一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区龙岗片区水利站承担辖区内水利水电工程建设、运行管理等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）单位构成。重庆市大足区龙岗片区水利站；重庆市大足区水利局（二级单位）系全额拨款二级预算事业单位，设置独立编制一个机构，有小车一辆。现有编制数17人，实有在职职工17人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数447.42万元，其中：一般公共预算拨款447.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.66万元，主要是因龙岗片区水利站人员调薪，经费拨款增加3.66万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数447.42万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出102.02万元，卫生健康支出16.93万元，住房保障支出17.05万元，农林水支出311.43万元。支出较去年增加3.66万元，主要是基本支出增加3.66万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 447.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 447.42万元，比2022年增加3.66万元。其中：基本支出447.42万元，比2022年增加3.66万元，主要原因是人员调薪等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是未安排项目。

重庆市大足区龙岗片区水利站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是压缩经费；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少5万元，主要原因是公务车使用量少，维修费用减少。公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本单位今年无公务用车购置费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （部门预算公开联系人：旷霞 ，联系方式：43722115 ）