重庆市大足区水利局

2023年部门预算情况说明

   一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.主要职责

根据中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室《关于印发<重庆市大足区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(大足委办发〔2019〕34号)文件规定，我局的主要职责是贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用、保护、节约用水、水文、水土保持、水利工程建设与运行管理、农村水利、水利工程移民管理、水利科技成果应用和推广工作；统筹和保障全区人民生活、生产经营和生态环境用水 ，按规定制定水利工程建设、管理的有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；落实综合防灾减灾规划相关要求，编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，承担水情旱情监测预警工作；负责涉水违法事件的查处，承担全区的水政监察和水行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

2.职能转变

因机构改革职能发生转变。我局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域、水利工程的管理和保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

机构改革与有关部门职责分工。

关于防汛抗旱工作。我局负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制河库和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多种灾害和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

我局系全额拨款的行政单位，根据大足委办发〔2019〕34号文件规定，局机关内设办公室、财务审计科、水资源科等8个科室和1机关党委，根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区水利局所属事业单位机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕12号）文件规定，我局所属事业单位14个，其中水库建设服务中心、水利综合行政执法支队、水环境监测站、水文与水旱灾害防御中心、水土保持站、村镇供水服务中心、水利工程运行服务中心7个事业单位会计核算并入水利局机关核算。中敖片区水利站、石马片区水利站、龙岗片区水利站、万古片区水利站、三驱片区水利站、双桥片区水利站、龙水片区水利站单独核算。

局机关及14个事业单位现有编制数227人，实有在职人数194人。离休人员1人，退休人员177人；遗属13人，企业参战人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数62,723.77万元，其中：一般公共预算拨款55,815.84万元，政府性基金预算拨款6,907.92万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年56,633.31万元增加6,090.46万元，主要是社会保障和就业收入增加4,773.46万元，主要是因为水库建设服务中心增加了水库移民扶持基金及水库库区困难扶持资金。

（二）支出预算：2023年年初预算数62,723.77万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出7,895.66万元，卫生健康支出211.18万元，节能环保支出32,000.00万元，农林水支出22,392.12万元,住房保障支出224.81万元。支出较去年56,633.31万元增加6,090.46万元，主要是基本支出增加237.86 万元，项目支出增加5,852.6万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入55,815.84万元，一般公共预算财政拨款支出55,815.84万元，比2022年增加1,493.53万元。其中：基本支出4,995.77万元，比2022年增加237.86万元，主要原因是人员基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50,820.08万元，比2022年增加1,255.68万元，主要原因是水库建设服务中心增加了水库移民扶持基金及水库库区困难扶持资金。主要用于中小河流建设、水库维修养护、防汛抗旱、水库移民后期扶持等重点工作。

2023年政府性基金预算收入6996.92万元，政府性基金预算支出6996.92万元，比2022年增加4031.04万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加，主要用于大中型水库移民后期扶持补助，基础设施建设和经济发展等工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算52.35万元，比2022年减少10.85万元。其中：公务接待费20.35万元，比2022年减少4.85万元，主要原因是根据单位需要预算；公务用车运行维护费32 万元，比2022年减少6万元，主要原因是水库建设中心报废一辆车，减少预算；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费190.74万元，比上年减少15.25万元，主要原因为在职人员减少，预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.05万元：政府采购货物预算21.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购23.05 万元：政府采购货物预算21.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出57728万元，均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50,731.08万元，政府性基金预算拨款6996.92万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，均为应急保障用车。2023年一般公共预算不安排购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：谭港，联系方式：43770140） 

附表格如下：