一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区生态环境局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。监督实施水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。    

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

（十一）对接中央生态环境保护督察和市级生态环境保护督察有关工作。

（十二）负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（十三）负责开展生态环境科技工作。参与推动循环经济和生态环保产业发展。

（十四）组织开展生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十五）承担重庆市大足区生态环境委员会的日常工作。

（十六）负责机关和直属单位党建工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。重庆市大足区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队的主要职责是：承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合落实交叉执法、异地执法、跨区域执法。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范并执行；承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查；承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查；承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查；承担应对生态环境突发事件的具体工作；承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作；完成区生态环境局交办的其他任务。

重庆市大足区生态环境监测站的主要职责是：承担生态环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测工作；为生态环境保护综合执法提供监测数据；承担生态环境监测网运行，收集、管理生态环境监测数据；承担生态环境监测的技术培训；承担各类水（含大气降水和废水）、环境空气和废气、生物、噪声和振动、土壤、辐射的监测任务；承担主管部门委托的其他生态环境监测技术支持工作。

（二）机构设置。

重庆市大足区生态环境局机关设10个职能部门，分别是办公室、自然生态科、财务审计科、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固废与核辐射科、宣教信息科、综合科。下设重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市大足区生态环境监测站两个下属单位未独立核算。2019年12月底重庆市大足区生态环境局实际在编在岗人数为86人【行政机关人员16人；参公人员38人；事业人员32人（生态环境监测站29人，生态环境保护综合行政执法支队3人）】。

（三）机构改革情况。

重庆市大足区环境行政执法支队更名为重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队，设以下内设机构：（一）办公室（法规科）。（二）举报受理科。（三）生态环境应急科。（四）双桥生态环境应急大队。

1.重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队事业编制核定为57名，其中4名为原区环境应急分队划转，5名为原双桥经开区环境应急大队划转。

2.原区环境应急分队撤销后，其3名在编人员划转至区生态环境保护综合行政执法支队。

3.原双桥经开区环境应急大队撤销后，其3名在编人员划转至区生态环境保护综合行政执法支队。

4.划入人员保留现有身份待遇不变，待中央统一明确政策意见后，逐步加以规范。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计（含年初结转结余1107.26万元）9,478.41万元，支出总计（含年初结转结余1107.26万元）9,478.41万元。收支较上年决算数减少1,640.97万元、下降14.76%，主要原因是上年结转玉滩湖中央专项资金支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计8,371.15万元，较上年决算数增加1,471.58万元，增长21.33%，主要原因一是市级专项资金的下达；二是项目经费的追加；三是新进人员的经费支出追加。其中：财政拨款收入8,371.15万元，占100.00%。此外，年初结转和结余1,107.26万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计8,371.15万元，较上年决算数减少2,149.54万元，下降20.43%，主要原因是上年结转玉滩湖中央专项资金支出减少。 其中：基本支出2,012.62万元，占24.04%；项目支出6,358.53万元，占75.96%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,107.26万元，较上年决算数增加508.57万元，增长84.95%，主要原因是玉滩湖中央专户资金收入股权投资款及专户利息款。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计9,478.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,640.97万元，下降14.76%。主要原因是上年结转玉滩湖中央专项资金支出减少。。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,371.15万元，较上年决算数增加1,471.58万元，增长21.33%。主要原因一是市级专项资金的下达；二是项目经费的追加。较年初预算数增加2,962.45万元，增长54.77%。主要原因一是市级专项资金的下达；二是项目经费的追加；三是新进人员的经费支出追加。此外，年初财政拨款结转和结余1,107.26万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,371.15万元，较上年决算数减少2,149.54万元，下降20.43%。主要原因是上年结转玉滩湖中央专项资金支出减少。较年初预算数增加2,962.45万元，增长54.77%。主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；二是市级专项资金的下达；三是项目经费的追加；四是新进人员的经费支出追加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,107.26万元，较上年决算数增加508.57万元，增长84.95%，主要原因是玉滩湖中央专户资金收入股权投资款及专户利息款。

  4.比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）科学技术支出1.35万元，占0.02%，较年初预算数增加1.35万元，增长0.00%，主要原因是区科技局拨小玉滩河流域水质监测评估经费。

