一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区生态环境局的主要职责是：

  （一）负责贯彻执行国家生态环境基本制度。

  （二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

  （三）负责监督管理减排目标的落实。

  （四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

  （五）负责环境污染防治的监督管理。

  （六）指导协调和监督生态保护修复工作。

  （七）负责核与辐射安全的监督管理。

  （八）负责生态环境准入的监督管理。

  （九）负责生态环境监测工作。

  （十）负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

  （十一）对接中央生态环境保护督察和市级生态环境保护督察有关工作。

  （十二）负责生态环境监督执法。

  （十三）负责开展生态环境科技工作。

  （十四）组织开展生态环境宣传教育工作。

  （十五）承担重庆市大足区生态环境委员会的日常工作。

  （十六）负责机关和直属单位党建工作。

  （十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

  （十八）职能转变。重庆市大足区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队的主要职责是：承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合落实交叉执法、异地执法、跨区域执法。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范并执行；承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查；承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查；承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查；承担应对生态环境突发事件的具体工作；承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作；完成区生态环境局交办的其他任务。

重庆市大足区生态环境监测站的主要职责是：承担生态环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测工作；为生态环境保护综合执法提供监测数据；承担生态环境监测网运行，收集、管理生态环境监测数据；承担生态环境监测的技术培训；承担各类水（含大气降水和废水）、环境空气和废气、生物、噪声和振动、土壤、辐射的监测任务；承担主管部门委托的其他生态环境监测技术支持工作。

（二）机构设置

重庆市大足区生态环境局机关设10个职能部门，分别是办公室、自然生态科、财务审计科、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固废与核辐射科、宣教信息科、综合科。下设重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市大足区生态环境监测站两个下属单位未独立核算。2020年12月底重庆市大足区生态环境局实际在编在岗人数为86人【行政机关人员16人；参公人员35人；事业人员35人（生态环境监测站29人，生态环境保护综合行政执法支队6人）】。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括生态环境保护综合行政执法支队和重庆市大足区生态环境监测站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计45,466.47万元（含年初结转结余1107.26万元），支出总计45,466.47万元（含年初结转结余1107.26万元）。收入较上年决算数增加35,988.06万元、 增长379.7%，主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款增加。

2.收入情况。2020年度收入合计44,359.21万元，较上年决算数增加35,988.06万元，增长429.9%，主要原因一是市级专项资金的下达；二是区财政统筹安排经费拨款增加主要用于污水处理厂、入河排污口专项治理等重点工作。其中：财政拨款收入44,359.21万元，占100%。此外，年初结转和结余1,107.26万元。

3.支出情况。2020年度支出合计44,672.71万元，较上年决算数增加36,301.56万元，增长433.7%，主要原因一是污水处理厂、入河排污口专项治理项目资金支出增加；二是大气污染防治资金支出增加。其中：基本支出 1,930.11万元，占4.3%；项目支出42,742.60万元，占95.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余793.76万元，较上年决算数减少313.50万元，下降28.3%，主要原因是列支玉滩湖中央专项资金支出减少。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计45,466.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加35,988.06万 元，增长379.7%。主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入44,359.21万元，较上年决算数增加35,988.06万元，增长429.9%。主要原因一是市级专项资金的下达；二是区财政统筹安排经费拨款增加主要用于污水处理厂、入河排污口专项治理等重点工作。较年初预算数减少17,229.21万元，下降28%。主要原因是区财政统筹安排区城投司水污染防治项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余1,107.26万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出44,672.71万元，较上年决算数增加36,301.56万元，增长433.7%。主要原因是一是污水处理厂、入河排污口专项治理项目资金支出增加；二是大气污染防治资金支出增加。较年初预算数减少16,915.71万 元，下降27.5%。主要原因是区财政统筹安排区城投司水污染防治项目减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余793.76万元，较上年决算数减少313.50万元，下降28.3%，主要原因是列支玉滩湖中央专项资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出205.02万元，占0.5%，较年初预算数增加0.69万 元，增长0.3%，主要原因是新进人员养老保险与职业年金的增加。

（2）卫生健康支出81.53万元，占0.2%，较年初预算数增加0.65万 元，增长0.8%，主要原因是新进人员医疗保险与生育保险费的增加。

（3）节能环保支出44,288.39万元，占99.1%，较年初预算数减少16,934.66万 元，下降27.7%，主要原因是区财政统筹安排区城投司水污染防治项目减少。

（4）农林水支出17.60万元，占0%，较年初预算数增加17.60万 元，增长%，主要原因是新增项目一河一策方案编制经费。

（5）住房保障支出80.16万元，占0.2%，与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出1,930.11万元。其中：人员经费1,533.18万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费396.93万元，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计39.10万元，较年初预算数减少27.70万元，下降41.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，规范和控制公务接待、公务用车、公务出国经费支出。 与上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算一致。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算一致。

公务车运行维护费33.12万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保执法检查和监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.88万元，下降33.8%，主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出，组合使用公务车辆，提高车辆使用效益。 与上年支出数相比，基本持平。

公务接待费5.98万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.82万元，下降64.4%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，提倡厉行勤俭节约，防止铺张浪费，促进党风廉政建设，公务接待次数及人数相对减少，接待标准降低。 与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待86批次523人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费114.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出396.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出。 机关运行经费较上年决算数增加8.30万元，增长2.1%，主要原因是部门公用经费标准统一提高。。

本年度会议费支出2.08万元，较上年决算数减少0.37万元，下降15.1%，主要原因是由于疫情原因会议减少。本年度培训费支出 8.02万元，较上年决算数减少0.64万元，下降7.4%，主要原因是由于疫情原因会议减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购印刷服用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和30个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金42742.6万元，从评价情况来看，项目资金执行率较高。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43765358

Sheet 1:FMDM 封面代码

Sheet 2:GK01 收入支出决算总表

Sheet 3:GK02 收入决算表

Sheet 4:GK03 支出决算表

Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 8:GK07 公开07表_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 9:GK08 机构运行信息表