一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.主要职责

根据《中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大足委办发〔2019〕34号）文件规定，我局的主要职责是贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用、保护、节约用水、水文、水土保持、水利工程建设与运行管理、农村水利、水利工程移民管理、水利科技成果应用和推广工作；统筹和保障全区人民生活、生产经营和生态环境用水，按规定制定水利工程建设、管理的有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；落实综合防灾减灾规划相关要求，编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，承担水情旱情监测预警工作；负责涉水违法事件的查处，承担全区的水政监察和水行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

2.职能转变

因机构改革职能发生转变。我局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域、水利工程的管理和保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

3.因机构改革与有关部门职责分工。

关于防汛抗旱工作。我局负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制河库和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多种灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）单位构成。

我局系全额拨款的行政单位，根据大足委办发〔2019〕34号文件规定，局机关内设办公室、财务审计科、水资源科等8个科室和机关党委。我局下设事业单位6个，其中：正处级事业单位1个，正科级事业单位5个。根据大足编委〔2024〕140号文件要求，水利综合行政执法支队已经撤销。因此，2025年水利局纳入部门预算的单位包括水利局（本级）、水库建设服务中心、水环境监测站、水文与水旱灾害防御中心、水土保持站、村镇供水服务中心、水利工程运行服务中心7个单位。

水利局（本级）及6个事业单位现有编制数168人，实有在职人数153人。退休人员193人；遗属10人，伤残人员14人，企业参战人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数62,665.21万元，其中：一般公共预算拨款58,433.96万元，政府性基金预算拨款4,231.25万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1,029.34万元，主要是一般公共预算收入拨款增加1,170.46万元，政府性基金水库建设服务中心水库移民后期扶持基金拨款减少2,199.80万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数62,665.21万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1,174.33万元，卫生健康支出163.66万元，住房保障支出169.66万元,农林水支出57,687.10万元，灾害防治及应急管理支出3470.46万元。支出较去年减少1029.34万元，主要是基本支出减少388.24万元，项目支出减少641.1万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入58,433.96万元，一般公共预算财政拨款支出58,433.96万元，比2024年增加1170.46万元。其中：基本支出4,116.63万元，比2024年减少355.65万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少；根据大足编委〔2024〕140号文件要求，水利综合行政执法支队已经撤销，人员减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出54,317.33万元，比2024年增加1,526.11万元，主要原因是增加了灾害防治及应急管理项目等，主要用于山洪灾害防治等重点工作。

2025年政府性基金预算收入4,231.25万元，政府性基金预算支出4,231.25万元，比2024年减少2,199.80万元，主要原因是水库移民后期扶持基金减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算48万元，比2024年减少7.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与去年持平，主要原因是本单位2025年没有人员因公出国（境）计划；公务接待费21.60万元，比2024年减少6.00万元，主要原因是厉行节约，预算减少；公务用车运行维护费26.40万元，比2024年减少1.60万元，主要原因是公车预算标准降低；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费57.95万元，比上年增加4.45万元，主要原因为在职人员调入2人，人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额39.78万元：政府采购货物预算39.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购39.78万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款54,317.33万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：谭港；联系方式：023-4325180）