（2）社会保障与就业支出235.13万元，占2.81%，较年初预算数增加32.07万元，增长15.79%，主要原因是新进人员养老保险与职业年金的增加。

（3）卫生健康支出74.00万元，占0.88%，较年初预算数增加0.64万元，增长0.87%，主要原因是新进人员医疗保险与生育保险费的增加。

    （4）节能环保支出4,988.79万元，占59.60%，较年初预算数减少71.59万元，下降1.41%，主要原因是2019年专项、项目资金的减少。

    （5）城乡社区支出3,000.00万元，占35.84%，较年初预算数增加3,000.00万元，增长0.00%，主要原因是新增项目濑溪河城区段环境综合政治工程。

   （6）住房保障支出71.90万元，占0.86%，与年初预算数保持一致。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出2,012.62万元。其中：人员经费1,623.99万元，较上年决算数增加94.20万元，增长6.16%，主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高，正常调资。人员经费用途主要包括基本工资174.70万元、津贴补贴345.99万元、奖金325.09万元、伙食补助58.83万元、绩效工资123.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.47万元、职业年金缴费53.29万元、职工基本医疗保险缴费76.84万元、其他社会保障缴费11.28万元、住房公积金87.82万元、其他工资福利支出191.75万元、生活补助58.70万元、医疗费补助4万元、其他个人和家庭的补助支出4.44万元。公用经费388.63万元，较上年决算数增加174.12万元，增长81.17%，主要原因是新进人员经费的增加，财政经费预算拨款有所增加。公用经费用途主要包括办公费19.13万元、印刷费2.58万元、咨询费2.60万元、水费4.50万元、电费20.39万元、邮电费19.21万元、物管费8.24万元、差旅费85.88万元、维修费2.06万元、租赁费17.63万元、会议费1.74万元、培训费8.29万元、公务接待费4.83万元、专用材料费0.08万元、劳务费56.12万元、工会经费27.46万元、福利费10.17万元、公务车运行维护费28.86元、其他交通费用42.87万元、其他商品和服务支出23.43万元，办公设备购置2.57万元。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计39.11万元，较年初预算数减少25.78万元，下降39.73%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，规范和控制公务接待、公务用车、公务出国经费支出。较上年决算支出数减少3.41万元，下降8.02%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算一致。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算一致。

  公务车运行维护费33.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保执法检查和监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少19.56万元，下降37.13%，较上年决算支出数减少3.30万元，下降9.06%，主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出，组合使用公务车辆，提高车辆使用效益。

   公务接待费5.98万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.23万元，下降51.02%，较上年决算数支出数减少0.12万元，下降1.97%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，提倡厉行勤俭节约，防止铺张浪费，促进党风廉政建设，公务接待次数及人数相对减少，接待标准降低。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待102批次499人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.31万元。

     四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出388.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.45万元，较上年决算数增加0.07万元，增长2.94%，主要原因是召开了重庆市劣V类河流和不达标河流整治现场工作会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.66万元，较上年决算数减少0.65万元，下降6.98%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步压缩培训费开支。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额143.87万元，其中：政府采购货物支出45.61万元、政府采购工程支出18.71万元、政府采购服务支出79.55万元。主要用于采购主要用于采购仪器设备、监测运维服务、环境污染治理工程、执法监测技术服务、污染源普查数据分析等。

     五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金708.70万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金599.5万元。从评价情况来看，项目资金执行率较高。

    （二）绩效自评结果

    绩效目标自评表

大足区镇级污水处理厂配套二三级管网延伸工程（高升镇三驱镇标段）建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到预期目标。项目全年预算数为599.5万元，执行数为599.5万元，完成预算的100%。

一、绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况。

（1）数量指标。高升镇：新建DN300/400/500排水管约890米，检查井约31座，排水沟清淤约285立方米，现状车行道路面破除及恢复约410平方米，人行道破除及恢复约450平方米。三驱镇：新建DN300/400/500排水管约3100米，检查井约157座，一体化污水泵站1座，现状车行道路面破除及恢复约2777平方米，人行道破除及恢复约150平方米，现状绿化破除恢复约500平方米。

（2）质量指标。工程建设实行项目责任人制、监理责任人制，建设质量评定合格，且达到设计要求。

2. 效益指标完成情况。

（1）生态效益。该项目建设完成后，污染负荷削减量为：COD削减量17吨/年；氨氮削减量2.3吨/年；TP削减量0.28吨/年。

（2）经济、社会效益。该项目建设完成后，能提高污水收集处理率，控制污水直排，减少入河污染负荷，对改善人居环境、提升周边群众生活质量起到积极作用。

3.满意度指标完成情况分析。

社会公众对项目实施效果的满意度为95%。

二、下一步改进措施

该项目基本达到预期绩效目标，社会效益、生态效益已初步呈现。但还应做好以下几个方面的工作，一是建立管护长效机制。二是加强日常管理，及时解决污水管网渗漏、堵塞等问题。三是落实属地管理责任，当地镇、村（社区）要加强对群众的宣传教育，发动群众，形成管护合力。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43765358。

工作表 1:FMDM 封面代码

工作表 2:GK01 收入支出决算总表

工作表 3:GK02 收入决算表

工作表 4:GK03 支出决算表

工作表 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表

工作表 6:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

工作表 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

工作表 8:GK07 公开07表_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

工作表 9:GK08 机构运行信息表