算支出表

工作表 6:部门收支总表

工作表 7:部门收入总表

工作表 8:部门支出总表