一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区万古片区水利站承担辖区内水利水电工程建设、运行管理等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区万古片区水利站；重庆市大足区水利局（二级单位）系财政全额拨款二级预算的正科级事业单位，领导职数2名(其中:正科级领导职数1名, 副科级领导职数1名)。在职职工共12名,退休职工1名。

   二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数255.14万元，其中：一般公共预算拨款255.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.74万元，主要是职工基本工资、津贴补贴调整增加及社保、医保、公积金等社会保障缴费收支增加，经费拨款增加3.74万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数255.14万元，其中：一般公共服务支出255.14万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出24.77万元，卫生健康支出11.21万元，住房保障支出 11.14万元，农林水支出208.03万元。支出较去年增加3.74万元，主要是基本支出增加3.74万元，项目支出增加0万元。

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入255.14万元，一般公共预算财政拨款支出255.14万元，比2021年增加3.74万元。其中：基本支出255.14万元，比202年增加3.74万元，主要原因是职工基本工资、津贴补贴调整增加及社保、医保、公积金等社会保障缴费收支增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元。主要原因是重庆市大足区万古片区水利站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.2万元，比2021年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费1.2万元，比2021年减少0.8万元，主要原因是辖区内饮水排查工作协调工作减少；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车费用支出；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

  五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.26万元：政府采购货物预算3.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.21万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.2万元：政府采购货物预算3.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.21万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：曾剑英，联系方式：13*******20 ）