一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区水利工程运行服务中心为重庆市大足区水利局管理的正科级公益一类事业单位。

职能职责如下：重庆市大足区水利工程运行服务中心承担全区水利工程运行安全及监测等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.宣传贯彻国家和地方关于水利工程运行管理方面的法律、法规和规章。

2.承担已成水利工程安全监测工作，开展水库大坝、水闸等水利工程安全鉴定、注册登记。

3.承担全区水利工程维修整治、水利工程降等报废和水利工程划界工作。

4.承担水利设施白蚁普查、防治事务性工作。主要包括水库大坝、堤防白蚁普查、防治工作。

5.协助主管部门做好水利工程管理体制改革工作，开展水利工程物业化管理。

6.承担政府投资建设的水利工程建设项目法人工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区水利工程运行服务中心事业编制14名，实有人数11名。设主任1名，副主任1名。本单位因机构改革，水利局下属原7个片区水利站撤销，根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于同意调整区水利局所属部分事业单位机构编制事宜的批复》（大足委编委〔2022〕183号）文件批复，在编人员6人划入本单位，2023年调出1人，因此，今年预算人数增加5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数6098.61万元，其中：一般公共预算拨款6098.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4427.42万元，主要是一般公共预算拨款增加4427.42万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数6098.61万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出23.58万元，卫生健康支出11.46万元，住房保障支出11.64万元，农林水支出6051.93万元。支出较去年增加4427.42万元，主要是基本支出增加104.24万元，项目支出增加4323.18万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6098.61万元，一般公共预算财政拨款支出6098.61万元，比2023年增加4427.42万元。其中：基本支出241.31万元，比2023年增加104.24万元，主要原因是机构改革，原7个片区水利站撤销，在编人员6人划入本单位，2023年调出1人，本单位今年预算人数与上年相比增加5人，并同时调入公务用车1辆，人员经费、公用经费及公务用车运行维护费增加等，基本支出主要用于保障在职职工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5857.3万元，比2023年增加4323.18万元，主要原因是上年本单位有部分项目预算在水利局（本级）编制，未在本单位进行编制，2024年本单位全部项目预算在本单位进行编制，主要用于中小河流治理、水利工程设施维修养护等项目。

重庆市大足区水利工程运行服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.5万元，比2023年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是本年度无出国出境事项安排；公务接待费1万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是各项事务比较稳定，无大的变化；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年或增加3.5万元，主要原因是原7个片区水利站机构改革，划入车辆1辆，使公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是本单位无需购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.36万元：政府采购货物预算1.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.36万元：政府采购货物预算1.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5857.30万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：彭怡，联系方式：023-43725180）